ГУБЕРНАТОР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 24 сентября 2015 года N 254
О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 5 июня 2014 года N 211 "Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области"
Во исполнение подпункта "б" пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 года N Пр-285, пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2015 года N ДМ-П12-1232, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
постановляю:
1. Внести изменения в план мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области, утвержденный указом Губернатора Брянской области от 5 июня 2014 года N 211 "Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области", согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений внести изменения в соответствующие "дорожные карты" муниципальных образований Брянской области.
3. Опубликовать указ на официальном сайте Правительства Брянской области в сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Коробко А.М.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
А.В. Богомаз
Приложение
к указу Губернатора
Брянской области
от 24 сентября 2015 г. N 254
ИЗМЕНЕНИЯ
в план мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области, утвержденный указом Губернатора Брянской области от 5 июня 2014 года N 211 "Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области"
1. Пункт 2 раздела IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры" изложить в редакции:
"2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры, являются:
1) динамика индикативных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Брянской области:
(процентов)
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
59,6 | 65,3 | 62,2 | 74 | 85 | 100 |
2) параметры средней заработной платы работников учреждений культуры:
(рублей)
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
11317 | 13544 | 13544 | 17479* | 21883* | 28190* |
_________________
*Показатель подлежит корректировке в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
2. Приложение к плану мероприятий изложить в редакции:
Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Брянская область
Категория работников: работники учреждений культуры
N пп | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 236 | 252 | 290 | 291 | 291 | 291 | 291 | х | х |
2. | Число получателей услуг, чел. | 1 259 041 | 1 242 599 | 1 237 742 | 1 228 100 | 1 220 700 | 1 215 800 | 1 211 000 | х | х |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 5 336 | 4 935 | 4 267 | 4 222 | 4 192 | 4 172 | 4 157 | х | х |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 1 259 041 | 1 242 599 | 1 237 742 | 1 228 100 | 1 220 700 | 1 215 800 | 1 211 000 | х | х |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
7. | По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
8. | По Брянской области, % | х | 59,6 | 65,3 | 62,2 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 16 530,0 | 18 974,0 | 20 732,0 | 21 770,0 | 23 620,0 | 25 745,0 | 28 190,0 | х | х |
10. | Темп роста к предыдущему году, % | х | 114,8 | 109,3 | 105,0 | 108,5 | 109,0 | 109,5 | х | х |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 7 493,0 | 11 317,0 | 13 544,0 | 13 544,0 | 17 479,0 * | 21 883,0 * | 28 190,0 * | х | х |
12. | Темп роста к предыдущему году, % | х | 151,0 | 119,7 | 100,0 | 129,1 | 125,2 | 128,8 | х | х |
13. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , % | х | 11,2 | 8,4 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | х | х |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 624,7 | 872,6 | 902,9 | 893,5 | 1 144,8 | 1 426,4 | 1 830,9 | 2 941,2 | 6 198,5 |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. | х | 247,9 | 30,3 | 20,9 | 272,2 | 550,8 | 958,4 | 323,4 | 1 832,6 |
17. | В том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
18. | За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | х | 219,2 | 27,8 | 18,7 | 242,3 | 490,3 | 852,9 | 288,7 | 1 631,9 |
19. | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн.руб.), из них: | х | 124,4 | 151,9 | 161,4 | 203,1 | 261,0 | 342,8 | 516,3 | 1 120,1 |
20. | От реструктуризации сети, млн. рублей |
| 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,0 |
21. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей ** | х | 109,0 | 151,7 | 161,2 | 202,9 | 260,8 | 342,6 | 515,7 | 1 119,1 |
22. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 28,7 | 2,6 | 2,3 | 29,9 | 60,5 | 105,4 | 34,8 | 201,1 |
24. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25. | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24) | х | 247,9 | 30,3 | 20,9 | 272,2 | 550,8 | 958,4 | 323,4 | 1 832,6 |
26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) | х | х | 501,3 | 772,1 | 74,6 | 47,4 | 35,8 | 159,6 | 61,1 |
* Показатель подлежит корректировке в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
** Показатель определен как разница между среднесписочной численностью 2014 года (последующих годов) и среднесписочной численностью 2013 года, умноженная на среднюю заработную плату соответствующего года и умноженная на начисления.
Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Брянская область
Категория работников: Работники учреждений культуры областной и муниципальной формы собственности
N пп | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2013 г. - 2018 г. |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 236 | 264 | 295 | 296 | 297 | 297 | 297 | х | х |
2. | Число получателей услуг, чел. | 1 259 041 | 1 242 599 | 1 237 742 | 1 228 100 | 1 220 700 | 1 215 800 | 1 211 000 | х | х |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 5 336 | 4 706 | 4 190 | 4 145 | 4 115 | 4 095 | 4 080 | х | х |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 1 259 041 | 1 242 599 | 1 237 742 | 1 228 100 | 1 220 700 | 1 215 800 | 1 211 000 | х | х |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
7. | По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
8. | По Брянской области, % | х | 58,3 | 64,9 | 61,8 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 16 530,0 | 18 974,0 | 20 732,0 | 21 770,0 | 23 620,0 | 25 745,0 | 28 190,0 | х | х |
10. | Темп роста к предыдущему году, % | х | 114,8 | 109,3 | 105,0 | 108,5 | 109,0 | 109,5 | х | х |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 7 493,0 | 11 068,7 | 13 458,0 | 13 458,0 | 17 479,0 * | 21 883,0 * | 28 190,0 * | х | х |
12. | Темп роста к предыдущему году, % | х | 147,7 | 121,6 | 100,0 | 129,9 | 125,2 | 128,8 | х | х |
13. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , % | х | 11,2 | 8,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | х | х |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 624,7 | 813,8 | 881,0 | 871,6 | 1 123,8 | 1 400,1 | 1 797,0 | 2 876,4 | 6 073,5 |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. | х | 189,1 | 67,2 | 57,8 | 309,9 | 583,3 | 983,2 | 434,9 | 2 001,4 |
17. | В том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 |
18. | За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | х | 180,6 | 61,4 | 51,4 | 275,8 | 519,2 | 875,0 | 388,6 | 1 782,8 |
19. | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн.руб.), из них: | х | 124,4 | 108,7 | 118,2 | 161,6 | 209,1 | 275,9 | 388,5 | 873,5 |
20. | От реструктуризации сети, млн. рублей |
| 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,0 |
21. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей ** | х | 109,0 | 108,5 | 118,0 | 161,4 | 208,9 | 275,7 | 387,9 | 872,5 |
22. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 8,5 | 5,8 | 6,4 | 34,1 | 64,1 | 108,1 | 46,2 | 218,5 |
24. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
25. | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24) | х | 189,1 | 67,2 | 57,8 | 309,9 | 583,3 | 983,2 | 434,9 | 2 001,4 |
26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) | х | х | 161,9 | 204,6 | 52,1 | 35,9 | 28,1 | 89,3 | 43,6 |
* Показатель подлежит корректировке в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
** Показатель определен как разница между среднесписочной численностью 2014 года (последующих годов) и среднесписочной численностью 2013 года, умноженная на среднюю заработную плату соответствующего года и умноженная на начисления.
Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Брянская область
Категория работников: Работники учреждений культуры федеральной формы собственности
