Комплексное управление программой и распоряжение денежными средствами областного бюджета осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства Брянской области;
координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел растениеводства;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы;
департамент сельского хозяйства Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;
ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.
Таблица 5
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем в 2013 - 2017 годах
N п/п | Наименование объекта и местонахождение | Проектная мощность, га | Общая стоимость, тыс. руб. | Стоимость без ПИР, тыс. руб. | Освоение | Удельные затраты на 1 га, тыс. руб. | Наличие ПСД | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Орошение участка пл. 1047 га возле н.п. Соловьевка Климовского района | 1047 | 152364,1 | 148380,8 | 500 | 547 | 141,72 | нет | |||
2 | Орошение участка на площади 256 га с прудом ИП глава КФХ Терешенок Н.М. и ИП глава КФХ Хараблев М.П. Стародубского района | 256 | 47083,3 | 44945,5 | 256 | 181,66 | да | ||||
3 | Орошение участка на площади 58,5 га с прудом ИП глава КФХ Коленько В.С. Климовского района | 58,5 | 15192,1 | 14433,1 | 58,5 | 246,59 | да | ||||
4 | Орошение участка на площади 1000 га с прудом ООО "Агросмак" Брянского района | 1000 | 232429,9 | 221789,5 | 200 | 200 | 400 | 200 | 221,79 | да | |
5 | Орошение участка на площади 250 га с прудом ООО "Климовская картофельная компания" Климовского района | 250 | 46987,4 | 44589,4 | 125 | 125 | 178,35 | да | |||
6 | Орошение участка на площади 231,3 га с прудом ИП глава КФХ Богомаз О.А. Стародубского района | 231,3 | 41036,2 | 39091,1 | 34 | 16 | 181,3 | 169,00 | да | ||
7 | Орошение участка на площади 60 га ООО "Дружба - 2" Жирятинского района | 60 | 16858,9 | 15924,0 | 30 | 30 | 265,4 | да | |||
8 | Орошение участка на площади 55 га ИП Глава КФХ Дубинина Е.И. Карачевского района | 55 | 14383,7 | 13843,0 | 27,5 | 27,5 | 251,69 | да | |||
Итого по строительству новых оросительных мелиоративных систем | 2957,8 | 566335,6 | 542996,4 | 581 | 683,5 | 838,5 | 416 | 438,8 | |||
8 | Осушение участка на площади 88 га вблизи н.п. Котляково Трубчевского района | 88 | -- | 5284,6 | 88 | 60,05 | да | ||||
9 | Осушение участка на площади 81 га вблизи н.п. Глыбочка Трубчевского района | 81 | -- | 8076,5 | 81 | 99,7 | да | ||||
10 | Осушение участка на площади 68 га вблизи н.п. Ужа Трубчевского района | 68 | -- | 6780,2 | 68 | 99,7 | да | ||||
11 | Осушение участка на площади 31 га вблизи н.п. Комягино Трубчевского района | 31 | -- | 3091,0 | 31 | 99,7 | да | ||||
12 | Осушение участка на площади 91 га вблизи н.п. Щекотово Почепского района | 91 | -- | 9073,6 | 91 | 99,7 | да | ||||
13 | Осушение участка на площади 85 га вблизи н.п. Супрягино Почепского района | 85 | -- | 8475,3 | 85 | 99,7 | да | ||||
14 | Осушение участка на площади 77 га вблизи н.п. Валуец Почепского района | 77 | -- | 7251,0 | 77 | 94,2 | да | ||||
15 | Осушение участка на площади 111 га вблизи н.п. Ветлевка Мглинского района | 111 | -- | 11067,8 | 111 | 99,7 | да | ||||
16 | Осушение участка на площади 38 га вблизи н.п. Романовка Мглинского района | 38 | -- | 3789,0 | 38 | 99,7 | да | ||||
