Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 2.
Таблица 2
Расчет
социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. к |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Площадь, тыс. га | 0,8 | 1,2 | 8,7 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | в 12,5 раза |
Производство льносемян, тыс. т | 0,070 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 21,4 раза |
Производства льноволокна, тыс. т | 1,22 | 1,8 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,9 раза |
Урожайность льноволокна, ц/га | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 4 раза |
Объем выручки, всего, тыс. рублей | 43260 | 65075 | 126018 | 152780 | 173180 | 195015 | в 4,5 раза |
Чистая прибыль отрасли, тыс. рублей | 562 | 846 | 1779 | 2050 | 2555 | 3715 | в 6,6 раза |
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, тыс. рублей | 129 | 202 | 454 | 513 | 703 | 962 | в 7,4 раза |
Среднемесячная заработная плата, руб. | 10000 | 12000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 160 % |
Эффективность работы льняного комплекса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожайность льна, валовый объем производства, рентабельность производства, уровень средней заработной платы работников.
Данная программа позволит расширить посевные площади льна до 10,0 тыс. гектаров (в 12,5 раза к 2011 году), довести продуктивность льняного поля до 6,0 центнера с 1 гектара по льну-волокну (в переводе), выработка льноволокна - до 4,8 тыс. тонн.
На перерабатывающие предприятия к концу срока реализации программы станет поступать по 16,0 тыс. тонн сырья, из которого будет выработано 4,8 тыс. тонн льноволокна, что обеспечит устойчивую работу льнозаводов и увеличение числа рабочих мест.
Увеличится количество занятых на переработке льна работников до 250 человек, к 2016 году средняя заработная плата работников льнозаводов составит 16000 рублей, что на 60 % выше, чем в 2011 году.
Реализация мероприятий программы должна способствовать динамичному развитию предприятий льняного комплекса, привлечению инвестиций в отрасль.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 3.
Таблица 3
Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего за 5 лет |
Выручка от реализации продукции производства и реализации продукции переработки льна, тыс. рублей | 43260 | 65075 | 126018 | 152780 | 173180 | 195015 | 712068 |
Ежегодный прирост выручки, тыс. рублей | 21815 | 60943 | 26762 | 20400 | 21835 | 151755 | |
Создание новых рабочих мест, чел. | 100 | 130 | 167 | 205 | 250 | 852 |