Недействующий

Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы) (с изменениями на 18 ноября 2013 года)

5. Сроки реализации Программы

     
     Срок реализации целевой программы 2012 - 2016 годы.



     6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы


Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет
 социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к
2011 г., %

1

2

3

4

5

6

7

 8

Площадь, тыс. га

0,8

1,2

8,7

9,0

9,5

10,0

в 12,5 раза

Производство льносемян, тыс. т

0,070

0,8

1,3

1,3

1,4

1,5

21,4 раза

Производства льноволокна, тыс. т

1,22

1,8

4,4

5,0

5,5

6,0

4,9 раза

Урожайность льноволокна, ц/га

1,5

1,5

5,0

5,5

5,8

6,0

4 раза

Объем выручки всего, тыс. рублей

43260

65075

126018

152780

173180

195015

в 4,5 раза

Чистая прибыль отрасли, тыс. рублей

562

846

1779

2050

2555

3715

в 6,6 раза

Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, тыс. рублей

129

202

454

513

703

962

в 7,4 раза

Среднемесячная заработная плата, руб.

10000

12000

14500

15000

15500

16000

160 %


Эффективность работы льняного комплекса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожайность льна, валовой объем производства, рентабельность производства, уровень средней заработной платы работников.

Данная программа позволит расширить посевные площади льна до 10,0 тыс. гектаров (в 12,5 раза к 2011 году) Довести продуктивность льняного поля 6,0 центнеров с 1 гектара по льну-волокну (в переводе), выработка льноволокна до 4,8 тыс. тонн.

На перерабатывающие предприятия к концу срока реализации программы станет поступать по 16,0 тыс. тонн сырья, из которого будет выработано 4,8 тыс. тонн льноволокна, что обеспечит устойчивую работу льнозаводов и увеличение числа рабочих мест.

Увеличится количество занятых на переработке льна работников до 250 человек, к 2016 году средняя заработная плата работников льнозаводов составит 16000 рублей, что на 60% выше, чем в 2011 году.

Реализация мероприятий Программы должна способствовать динамичному развитию предприятий льняного комплекса, привлечению инвестиций в отрасль.

В области имеется схема территориального планирования в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая учитываются при реализации программных мероприятий. В рамках мероприятий программы "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012-2016 годы) учитываются мероприятия по созданию социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности. Учитывается наличие мер, направленных на создание условий для участия малых, средних и крупных форм хозяйствования, а также наличие мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве.

Развитие отрасли льняного комплекса в Брянской области способствовало развитию инфраструктуры региона, в частности осуществлялось строительство дорог, линий электропередач, газо- и водоснабжения объектов, строящихся в рамках мероприятий программы. Развитие и рост указанной инфраструктуры в рамках программы "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2012 - 2016 годы) усилит этот эффект с точки зрения достижения планов развития инфраструктуры области. Для работников предприятий будут построены дома, коттеджи. В ходе реализации программы к объектам строительства будут подведены все коммуникации: построены подъездные дороги к объектам строительства, очистные сооружения, газо- и водоснабжение, электроснабжение. Планируется строительство детских садов, торговых центров (Таблица 5 прилагается ).

 Таблица 3

Расчет
 эффективности расходования бюджетных средств по программе

Показатели

2011 г.
(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016г.

Всего за 5 лет

Выручка от реализации продукции производства и реализации продукции переработки льна

тыс. рублей, всего:

60885

65075

126018

152780

173180

195015

712068

В т.ч. ОАО "Брасово-Лён"

-

9000

18200

22022

24885

28120

102227

ООО "Брянский лён"

18400

-

37000

44770

50590

57166

189526

ООО "Деснянский лён К"

42485

56075

70818

85988

97705

109729

420315

Ежегодный прирост выручки, тыс.руб., всего:

4190

60943

26762

20400

21835

151755

Создание новых рабочих мест, чел.

100

130

167

205

250

852