План реализации государственной программы
"Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области"
(2012-2015 годы)
N п/п | Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник | Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей | Ожидаемый непосредственный результат | ||||
Всего: | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
1 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2012 - 2015 годы) | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 7 529 768,0 | 1 419 689,6 | 1 603 990,8 | 2 253 043,8 | 2 253 043,8 |
|
средства местных бюджетов | 26 184,6 | 11 974,2 | 4 736,8 | 4 736,8 | 4 736,8 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по подпрограмме | 7 555 952,6 | 1 431 663,8 | 1 608 727,6 | 2 257 780,6 | 2 257 780,6 | ||||
1.1 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального и местного значения общего пользования | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 1 366 016,6 | 219 016,6 | 350 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 |
|
средства местных бюджетов | 157,9 | 157,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию | 1 366 174,5 | 219 174,5 | 350 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | ||||
1.1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 1 366 016,6 | 216 016,6 | 350 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения: |
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 1 366 016,6 | 216 016,6 | 350 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | ||||
1.1.2 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 3 000,0 | 3 000,0 |
|
|
| Прирост сети автомобильных дорог местного значения: |
средства местных бюджетов | 157,9 | 157,9 |
|
|
| ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 3 157,9 | 3 157,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2 | Обеспечение сохранности автодорог и условий безопасности движения по ним | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 6 160 751,4 | 1 200 673,0 | 1 253 990,8 | 1 853 043,8 | 1 853 043,8 |
|
средства местных бюджетов | 26 026,7 | 11 816,3 | 4 736,8 | 4 736,8 | 4 736,8 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию | 6 186 778,1 | 1 215 647,2 | 1 258 727,6 | 1 857 780,6 | 1 857 780,6 | ||||
1.2.1 | Затраты на содержание дорог регионального и межмуниципального значения | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 2 922 439,1 | 611 885,0 | 702 554,1 | 804 000,0 | 804 000,0 | Протяженность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с обеспеченным круглогодичным безопасным проездом: |
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 2 922 439,1 | 611 885,0 | 702 554,1 | 804 000,0 | 804 000,0 | ||||
1.2.2 | Ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 2 697 863,0 | 318 338,7 | 461 436,7 | 959 043,8 | 959 043,8 | Увеличение протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям: |
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 2 697 863,0 | 318 338,7 | 461 436,7 | 959 043,8 | 959 043,8 | ||||
1.2.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 540 449,3 | 270 449,3 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения: |
средства местных бюджетов | 26 026,7 | 11 816,3 | 4 736,8 | 4 736,8 | 4 736,8 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 566 476,0 | 282 265,6 | 94 736,8 | 94 736,8 | 94 736,8 | ||||
2 | Подпрограмма государственной программы "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 2 354 408,0 | 565 351,4 | 648 326,2 | 570 365,2 | 570 365,2 |
|
средства местных бюджетов | 118 203,9 | 27 102,8 | 32 583,7 | 29 258,7 | 29 258,7 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по подпрограмме | 2 472 611,9 | 592 454,2 | 680 909,9 | 599 623,9 | 599 623,9 | ||||
2.1 | Материально-техническое обеспечение и управление в сфере установленных функций | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 1 022 989,0 | 256 160,3 | 256 380,3 | 255 224,2 | 255 224,2 |
|
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию | 1 022 989,0 | 256 160,3 | 256 380,3 | 255 224,2 | 255 224,2 | ||||
2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 128 022,6 | 28 806,6 | 31 800,0 | 33 708,0 | 33 708,0 | Обеспечение безопасного проезда по дорогам местного значения: |
средства местных бюджетов | 54 867,2 | 12 345,7 | 13 628,7 | 14 446,4 | 14 446,4 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию | 182 889,8 | 41 152,3 | 45 428,7 | 48 154,4 | 48 154,4 | ||||
2.2.1 | Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 101 612,6 | 22 674,6 | 25 300,0 | 26 819,0 | 26 819,0 | |
средства местных бюджетов | 43 548,4 | 9 717,7 | 10 842,9 | 11 493,9 | 11 493,9 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 145 161,0 | 32 392,3 | 36 142,9 | 38 312,9 | 38 312,9 | ||||
2.2.2 | Субсидии бюджетам городских округов на содержание муниципальных дорог общего пользования и сооружений на них | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 26 410,0 | 6 132,0 | 6 500,0 | 6 889,0 | 6 889,0 | |
средства местных бюджетов | 11 318,8 | 2 628,0 | 2 785,8 | 2 952,5 | 2 952,5 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 37 728,8 | 8 760,0 | 9 285,8 | 9 841,5 | 9 841,5 | ||||
2.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 976 566,0 | 175 000,0 | 238 700,0 | 281 433,0 | 281 433,0 | |
средства местных бюджетов | 51 398,2 | 9 210,5 | 12 563,1 | 14 812,3 | 14 812,3 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию | 1 027 964,2 | 184 210,5 | 251 263,1 | 296 245,3 | 296 245,3 | ||||
2.3.1 | Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 631 524,0 | 113 168,7 | 154 362,1 | 181 996,6 | 181 996,6 | |
средства местных бюджетов | 33 238,1 | 5 956,2 | 8 124,3 | 9 578,8 | 9 578,8 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 664 762,1 | 119 124,9 | 162 486,4 | 191 575,4 | 191 575,4 | ||||
2.3.2 | Субсидии бюджетам городских округов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 345 042,0 | 61 831,3 | 84 337,9 | 99 436,4 | 99 436,4 | |
