4. Целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности.
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи - формирования устойчивого интенсивного ресурсосберегающего сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях для выращивания достаточных количеств сельскохозяйственных продукции с целью удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, а сельскохозяйственных животных в кормах следующие:
1. ввод в строй мелиорированных земель на площади 8139,8 га. За период реализации программы планируется ежегодно проводить работы по вводу в строй новых мелиоративных систем на площади от 1291 до 2271,5 гектаров;
2. комплексное залужение на объектах мелиорации на площади 18923,3 гектаров. За период действия программы планируется ежегодно создавать от 1580 до 5713,9 гектаров высокопродуктивных кормовых угодий.
3. прирост объема выручки от реализации дополнительной сельскохозяйственной продукции полученной на мелиорированных землях за период реализации программы составит 2201,5 млн. рублей. Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет до 746,6 млн. рублей(2017 год);
4. создание новых рабочих мест - 676 (за период действия программы).
5. рост среднемесячной заработной платы в мелиоративном секторе в 2,3 раза - до 19472 рублей/месяц.
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей мелиорированных земель и продуктивности мелиорированных земель с плановыми показателями фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности. Для анализа индикатора - выручка от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции будут использоваться данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного и федерального бюджета планируется проведение анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2017 года.
Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы программы
Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2013 - 2017 гг. | 2017 г. к 2012 г. +/- | % |
Ввод в строй мелиорированных земель, га | 0,0 | 1291 | 1445 | 2272 | 1592 | 1541 | 8141 | +1628,2 | -- |
Проведение комплексного залужения на объектах мелиорации, га | 0,0 | 1580 | 2740 | 5714 | 4770 | 4120 | 18923 | +3784,6 | -- |
Прирост объема выручки от реализации дополнительно полученной сельскохозяйственной продукции полученной на мелиорированных землях, млн. рублей | 0,0 | 14,2 | 283,2 | 521,8 | 635,7 | 746,6 | 2201,5 | +2201,5 | -- |
Создание новых рабочих мест, ед. | - | 122 | 130 | 136 | 141 | 147 | 676 | +135 | -- |
Рост среднемесячной заработной платы, рублей | 8361 | 10583 | 12805 | 15027 | 17249 | 19472 | - | 11111 | 232,9 |