Приложение 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 8 августа 2012 N 718
(приложение 1 к государственной
nporpaмме "Управление
государственными финансами
Брянской области" (2012 - 2015 годы))
План реализации государственной программы
N п/п | Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП. основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основног о мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник | Всего | Объем средств на реализацию программы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) | |||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Подпрограмма "Управление в сфере государственных финансов” (2012-2015 годы) | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1 941 573,1 | 387 851,6 | 511 557,3 | 521 082,1 | 521 082,1 | |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по подпрограмме: | 1 941 573,1 | 387 851,6 | 511 557,3 | 521 082,1 | 521 082,1 | ||||
1.1 | Обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1 707 245,8 | 327 131.3 | 453 709,7 | 463 202,4 | 463 202,4 | |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение запланированного | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | снижения объема государственного внутреннего | |||
Итого по основному мероприятию: | 1 707 245,8 | 327 131,3 | 453 709,7 | 463 202,4 | 463 202,4 | долга Брянской области | |||
N п/п | Наименование ДЦП. подпрограммы ДНИ. мероприятии ДЦП. подпрог раммы. ВЦП. включенной в подпрограмму, мероприятии ВЦП. | Oi ветственныи исполнитель. | Источник | Всего | Объем cpe.iciв на реализацию программы | Ожидаемый непосредст венный рероыат (краткое описание. | |||
основною мероприятия, мероприятии, реализуемых в рамках основного мероприятия | 2012 год | 2013 т ол | 2014 год | 2015 год | целевые индикаторы и показатели) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
областной бюджет | 234 327.3 | 60 720.3 | 57 847.6 | 57 879.7 | 57 879,7 | обеспечение запланированного снижения объема государственного внутреннего долга Брянской области | |||
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления Брянской области | Финансовое управление | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение запланированной максимальной разницы между ставкой рефинансирования ЦБ РФ и ставками, по которым привлекаются кредиты коммерческих банков | |
Брянской области | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | минимизация просроченной кредиторской задолженности областного бюджета повышение эффективности | ||
предоставления налоговых льгот | |||||||||
Итого по основному мероприятию: | 234 327,3 | 60 720.3 | 57 847,6 | 57 879,7 | 57 879,7 | повышение точности прогнозирования доходов бюджета | |||
областной бюджет | 386 663,2 | 132 375,6 | 81 429,2 | 86 429,2 | 86 429,2 | ||||
Подпрограмма "Совершенствование управления общественными финансами" (2012-2015 годы) | Финансовое управление Брянской области | местные бюджеты | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме: | 388 363.2 | 134 075.6 | 81 429,2 | 86 429,2 | 86 429,2 | ||||
N | Наименование ДЦП. подпрограммы ДЦП. мероприятий ДЦП. подпрограммы. ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП. | От встственмын исполнитель. | Источник | Всего | Объем средств на реализацию программы | Ожидаемый непосредственный результат (кра гкое описание. | |||
основного мероприятия, мероприятии. реалпзчемых в рамках основного мероприятия | 2012 год | 2DI3 год | 2014 год | 2015 год | целевые индикаторы и показатели ) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
% | областной бюджет | 1 19 616,0 | 29 904.0 | 29 904.0 | 29 904.0 | 29 904,0 | Объединение участников бюджетного процесса области в | ||
Сопровождение и модернизация технических и | Финансовое управление Брянской области | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | ||
2.1 | программных комплексов организации бюджетного процесса в Брянской области | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | единую информационную систему управления бюджетным | |
Итого по основному мероприятию: | 1 19 616,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | процессом | |||
Приобретение дополнительного компьютерного | областной бюджет | 2 335,6 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | |||
оборудования, периферийного оборудования. | Финансовое управление Брянской области | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 11 | запасных частей и модулей, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
оборудования телекоммуникаций и связи (в том | Итого по мероприятию: | : 335,6 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | |||
Абонентская плата за сопровождение прикладного | областной бюджет | 68 332,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | |||
программного обеспечения (составление и | Финансовое управление Брянской области | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.2 | исполнения бюджета, ведение административно- хозяйственной деятельности и др.) для финансового | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
управления, главных распорядителен оюджетных | Итого по мероприятию: | 68 332,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | |||
Абонентская плата за сопровождение и | областной бюджет | 47 948,4 | 1 1 987,1 | 1 1 987,1 | 11 987,1 | И 987,1 | |||
обслуживание линий связи, канат Интернет, | Финансовое управление Брянской области | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.3 | выделенные линии, обслуживание серверов связи (пограничные, прокси, Net-сервер и пр.), АТС и | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | ||
иные услуги связи и телекоммуникаций) | Итого по мероприятию: | 47 948,4 | 11 987,1 | 11 987,1 | 11 987,1 | 11 987,1 | |||
Ремонт компьютерного оборудования. | областной бюджет | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||