средства местных бюджетов | 18 160,1 | 3 254,3 | 4 438,8 | 5 233,5 | 5 233,5 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 363 202,1 | 65 085,6 | 88 776,7 | 104 669,9 | 104 669,9 | ||||
2.4 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 226 830,4 | 105 384,5 | 121 445,9 | 0,0 | 0,0 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и подъездов к дворовым терри-ториям многоквартирных домов: |
средства местных бюджетов | 11 938,5 | 5 546,6 | 6 391,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию | 238 768,9 | 110 931,1 | 127 837,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
3 | Подпрограмма государственной программы "Управление в сфере развития топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" (2012-2015 годы) | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 46 385,0 | 11 683,9 | 11 544,1 | 11 578,5 | 11 578,5 |
|
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по подпрограмме | 46 385,0 | 11 683,9 | 11 544,1 | 11 578,5 | 11 578,5 | ||||
3.1 | Материально-техническое обеспечение и управление в сфере установленных функций | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 46 385,0 | 11 683,9 | 11 544,1 | 11 578,5 | 11 578,5 | Выполнение мероприятий госпрограммы 100% ежегодно |
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию | 46 385,0 | 11 683,9 | 11 544,1 | 11 578,5 | 11 578,5 | ||||
4 | Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство" (2012-2015 годы) | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 774 716,8 | 731 926,4 | 21 596,8 | 10 596,8 | 10 596,8 |
|
средств местных бюджетов | 90 062,0 | 85 862,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 72 632,9 | 38 632,9 | 34 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по подпрограмме | 937 411,7 | 856 421,3 | 59 796,8 | 10 596,8 | 10 596,8 | ||||
4.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 265 759,1 | 265 759,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов - 140,04 тыс. кв.м. |
средства местных бюджетов | 31 265,8 | 31 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 15 632,9 | 15 632,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию | 312 657,8 | 312 657,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.2 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 190 053,1 | 190 053,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
средства местных бюджетов | 21 117,0 | 21 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию | 211 170,1 | 211 170,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.3 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 255 517,4 | 255 517,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Расселяемая площадь: |
средства местных бюджетов | 28 479,2 | 28 479,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию | 283 996,6 | 283 996,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.4 | Реализация отдельных мероприятий в сфере повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения в Брянской области | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 42 387,2 | 10 596,8 | 10 596,8 | 10 596,8 | 10 596,8 |
|
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию | 42 387,2 | 10 596,8 | 10 596,8 | 10 596,8 | 10 596,8 | ||||
4.4.1 | Проведение обязательных энергетических обследований | департамент общего и профессионального образования Брянской области | средства областного бюджета | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Полное обязательное энергетическое обследование бюджетных учреждений региона |
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
департамент здравоохранения Брянской области | средства областного бюджета | 1 350,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | |||
средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 1 350,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | ||||
управление социальной защиты населения Брянской области | средства областного бюджета | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
управление культуры Брянской области | средства областного бюджета | 820,0 | 160,0 | 160,0 | 250,0 | 250,0 | |||
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 820,0 | 160,0 | 160,0 | 250,0 | 250,0 | ||||
администрация Брянской области | средства областного бюджета | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.4.2 | Дооснащение государственных учреждений Брянской области приборами учета потребляемых (используемых) энергоресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, воды и природного газа) | департамент общего и профессионального образования Брянской области | средства областного бюджета | 10 400,0 | 1 800,0 | 2 500,0 | 3 800,0 | 2 300,0 | Полное оснащение приборами учета энергоресурсов бюджетных организаций |
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 10 400,0 | 1 800,0 | 2 500,0 | 3 800,0 | 2 300,0 | ||||
департамент здравоохранения Брянской области | средства областного бюджета | 8 835,6 | 1 800,0 | 2 399,1 | 2 510,6 | 2 125,9 | |||
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 8 835,6 | 1 800,0 | 2 399,1 | 2 510,6 | 2 125,9 | ||||
управление социальной защиты населения Брянской области | средства областного бюджета | 10 050,0 | 2 250,0 | 2 800,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | |||
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 10 050,0 | 2 250,0 | 2 800,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | ||||
управление культуры Брянской области | средства областного бюджета | 1 225,0 | 1 000,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 1 225,0 | 1 000,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
администрация Брянской области | средства областного бюджета | 338,0 | 175,0 | 163,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 338,0 | 175,0 | 163,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.4.3 | Переоборудование осветительного оборудования в государственных учреждениях Брянской области с заменой неэффективного на энергосберегающее | департамент общего и профессионального образования Брянской области | средства областного бюджета | 790,0 | 240,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | Сокращение оборота электроламп накаливания в бюджетных учреждениях |
