План реализации государственной программы
N пп | Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Всего | Объем средств на реализацию государственной программы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) | |||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Подпрограмма "Управление в сфере государственных финансов" (2012 - 2015 годы) | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1941573,1 | 387851,6 | 511557,3 | 521082,1 | 521082,1 |
|
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по подпрограмме | 1941573,1 | 387851,6 | 511557,3 | 521082,1 | 521082,1 | ||||
1.1. | Обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1707245,8 | 327131,3 | 453709,7 | 463202,4 | 463202,4 | обеспечение запланированного снижения объема государственного внутреннего долга Брянской области |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по основному мероприятию | 1707245,8 | 327131,3 | 453709,7 | 463202,4 | 463202,4 | ||||
1.2. | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления Брянской области | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 234327,3 | 60720,3 | 57847,6 | 57879,7 | 57879,7 | обеспечение запланированного снижения объема государственного внутреннего долга Брянской области; обеспечение запланированной максимальной разницы между ставкой рефинансирования ЦБ РФ и ставками, по которым привлекаются кредиты коммерческих банков; минимизация просроченной кредиторской задолженности областного бюджета; повышение эффективности предоставления налоговых льгот; повышение точности прогнозирования доходов бюджета |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по основному мероприятию | 234327,3 | 60720,3 | 57847,6 | 57879,7 | 57879,7 | ||||
2. | Подпрограмма "Совершенствование управления общественными финансами" (2012 - 2015 годы) | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 388363,2 | 134075,6 | 81429,2 | 86429,2 | 86429,2 |
|
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по подпрограмме | 388363,2 | 134075,6 | 81429,2 | 86429,2 | 86429,2 | ||||
2.1. | Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Брянской области | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 119616,0 | 29904,0 | 29904,0 | 29904,0 | 29904,0 |
|
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по основному мероприятию | 119616,0 | 29904,0 | 29904,0 | 29904,0 | 29904,0 | ||||
2.1.1. | Приобретение дополнительного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, запасных частей и модулей, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи (в том числе монтажного) | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 2335,6 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | обеспечение публикации с сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по мероприятию | 2335,6 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | ||||
2.1.2. | Абонентская плата за сопровождение прикладного программного обеспечения (составление и исполнение бюджета, ведение административно-хозяйственной деятельности и др.) для финансового управления, главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, финансовых органов муниципальных районов и городских округов, поселений области | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 68332,0 | 17083,0 | 17083,0 | 17083,0 | 17083,0 | обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по мероприятию | 68332,0 | 17083,0 | 17083,0 | 17083,0 | 17083,0 | ||||
2.1.3. | Абонентская плата за сопровождение и обслуживание линий связи, канал Интернета, выделенные линии, обслуживание серверов связи (пограничные, прокси, Net-сервер и пр.), АТС и иные услуги связи и телекоммуникаций | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 47948,4 | 11987,1 | 11987,1 | 11987,1 | 11987,1 | обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по мероприятию | 47948,4 | 11987,1 | 11987,1 | 11987,1 | 11987,1 | ||||
2.1.4. | Ремонт компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по мероприятию | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||
2.2. | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 268747,2 | 104171,6 | 51525,2 | 56525,2 | 56525,2 | обеспечение запланированной доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Брянской области |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по основному мероприятию | 268747,2 | 104171,6 | 51525,2 | 56525,2 | 56525,2 | ||||
3. | Подпрограмма "Межбюджетные отношения смуниципальными образованиями " (2012 - 2015 годы) | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 5 831 000,0 | 1 633 175,0 | 1 399 275,0 | 1 399 275,0 | 1 399 275,0 |
|
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по подпрограмме | 5831000,0 | 1633175,0 | 1399275,0 | 1399275,0 | 1399275,0 | ||||
3.1. | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1774261,0 | 264989,0 | 331692,0 | 588790,0 | 588790,0 | обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований; |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по основному мероприятию | 1774261,0 | 264989,0 | 331692,0 | 588790,0 | 588790,0 | ||||
3.2. | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 81572,0 | 20393,0 | 20393,0 | 20393,0 | 20393,0 | обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований; |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по основному мероприятию | 81572,0 | 20393,0 | 20393,0 | 20393,0 | 20393,0 | ||||
3.3. | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1131600,0 | 282900,0 | 282900,0 | 282900,0 | 282900,0 | обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по основному мероприятию | 1131600,0 | 282900,0 | 282900,0 | 282900,0 | 282900,0 | ||||
3.4. | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1611638,0 | 673900,0 | 483978,0 | 226880,0 | 226880,0 | обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований; |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по основному мероприятию | 1611638,0 | 673900,0 | 483978,0 | 226880,0 | 226880,0 | ||||
3.5. | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 1099929,0 | 357993,0 | 247312,0 | 247312,0 | 247312,0 | обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований; |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по основному мероприятию | 1099929,0 | 357993,0 | 247312,0 | 247312,0 | 247312,0 | ||||
3.6. | Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование социально-экономического развития территорий, качества организации бюджетного процесса | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 132000,0 | 33000,0 | 33000,0 | 33000,0 | 33000,0 | обеспечение установленного темпа роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований; повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований; сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
итого по основному мероприятию | 132000,0 | 33000,0 | 33000,0 | 33000,0 | 33000,0 | ||||
| Итого по государственной программе | финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 8160936,3 | 2155102,2 | 1992261,5 | 2006786,3 | 2006786,3 |
|
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Текст документа сверен по:
Официальная рассылка