периферийного оборудования, копировальной | Финансовое управление Бря не кой области | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.4 | техники, орг. техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| связи | Итого по мероприятию. | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||
N п/п | Наименование ДЦП. подпрограммы ДЦП. мероприятий ДЦП. подпрограммы. ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП. основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | (Ответственный исполнитель. | Источник | Всего | Объем средств на реализацию программы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) | |||
2012 год | 2013 год | 2014 гол | 2015 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2.2 | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | % У правление потребительского эынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области | областной бюджет | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение запланированной доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках |
Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 267 047,2 | 102 471,6 | 51 525,2 | 56 525.2 | 56 525,2 | гocvдарственных программ Брянской области | ||
местные бюджеты | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию: | 268 747,2 | 104 171,6 | 51 525,2 | 56 525,2 | 56 525,2 | ||||
3 | Подпрограмма "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями " (2012-2015 годы) | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 5 891 032,0 | 1 693 207.0 | 1 399 275.0 | 1 399 275,0 | 1 399 275.0 | |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по подпрограмме: | 5 891 032,0 | 1 693 207.0 | 1 399 275,0 | 1 399 275,0 | 1 399 275.0 | ||||
N п/п | Нименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источник | Всего | Объем средств на реалшацню программы | (Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) | |||
2012 год | 2013 гол | 2014 гол | 2015 гол | ||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
3.1 | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
| областной бюджет | 1 774 261.0 | 264 989,0 | 33 692.0 | 588 790.0 | 588 790,0 | Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | ||||
внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию | 1 774 261,0 | 264 989,0 | 331 692,0 | 588 790.0 | 588 790,0 | ||||
3.2 | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 81 572,0 | 20 393,0 | 2С 393,0 | 20 393.0 | 20 393,0 | Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | образований Сокращение дифференциации | |||
Итого по основному мероприятию | 81 572,0 | 20 393,0 | 20 393,0 | 20 393,0 | 20 393,0 | муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности | |||
| Наименование ДПЦ подпрограммы ДЦП. мероприятии ДЦП. подпрограммы. ВЦП. включенном в подпрограмму, мероприятии ВЦП. основного мероприятия, мероприятии, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник | Всего | Объем средств на реализацию программы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) | |||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
3.3 | Расчет. распределение, утверждение и тредоставлен не средств субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | >бласгной бюджет | 1131 600.0 | 282 900,0 | 282 900.0 | 282 900.0 | 282 900.0 | Обеспечение установленного темпа роста бюджетной (беспеченности муниципальных образований | |
Финансовое управление | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | |||
Брянской области | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | |||
Итого по основному мероприятию: | 113! 600,0 | 282 900,0 | 282 900,0 | 282 900.0 | 282 900,0 | ||||
3.4 | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1 634 418,0 | 696 680,0 | 483 978,0 | 226 880,0 | 226 880,0 | Обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | образований | |||
Итого по основному мероприятию | 1 634 418,0 | 696 680,0 | 483 978,0 | 226 880.0 | 226 880,0 | муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности | |||
3.5 | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1 137 181,0 | 395 245,0 | 247 312,0 | 247 312.0 | 247 312,0 | Обеспечение установленного темпа роста бюджетной |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспеченности муниципальных образований | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение эффективности выравнивания бюджетной | |||
Итого но основному мероприятию: | 1 137 181,0 | 395 245,0 | 247 312.0 | 247 312.0 | 247 312,0 | обеспеченности муниципальных образований | |||
N п/п | Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП. основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основног о мероприятия | От вето ценный исполнитель, соисполнитель | Источник | Bceго | Объем средств на реализацию программы | Ожидаемый непосредственный результат ( краткое описание, целевые индикаторы и показатели) | |||
2012 год | 2013 од | 2014 год | 2015 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3.6 | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование социально-экономического развития территорий, качества организации бюджетного процесса | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 132 000,0 | 33 000.0 | 33 000,0 | 33 000.0 | 33 000.0 | Обеспечении и устаноеленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований Сокращение дифференциации |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | о | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого по основному мероприятию: | 132 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности | |||
ИТОГО по государственной программе | Финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 8 220 968,3 | 2 215 134,2 | 1 992 261,5 | 2 006 786.3 | 2 006 786,3 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | О | 0,0 | 0,0 | О | 0,0 | ||||
Текст документа сверен по:
Официальная рассылка