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 790,0 | 240,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | ||||
департамент здравоохранения Брянской области | средства областного бюджета | 1 932,9 | 300,0 | 352,9 | 150,0 | 1 130,0 | |||
средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 1 932,9 | 300,0 | 352,9 | 150,0 | 1 130,0 | ||||
управление социальной защиты населения Брянской области | средства областного бюджета | 1 142,7 | 268,8 | 296,8 | 336,2 | 240,9 | |||
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 1 142,7 | 268,8 | 296,8 | 336,2 | 240,9 | ||||
управление культуры Брянской области | средства областного бюджета | 749,0 | 749,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 749,0 | 749,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
администрация Брянской области | средства областного бюджета | 2 254,0 | 454,0 | 700,0 | 550,0 | 550,0 | |||
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 2 254,0 | 454,0 | 700,0 | 550,0 | 550,0 | ||||
4.5 | реализация отдельных мероприятий в сфере обеспечения населения Брянской области чистой питьевой водой | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 21 000,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности |
средства местных бюджетов | 9 200,0 | 5 000,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 57 000,0 | 23 000,0 | 34 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию | 87 200,0 | 38 000,0 | 49 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.5.1 | Строительство и реконструкция установок централизованной доочистки и кондиционирования воды | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 15 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества воды на 0,2 % |
средства местных бюджетов | 6 200,0 | 3 500,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 53 000,0 | 21 000,0 | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 74 200,0 | 31 500,0 | 42 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4.5.2 | Строительство и реконструкция сооружений механической и биологической очистки воды | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 6 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества питьевой воды на 0,2 % |
средства местных бюджетов | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 4 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 13 000,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5 | Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Брянской области" (2007-2012 годы) | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 22 800,0 | 22 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по ДЦП | 22 800,0 | 22 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5.1 | Организация и проведение областных профилактических мероприятий, участие во всероссийских мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | департамент общего и профессионального образования Брянской области | средства областного бюджета | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сокращение количества |
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5.2 | Обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | департамент здравоохранения Брянской области | средства областного бюджета | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение тяжести |
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по мероприятию | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5.3 | Создание центра автоматической системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 6 451,5 | 6 451,5 |
|
|
| Организация работы центра автоматической системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения с приобретением необходимого оборудования |
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||||
Итого по мероприятию | 6 451,5 | 6 451,5 |
|
|
| ||||
5.4 | Обеспечение деятельности центра автоматической системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения ( в том числе оплата почтовых расходов) | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 13 898,5 | 13 898,5 |
|
|
| Обеспечение бесперебойной работы эксплуатации системы автоматической системы фото-видео фиксации |
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||||
Итого по мероприятию | 13 898,5 | 13 898,5 |
|
|
| ||||
5.5 | Содержание штатной численности центра автоматической системы фото-видео фиксации | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 1 150,0 | 1 150,0 |
|
|
| Оплата труда 11 работнмкоы согласно штатному расписанию |
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||||
Итого по мероприятию | 1 150,0 | 1 150,0 |
|
|
| ||||
6 | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России " (2010-2015 годы) подпрограмма "Автомобильные дороги" | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 179 480,0 | 179 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Итого по федеральной целевой программе | 179 480,0 | 179 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| |||||||||
7.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | средства областного бюджета | 179 480,0 | 179 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
средства местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Итого по федеральной целевой программе | 179 480,0 | 179 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| Итого по государственной программе |
| средства областного бюджета | 10 907 557,8 | 2 930 931,3 | 2 285 457,9 | 2 845 584,3 | 2 845 584,3 |
|
средства местных бюджетов | 234 450,5 | 124 939,0 | 41 520,5 | 33 995,5 | 33 995,5 | ||||
внебюджетные источники | 72 632,9 | 38 632,9 | 34 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по государственной программе | 11 214 641,2 | 3 094 503,2 | 2 360 978,4 | 2 879 579,8 | 2 879 579,8 |
Текст документа сверен по:
Официальная рассылка