5. Оценка социально-экономической эффективности программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства в период реализации и последействия программы путем увеличения численности и повышения генетического потенциала поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и в конечном счете повышения конкурентоспособности отрасли.
Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов.
При этом возрастет вклад программы:
в увеличение маточного поголовья мясного и помесного скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2016 году на 358 %;
в валовое производство высококачественной говядины от мясного и помесного скота в живом весе в 2016 году увеличится в 100 раз, в том числе от мясного скота в живом весе - в 15,7 раза.
Развитие отрасли мясного скотоводства на уровне субъекта сможет обеспечить средний заработок привлеченных в отрасль людей до 24162 рублей, что значительно превышает средний заработок по отрасли и, в свою очередь, обеспечит возможность повышения уровня индивидуального жилищного строительства за счет возможности использования ипотечного кредитования как банковского продукта на 148708 квадратных метров. С учетом перспективы роста указанная возможность имеет потенциал увеличения до 157508 квадратных метров жилья в городах и сельских поселениях Брянской области.
Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
Таблица 3
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. к 2012 г., % | |||
1. Производство на убой в живом весе мясного и поместного скота в сельскохозяйственных предприятиях | 6,8 | 7,0 | 47,924 | 97,314 | 95,678 | более 100 | |||
2. Поголовье скота, тыс. голов: а) мясного | 69,0 | 173,8 | 220,9 | 341 | 407 | 590 | |||
б) помесного | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 1,3 | |||
3. Маточное поголовье скота, тыс. голов: а) мясного | 64 | 121 | 167 | 212 | 233 | 364 | |||
б) помесного | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 118 | |||
4. Валовой продукт отрасли, млн. руб. | 476,3 | 490,3 | 944,08 | 2230,19 | 3884,47 | 815,5 | |||
5. Валовой доход отрасли, тыс. руб. | -132,3 | -130,5 | -99524,0 | +157354,0 | +537674,0 | ||||
6. Рабочие места, ед. | 1491 | 2516 | 2732 | 2948 | 3164 | 212 | |||
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.
Таблица 4
Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по программе
Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего за 4 года |
Маточное поголовье мясного скота | тыс. гол. | 121 | 167 | 212 | 233 | 733 |
Прирост маточного поголовья мясного скота | тыс. гол. | 57 | 46 | 45 | 21 | Х |
Маточное поголовье помесного скота | тыс. гол. | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 7,3 |
Прирост помесного скота | тыс. гол. | 0 | 0,3 | 0 | 0 | Х |
Кроме увеличения базы мясного скота, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация программы обеспечит создание 3164 новых рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице. Реализация мероприятий программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2013 - 2016 годы) позволит ввести в сельскохозяйственный оборот до 150 тыс. гектаров. В ходе реализации программы будет построено: объектов энергоснабжения - 38 трансформаторных подстанций, протяженность сетей 149,75 км; объектов водоснабжения - 52 скважины, 14 водонапорных башен; подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы, - 47,2 км.
5.1. Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;