N пп

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Показатель

Значение показателя

2014 год

2015 год

2016 год

1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов

1.1.

Проведение оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот по региональным налогам, установленных нормативными правовыми актами Брянской области, внесение изменений в региональное законодательство о налоговых льготах

департамент финансов Брянской области, департамент экономического развития Брянской области

ежегодно до
1 сентября

доля выпадающих доходов областного бюджета в результате предоставления региональным законодательством налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов

не более 5,0 %

не более 5,0 %

не более 6,5 %

1.2.

Организация проведения государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Брянской области, земель населенных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий

департамент сельского хозяйства Брянской области, управление имущественных отношений Брянской области, департамент финансов Брянской области

в течение 2014-
2015 годов

рост поступлений земельного налога и арендной платы за землю

не менее 3,0 %

1.3.

Проведение совместных рейдов и акций по взысканию задолженности по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Брянской области, организуемых службой судебных приставов

управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области (по согласованию), управление Федеральной налоговой службы по Брянской области (по согласованию)

в течение 2014 -
2016 годов

дополнительный объем поступлений налогов в консолидированный бюджет Брянской области

не менее
3,0 %

не менее
3,0 %

не менее
10,0 млн. рублей

1.4.

Проведение заседаний комиссий областного и муниципального уровней по изучению состояния налоговой базы, собираемости платежей, сокращению недоимки и мобилизации доходов в бюджеты области

департамент финансов Брянской области, органы местного самоуправления
(по согласованию)

в течение 2014 - 2016 годов

дополнительный объём доходов, поступивший в консолидированный бюджет Брянской области в результате работы комиссий

277,5 млн. рублей

не менее 200,0 млн. рублей

не менее 205,0 млн. рублей

1.5.

Активизация работы по выявлению и привлечению к налогообложению налогоплательщиков, занимающихся заготовкой и переработкой древесины

управление лесами Брянской области, управление Федеральной налоговой службы по Брянской области (по согласованию), органы местного самоуправления
(по согласованию)

постоянно

исполнение установленного плана по поступлениям от указанного источника

100,0 %

100,0 %

100,0 %

1.6.

Проведение инвентаризации заключенных договоров аренды на использование государственного и муниципального имущества, земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, проработка вопроса о взыскании задолженности в судебном порядке, о расторжении договоров с арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и заключению договоров с новыми арендатора-ми

управление имущественных отношений Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)

постоянно

исполнение установленного плана по поступлениям от указанного источника

100,0 %

100,0 %

100,0 %

1.7.

Реализация мер, направленных на рост налоговой базы и повышение собираемости налога на доходы физических лиц, предусмотренных постановлением администрации Брянской области от 12 мая 2008 года N 464 "О мерах по обеспечению собираемости налога на доходы физических лиц на территории Брянской области"

исполнительные органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию), управление Федеральной налоговой службы по Брянской области (по согласованию)

постоянно

рост поступлений в консолидированный бюджет области налога на доходы физических лиц

не менее 5,0 %

не менее 3,0 %

не менее 3,0 %

1.8.

Реализация плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов, утвержденного распоряжением Правительства Брянской области от 27 марта 2015 года N 104-рп "Об утверждении плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании консолидированного бюджета Брянской области на 2015 год"

департамент финансов Брянской области, управление Федеральной налоговой службы по Брянской области (по согласованию)

в течение 2015 года

рост поступлений доходов по местным налогам

не менее 3,0 %

не менее 3,5 %

не менее 4,0 %

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета

2.1.

Финансовое обеспечение в первоочередном порядке строительства (реконструкции) уже начатых объектов исходя из необходимости скорейшего ввода объектов в эксплуатацию

департамент строительства и архитектуры Брянской области, исполнительные органы государственной власти Брянской области

в течение 2014 - 2016 годов

доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов областного бюджета

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2.2.

Соблюдение установленного для Брянской области норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Брянской области

департамент финансов Брянской области

постоянно

отклонение фактического объема расходов на содержание органов государственной власти Брянской области от установленного норматива

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2.3.

В соответствии с абзацем четвертым подпункта "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений области, установленных Указом Президента Российской Федерации, не менее чем на треть за счет приносящей доход деятельности и средств, получаемых от реорганизации неэффективных организаций

управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

в течение 2014 - 2016 годов

достижение запланированных значений повышения заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений области, установленных Указом Президента Российской Федерации, с учетом допустимых отклонений показателей

да

да

да

2.4.

