Недействующий

Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы) (с изменениями на 18 ноября 2013 года)

8. Описание системы управления реализацией программы


Комплексное управление программой и распоряжение денежными средствами областного бюджета осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства Брянской области;

координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел растениеводства;

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы;

департамент сельского хозяйства Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета;

мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;

ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.     

Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем в 2013 - 2017 годах

N п/п

Наименование объекта и местонахождение

Проектная мощность, га

Общая стоимость, тыс. руб.

Стоимость без ПИР, тыс. руб.

Освоение

Удельные затраты на 1 га, тыс. руб.

Наличие ПСД

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Орошение участка пл. 1047 га возле н.п. Соловьевка Климовского района

1047

152364,1

148380,8

500
70860,0

547
77520,8

141,72

нет

2

Орошение участка на площади 256 га с прудом ИП глава КФХ Терешенок Н.М. и ИП глава КФХ Хараблев М.П. Стародубского района

256

47083,3

44945,5

256
44945,5

181,66

да

3

Орошение участка на площади 58,5 га с прудом ИП глава КФХ Коленько В.С. Климовского района

58,5

15192,1

14433,1

58,5
14433,1

246,59

да

4

Орошение участка на площади 1000 га с прудом ООО "Агросмак" Брянского района

1000

232429,9

221789,5

200
44357,9

200
44357,9

400
88715,8

200
44357,9

221,79

да

5

Орошение участка на площади 250 га с прудом ООО "Климовская картофельная компания" Климовского района

250

46987,4

44589,4

125
22294,7

125
22294,7

178,35

да

6

Орошение участка на площади 231,3 га с прудом ИП глава КФХ Богомаз О.А. Стародубского района

