Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности.
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи следующие:
- посевные площади под женьшенем и другими лекарственными растениями в области за период реализации планируется увеличить с 33,5 (2013 год) до 180,0 (2017 год) гектаров;
- производство сырья лекарственных растений увеличится с 30 (2013 год) до 110 тонн (2017 год);
- производство готовой продукции (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки) увеличится с 200,0 (2013 год) до 5000,0 (2017 год) тыс. упаковок;
- объем выручки от реализации продукции из женьшеня и других лекарственных растений увеличится с 16,9 (2013 год) до 142,0 (2017 год) млн. рублей;
- создание новых рабочих мест - ожидается создание около 453 рабочих мест за 5 лет.
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посевов лекарственных растений с плановыми показателями, фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности 29-с/х и 1-фермер. Для анализа индикатора выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (зерна) данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2017 года.
Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы программы
Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2017 г. к 2012 г. | |
+/- | % | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Посевные площади под женьшенем и другими лекарственными растениями, га | 27 | 33,5 | 113,0 | 148,0 | 175,0 | 180,0 | +153 | в 6,6 раз |
Производство сырья лекарственных растений, тонн | 13,3 | 30,0 | 50,0 | 80,0 | 100,0 | 110,0 | +96,7 | в 8 раз |
Производство готовой продукции (фиточаи, лекарственные препараты, биологически активные добавки), тыс. упаковок | 117,5 | 200,0 | 500,0 | 2000,0 | 4000,0 | 5000,0 | +4882,5 | в 4,2 тыс. раз |
Объем выручки от реализации продукции из женьшеня и других лекарственных растений, млн. рублей | 13,0 | 16,9 | 34,25 | 78,0 | 110,0 | 142,0 | +129,0 | в 1,1 тыс. раз |
Создание новых рабочих мест, чел. | - | 68 | 85 | 100 | 100 | 100 | всего за 5 лет 453 | х |