Модернизация системы оплаты труда работников исполнительных органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области: установление системы показателей эффективности деятельности работников исполнительных органов государственной власти Брянской области; изменение денежного содержания государственных гражданских служащих для достижения оптимальной взаимосвязи размера оплаты труда от объема и качества выполняемой работы, в том числе изменение состава и структуры денежного содержания

управление государственной службы и кадров администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, департамент экономического развития Брянской области, департамент финансов Брянской области

в течение 2014 -
2016 годов

доля государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Брянской области, оплата труда которых осуществляется с учетом показателей эффективности деятельности

100,0 %

100,0 %

100,0 %

2.5.

Пересмотр системы оплаты труда руководителей исполнительных органов государственной власти Брянской области с целью установления стимулирующих выплат с учетом показателей эффективности

управление государственной службы и кадров администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, департамент экономического развития Брянской области, департамент финансов Брянской области

в течение 2014 -
2016 годов

доля руководителей исполнительных органов государственной власти Брянской области, оплата труда которых осуществляется с учетом показателей эффективности

100,0 %

100,0 %

100,0 %

 2.6.

Привлечение в областной бюджет Брянской области свободных остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений с соответствующих счетов, открытых в подразделениях Центрального Банка Российской Федерации

департамент финансов Брянской области, управление Федерального казначейства по Брянской области

постоянно

отношение объема экономии по расходам на обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области, рассчитанной исходя из средневзвешенной годовой процентной ставки по кредитам коммерческих банков, к общему объему расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области

-

-

не менее 5,0 %

2.7.

Проведение инвентаризации социальных выплат и льгот, установленных региональными нормативными правовыми актами, и их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости

департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

в течение 2014 - 2016 годов

доля бюджетных ассигнований, запланированных на предоставление пособий, выплат и иных форм социальной поддержки граждан, предоставление которых осуществляется с учетом нуждаемости, а также социальных нормативов, в общем объёме бюджетных ассигнований на предоставление пособий, выплат и иных форм социальной поддержки граждан (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета)

56,2 %

56,3 %

56,5 %

3. Мероприятия по сокращению государственного долга

3.1.

Снижение стоимости заимствований до минимально возможного уровня исходя из действующей ключеой ставки Банка России

департамент финансов Брянской области

постоянно

отношение объема расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области к объему расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

не более 3,0 %

не более 3,0 %

не более 3,0 %

превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России

не более 3,0 %

не более 5,0 %

не более
3,0 %

3.2.

Введение моратория на предоставление государственных гарантий Брянской области

департамент финансов Брянской области

постоянно

отношение объема государственного внутреннего долга
Брянской области в части задолженности перед кредитными организациями к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

не более 50,0 %

не более 46,0 %

не более 50,0 %

3.3.

Проведение анализа структуры государственного долга Брянской области и проработка вопроса по увеличению доли обязательств по долгосрочным контрактам

департамент финансов Брянской области

ежегодно

отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области в части задолженности перед кредитными организациями к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

не более 50,0 %

не более 46,0 %

не более 27,0 %

3.4.

Реализация механизма перечисления межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований (в соответствии с перечнем межбюджетных трансфертов, утвержденным распоряжением Правительства Брянской области от 18.12.2015 N 392-рп)
под фактические расходы получателей средств местных бюджетов на дату совершения платежа (бюджетный аккредитив)

департамент финансов Брянской области

в течение 2016 года

доля перечисленных межбюджетных трансфертов по механизму бюджетного аккредитива в объеме межбюджетных трансфертов, за исключением нецелевых дотаций (субвенций) местным бюджетам в рамках межбюджетных отношений

-

-

не менее 70,0 %

3.4.

Утверждение предельного объема заимствований Брянской области в текущем финансовом году не выше суммы, направляемой в текущем финансовом году на погашение долговых обязательств Брянской области

департамент финансов Брянской области

ежегодно

отношение объема заимствований Брянской области к сумме, направляемой на погашение долговых обязательств

не более 100,0 %

не более 100,0 %

не более 100,0 %

отношение объема средств, направляемых на погашение долговых обязательств, к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

не более 40,0 %

не более 35,0 %

не более 35,0 %

Бюджетный эффект реализации плана мероприятий

2014 год

2015 год

2016 год

1.

Отношение дефицита областного бюджета (за исключением снижения остатков на счетах по учету средств областного бюджета, а также поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %

не более 5,0

не более 10,0

не более 10,0

2.

Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области в части задолженности перед кредитными организациями к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %

50,0

не более 46,0

не более 50,0

N пп

Наименование
мероприятия

Ожидаемый срок
реализации

Ожидаемые результаты
реализации мероприятия

Фактическое значение
показателя на отчетную дату

Характеристика причин отклонения фактических значений показателей от установленных, предложения по совершенствованию механизма
реализации плана

наименование показателя

ожидаемое годовое
значение