17 | Осушение участка на площади 40 га вблизи н.п. Ляличи Суражского района | 40 | -- | 3988,4 | 40 | 99,7 | да | ||||
18 | Осушение участка на площади 56 га вблизи н.п. Азаровка Стародубский района | 56 | -- | 5176,7 | 56 | 92,4 | да | ||||
19 | Осушение участка на площади 67 га вблизи н.п. Староселье Унечского района | 67 | -- | 6193,5 | 67 | 92,4 | да | ||||
20 | Осушение участка на площади 88 га вблизи н.п. Житня Почепского района | 51 | -- | 4714,5 | 51 | 92,4 | да | ||||
21 | Осушение участка на площади 69 га вблизи н.п. Первомайск Почепского района | 69 | -- | 6378,4 | 69 | 92,4 | да | ||||
22 | Осушение участка на площади 63 га вблизи н.п. Березовка Погарского района | 63 | -- | 5823,7 | 63 | 92,4 | да | ||||
23 | Осушение участка на площади 67 га вблизи н.п. Куршановичи Климовского района | 67 | -- | 6193,5 | 67 | 92,4 | да | ||||
24 | Осушение участка на площади 69 га вблизи н.п. Вормино Мглинского района | 69 | -- | 6378,4 | 69 | 92,4 | да | ||||
25 | Осушение участка на площади 65 га вблизи н.п. Высокоселище Суражского района | 65 | -- | 6008,6 | 65 | 92,4 | да | ||||
26 | Осушение участка на площади 54 га вблизи н.п. Ходиловичи Жуковского района | 54 | -- | 4991,8 | 54 | 92,4 | да | ||||
27 | Осушение участка на площади 79 га вблизи н.п. Воронок Стародубского района | 79 | -- | 8125,6 | 79 | 102,9 | да | ||||
28 | Осушение участка на площади 95 га вблизи н.п. Рубча Жирятинского района | 95 | -- | 9604,6 | 95 | 101,1 | да | ||||
29 | Осушение участка на площади 92 га вблизи н.п. Кулаги Суражского района | 92 | -- | 8504,5 | 92 | 92,4 | да | ||||
30 | Осушение участка на площади 73 га вблизи н.п. Акуличи Клетнянского района | 73 | -- | 6748,1 | 73 | 92,4 | да | ||||
31 | Осушение участка на площади 71 га вблизи н.п. Селиловичи Рогнединского района | 71 | -- | 7386,0 | 71 | 104,0 | да | ||||
32 | Осушение участка на площади 71 га вблизи н.п. Ратовское Рогнединского района | 71 | -- | 6563,3 | 71 | 92,4 | да | ||||
33 | Осушение участка на площади 82 га вблизи н.п. Тюнино Рогнединского района | 82 | -- | 7580,1 | 82 | 92,4 | да | ||||
34 | Осушение участка на площади 70 га вблизи н.п. Мареевка Дубровского района | 70 | -- | 6470,8 | 70 | 92,4 | да | ||||
35 | Осушение участка на площади 75 га вблизи н.п. Хотьяновка Трубчевского района | 75 | -- | 6933,0 | 75 | 92,4 | да | ||||
36 | Осушение участка на площади 105 га вблизи н.п. Норино Жирятинского района | 105 | -- | 10529,0 | 105 | 100,3 | да | ||||
37 | Осушение участка на площади 200 га вблизи н.п. Хмелево Выгоничского района | 200 | -- | 145648,0 | 200 | 728,2 | да | ||||
38 | Осушение участка на площади 55 га вблизи н.п. Брахлово Климовского района | 55 | -- | 5084,2 | 55 | 92,4 | да | ||||
39 | Осушение участка на площади 72 га вблизи н.п. Хоромное Климовского района | 72 | -- | 6655,7 | 72 | 92,4 | да | ||||
40 | Осушение участка на площади 55 га вблизи н.п. Далисичи Суражского района | 63 | -- | 5823,8 | 63 | 92,4 | да | ||||
41 | Осушение участка на площади 81 га вблизи н.п. Красные Косары Мглинского района | 81 | -- | 8310,4 | 81 | 102,6 | да | ||||
42 | Осушение участка на площади 60 га вблизи н.п. Харитоновка Клетнянского района | 60 | -- | 5546,4 | 60 | 92,4 | да | ||||
43 | Осушение участка на площади 101 га вблизи н.п. Немерь Дубровского района | 101 | -- | 9336,5 | 101 | 92,4 | да | ||||