231,3

41036,2

39091,1

34
5768,9

16
2681,5

181,3
30640,7

169,00

да

7

Орошение участка на площади 60 га ООО "Дружба - 2" Жирятинского района

60

16858,9

15924,0

30
7962,00

30
7962,0

265,4

да

8

Орошение участка на площади 55 га ИП Глава КФХ Дубинина Е.И. Карачевского района

55

14383,7

13843,0

27,5
6921,5

27,5
6921,5

251,69

да

Итого по строительству новых оросительных мелиоративных систем

2957,8

566335,6

542996,4

581
111598,1

683,5
107587,8

838,5
142531,1

416
91397,3

438,8
89882,1

8

Осушение участка на площади 88 га вблизи н.п. Котляково Трубчевского района

88

--

5284,6

88
5284,6

60,05

да

9

Осушение участка на площади 81 га вблизи н.п. Глыбочка Трубчевского района

81

--

8076,5

81
8076,5

99,7

да

10

Осушение участка на площади 68 га вблизи н.п. Ужа Трубчевского района

68

--

6780,2

68
6780,2

99,7

да

11

Осушение участка на площади 31 га вблизи н.п. Комягино Трубчевского района

31

--

3091,0

31
3091,0

99,7

да

12

Осушение участка на площади 91 га вблизи н.п. Щекотово Почепского района

91

--

9073,6

91
9073,6

99,7

да

13

Осушение участка на площади 85 га вблизи н.п. Супрягино Почепского района

85

--

8475,3

85
8475,3

99,7

да

14

Осушение участка на площади 77 га вблизи н.п. Валуец Почепского района

77

--

7251,0

77
7251,0

94,2

да

15

Осушение участка на площади 111 га вблизи н.п. Ветлевка Мглинского района

111

--

11067,8

111
11067,8

99,7

да

16

Осушение участка на площади 38 га вблизи н.п. Романовка Мглинского района

38

--

3789,0

38
3789,0

99,7

да

17

Осушение участка на площади 40 га вблизи н.п. Ляличи Суражского района

40

--

3988,4

40
3988,4

99,7

да

18

Осушение участка на площади 56 га вблизи н.п. Азаровка Стародубский района

56

--

5176,7

56
5176,7

92,4

да

19

Осушение участка на площади 67 га вблизи н.п. Староселье Унечского района

67

--

6193,5

67
6193,5

92,4

да

20

Осушение участка на площади 88 га вблизи н.п. Житня Почепского района

51

--

4714,5

51
4714,5

92,4

да

21

Осушение участка на площади 69 га вблизи н.п. Первомайск Почепского района

69

--

6378,4

69
6378,4

92,4

да

22

Осушение участка на площади 63 га вблизи н.п. Березовка Погарского района

63

--

5823,7

63
5823,7

92,4

да

23

Осушение участка на площади 67 га вблизи н.п. Куршановичи Климовского района

67

--

6193,5

67
6193,5

92,4

да

24

Осушение участка на площади 69 га вблизи н.п. Вормино Мглинского района

69

--

6378,4

69
6378,4

92,4

да

25

Осушение участка на площади 65 га вблизи н.п. Высокоселище Суражского района

65

--

6008,6

65
6008,6

92,4

да

26

Осушение участка на площади 54 га вблизи н.п. Ходиловичи Жуковского района

54

--

4991,8

54
4991,8

92,4

да

27

Осушение участка на площади 79 га вблизи н.п. Воронок Стародубского района

79

--

8125,6

79
8125,6

102,9

да

28

Осушение участка на площади 95 га вблизи н.п. Рубча Жирятинского района

95

--

9604,6

95
9604,6

101,1

да

29

Осушение участка на площади 92 га вблизи н.п. Кулаги Суражского района

92

--

8504,5

92
8504,5

92,4

да

30

Осушение участка на площади 73 га вблизи н.п. Акуличи Клетнянского района

73

--

6748,1

73
6748,1

92,4

да

31

Осушение участка на площади 71 га вблизи н.п. Селиловичи Рогнединского района

71

--

7386,0

71
7386,0

104,0

да

32

Осушение участка на площади 71 га вблизи н.п. Ратовское Рогнединского района

71

--

6563,3

71
6563,3

92,4

да

33

Осушение участка на площади 82 га вблизи н.п. Тюнино Рогнединского района

82

--

7580,1

82
7580,1

92,4

да

34

Осушение участка на площади 70 га вблизи н.п. Мареевка Дубровского района

70

--

6470,8

70
6470,8

92,4

да

35

Осушение участка на площади 75 га вблизи н.п. Хотьяновка Трубчевского района

75

--

6933,0

75
6933,0

92,4

да

36

Осушение участка на площади 105 га вблизи н.п. Норино Жирятинского района

105

--

10529,0

105
10529,0

100,3

да

37

Осушение участка на площади 200 га вблизи н.п. Хмелево Выгоничского района

200

--

145648,0

200
145648,0

728,2

да

38

Осушение участка на площади 55 га вблизи н.п. Брахлово Климовского района

55

--

5084,2

55
5084,2

92,4

да

39

Осушение участка на площади 72 га вблизи н.п. Хоромное Климовского района

72

--

6655,7

72
6655,7

92,4

да

40

Осушение участка на площади 55 га вблизи н.п. Далисичи Суражского района

63

--

5823,8

63
5823,8

92,4

да

41

Осушение участка на площади 81 га вблизи н.п. Красные Косары Мглинского района

81

--

8310,4

81
8310,4

102,6

да

42

Осушение участка на площади 60 га вблизи н.п. Харитоновка Клетнянского района

60

--

5546,4

60
5546,4

92,4

да

43

Осушение участка на площади 101 га вблизи н.п. Немерь Дубровского района

101

--

9336,5

101
9336,5

92,4

да

44

Осушение участка на площади 77 га вблизи н.п. Самостьяны Погарского района

77

--

7117,9

77
7117,9

92,4

да

45

Осушение участка на площади 39 га вблизи н.п. Бытошь Дятьковского района

39

--

3605,2

39
3605,2

92,4

да

46

Осушение участка на площади 68 га вблизи н.п. Кирилловка Климовского района

68

--

6285,9

68
6285,9

92,4

да

47

Осушение участка на площади 110 га вблизи н.п. Высокое Жирятинского района

110

--

10991,2

110
10991,2

99,9

да

48

Осушение участка на площади 81 га вблизи н.п. Соловьвка Климовского района

81

--

7487,7

81
7487,7

92,4

да

49

Осушение участка на площади 102 га вблизи н.п. Зеленая Роща Мглинского района

102

--

10251,7

102
10251,7

100,5

да

50

Осушение участка на площади 99 га вблизи н.п. Крыжино Жуковского района

99

--

9151,6

99
9151,6

92,4

да

51

Осушение участка на площади 62 га вблизи н.п. Борщово Погарского района

62

--

5731,3

62
5731,3

92,4

да

52

Осушение участка на площади 65 га вблизи н.п. Василевка Погарского района

65

--

6008,6

65
6008,6

92,4

да

53

Осушение участка на площади 75 га вблизи н.п. Ковалево Стародубского района

75

--

6933,0

75
6933,0

92,4

да

54

Осушение участка на площади 82 га вблизи н.п. Писаревка Унечского района

82

--

7580,1

82
7580,1

92,4

да

55

Осушение участка на площади 86 га вблизи н.п. Дмитрово Почепского района

86

--

7949,9

86
7949,9

92,4

да

56

Осушение участка на площади 1520 га возле н.п. Хацынь Дубровского района

1520

90424,8

200
11898,0

420
24985,8

450
26770,5

450
26770,5

59,49

нет

Итого по строительству новых осушительных мелиоративных систем

5182

565537,9

710
66877,3

761
63757,0

1433
249078,9

1176
95527,7

1102
87864,3



Оценка рисков программы


К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, минеральные удобрения, семена многолетних трав), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов сельскохозяйственных культур и существенному удорожанию семян;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

технологические и производственные риски (несоблюдение сроков проведения работ, посева сельскохозяйственных культур, их уборки, несвоевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски связанные с неоправданно высоким ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, посадочный материал и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов сельскохозяйственной продукции из за невыхода на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.

В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству сельскохозяйственной продукции и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана) плана по площади мелиорированных земель, который принят в качестве базового уровня (таблица 7).


Таблица 6

Расчеты возможных рисков

Виды рисков

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

От невыхода на плановые площади мелиорированных земель, га

158

518

895

761

626

От невыхода на плановую урожайность сельскохозяйственных культур (тонн на планируемую мелиорированную площадь)

5,2

5,7

6,2

6,4

6,6

Общая оценка рисков, тыс. тонн к. ед.

13,0

15,2

18,7

26,9

33,1

млн. рублей

10,4

11,4

12,4

12,8

13,2