(приложение 1 к государственной программе
Брянской области "Управление государственными
финансами Брянской области" (2012 - 2015 годы))
План реализации государственной программы
N пп | Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Всего | Объем средств на реализацию программы | Ожидаемый | |||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Подпрограмма "Управление в сфере государственных финансов" (2012-2015 годы) | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1 965 755,6 | 412 034,1 | 511 557,3 | 521 082,1 | 521 082,1 |
|
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по подпрограмме: | 1 965 755,6 | 412 034,1 | 511 557,3 | 521 082,1 | 521 082,1 | ||||
1.1 | Обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1 721 386,3 | 341 271,8 | 453 709,7 | 463 202,4 | 463 202,4 | обеспечение запланированного снижения объема государственного внутреннего долга Брянской области |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию: | 1 721 386,3 | 341 271,8 | 453 709,7 | 463 202,4 | 463 202,4 | ||||
1.2 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления Брянской области | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 244 369,3 | 70 762,3 | 57 847,6 | 57 879,7 | 57 879,7 | обеспечение запланированного снижения объема государственного внутреннего долга Брянской областиобеспечение запланированной максимальной разницы между ставкой рефинансирования ЦБ РФ и ставками, по которым привлекаются кредиты коммерческих банковминимизация просроченной кредиторской задолженности областного бюджетаповышение эффективности предоставления налоговых льготповышение точности прогнозирования доходов бюджета |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию: | 244 369,3 | 70 762,3 | 57 847,6 | 57 879,7 | 57 879,7 | ||||
2 | Подпрограмма "Совершенствование управления общественными финансами" (2012-2015 годы) | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 433 185,4 | 178 897,8 | 81 429,2 | 86 429,2 | 86 429,2 |
|
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по подпрограмме: | 433 185,4 | 178 897,8 | 81 429,2 | 86 429,2 | 86 429,2 | ||||
2.1 | Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Брянской области | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 119 616,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | Объединение участников бюджетного процесса области в единую информационную систему управления бюджетным процессом |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию: | 119 616,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | ||||
2.1.1 | Приобретение дополнительного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, запасных частей и модулей, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи (в том числе монтажного) | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 2 335,6 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 583,9 |
|
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию: | 2 335,6 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | ||||
2.1.2 | Абонентская плата за сопровождение прикладного программного обеспечения (составление и исполнения бюджета, ведение административно-хозяйственной деятельности и др.) для финансового управления, главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, финансовых органов муниципальных районов и городских округов, поселений области | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 68 332,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 |
|
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию: | 68 332,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | ||||
2.1.3 | Абонентская плата за сопровождение и обслуживание линий связи, канал Интернет, выделенные линии, обслуживание серверов связи (пограничные, прокси, Net-сервер и пр.), АТС и иные услуги связи и телекоммуникаций) | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 47 948,4 | 11 987,1 | 11 987,1 | 11 987,1 | 11 987,1 |
|
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию: | 47 948,4 | 11 987,1 | 11 987,1 | 11 987,1 | 11 987,1 | ||||
2.1.4 | Ремонт компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, орг. техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию: | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||
2.2 | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | Финансовое управление Брянской области;Администрация Брянской области;Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области;Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области;Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области;Управление культуры Брянской области;Управление социальной защиты населения Брянской области;Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области;Управление мировой юстиции Брянской области;Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области | областной бюджет | 313 569,4 | 148 993,8 | 51 525,2 | 56 525,2 | 56 525,2 | Обеспечение запланированной доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Брянской областиОбеспечение публикации с сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию: | 313 569,4 | 148 993,8 | 51 525,2 | 56 525,2 | 56 525,2 | ||||
3 | Подпрограмма "Межбюджетные отношения смуниципальными образованиями " (2012-2015 годы) | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 6 354 294,3 | 2 156 469,3 | 1 399 275,0 | 1 399 275,0 | 1 399 275,0 |
|
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по подпрограмме: | 6 354 294,3 | 2 156 469,3 | 1 399 275,0 | 1 399 275,0 | 1 399 275,0 | ||||
3.1 | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1 774 261,0 | 264 989,0 | 331 692,0 | 588 790,0 | 588 790,0 | Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию: | 1 774 261,0 | 264 989,0 | 331 692,0 | 588 790,0 | 588 790,0 | ||||
3.2 | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 81 572,0 | 20 393,0 | 20 393,0 | 20 393,0 | 20 393,0 | Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию: | 81 572,0 | 20 393,0 | 20 393,0 | 20 393,0 | 20 393,0 | ||||
3.3 | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1 131 600,0 | 282 900,0 | 282 900,0 | 282 900,0 | 282 900,0 | Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образованийПовышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию: | 1 131 600,0 | 282 900,0 | 282 900,0 | 282 900,0 | 282 900,0 | ||||
3.4 | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 2 006 703,1 | 1 068 965,1 | 483 978,0 | 226 880,0 | 226 880,0 | Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию: | 2 006 703,1 | 1 068 965,1 | 483 978,0 | 226 880,0 | 226 880,0 | ||||
3.5 | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1 228 158,2 | 486 222,2 | 247 312,0 | 247 312,0 | 247 312,0 | Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию: | 1 228 158,2 | 486 222,2 | 247 312,0 | 247 312,0 | 247 312,0 | ||||
3.6 | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование социально-экономического развития территорий, качества организации бюджетного процесса | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 132 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образованийПовышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образованийСокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию: | 132 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | ||||
| ИТОГО по государственной программе | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 8 753 235,3 | 2 747 401,2 | 1 992 261,5 | 2 006 786,3 | 2 006 786,3 |
|
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Текст документа сверен по:
Официальная рассылка