44 | Осушение участка на площади 77 га вблизи н.п. Самостьяны Погарского района | 77 | -- | 7117,9 | 77 | 92,4 | да | ||||
45 | Осушение участка на площади 39 га вблизи н.п. Бытошь Дятьковского района | 39 | -- | 3605,2 | 39 | 92,4 | да | ||||
46 | Осушение участка на площади 68 га вблизи н.п. Кирилловка Климовского района | 68 | -- | 6285,9 | 68 | 92,4 | да | ||||
47 | Осушение участка на площади 110 га вблизи н.п. Высокое Жирятинского района | 110 | -- | 10991,2 | 110 | 99,9 | да | ||||
48 | Осушение участка на площади 81 га вблизи н.п. Соловьвка Климовского района | 81 | -- | 7487,7 | 81 | 92,4 | да | ||||
49 | Осушение участка на площади 102 га вблизи н.п. Зеленая Роща Мглинского района | 102 | -- | 10251,7 | 102 | 100,5 | да | ||||
50 | Осушение участка на площади 99 га вблизи н.п. Крыжино Жуковского района | 99 | -- | 9151,6 | 99 | 92,4 | да | ||||
51 | Осушение участка на площади 62 га вблизи н.п. Борщово Погарского района | 62 | -- | 5731,3 | 62 | 92,4 | да | ||||
52 | Осушение участка на площади 65 га вблизи н.п. Василевка Погарского района | 65 | -- | 6008,6 | 65 | 92,4 | да | ||||
53 | Осушение участка на площади 75 га вблизи н.п. Ковалево Стародубского района | 75 | -- | 6933,0 | 75 | 92,4 | да | ||||
54 | Осушение участка на площади 82 га вблизи н.п. Писаревка Унечского района | 82 | -- | 7580,1 | 82 | 92,4 | да | ||||
55 | Осушение участка на площади 86 га вблизи н.п. Дмитрово Почепского района | 86 | -- | 7949,9 | 86 | 92,4 | да | ||||
56 | Осушение участка на площади 1520 га возле н.п. Хацынь Дубровского района | 1520 | 90424,8 | 200 | 420 | 450 | 450 | 59,49 | нет | ||
Итого по строительству новых осушительных мелиоративных систем | 5182 | 565537,9 | 710 | 761 | 1433 | 1176 | 1102 | ||||
Оценка рисков программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, минеральные удобрения, семена многолетних трав), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов сельскохозяйственных культур и существенному удорожанию семян;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
технологические и производственные риски (несоблюдение сроков проведения работ, посева сельскохозяйственных культур, их уборки, несвоевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски связанные с неоправданно высоким ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, посадочный материал и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов сельскохозяйственной продукции из за невыхода на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.
В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству сельскохозяйственной продукции и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана) плана по площади мелиорированных земель, который принят в качестве базового уровня (таблица 7).
Таблица 6
Расчеты возможных рисков
Виды рисков | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
От невыхода на плановые площади мелиорированных земель, га | 158 | 518 | 895 | 761 | 626 |
От невыхода на плановую урожайность сельскохозяйственных культур (тонн на планируемую мелиорированную площадь) | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
Общая оценка рисков, тыс. тонн к. ед. | 13,0 | 15,2 | 18,7 | 26,9 | 33,1 |
млн. рублей | 10,4 | 11,4 | 12,4 | 12,8 | 13,2 |