Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности,
Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи формирование регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной, так и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных, научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий химической промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное производство и продвижение на российский рынок и рынки Белоруссии, Украины, Казахстана и др. стран, качественного столового картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе на основе последних достижений науки и технического прогресса следующие:
1. Посевные площади, занятые под посадками картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в гектарах). За период реализации планируется увеличить площади посадок с 17,5 (2010 год) до 45,0 (план 2015 года) тыс. гектаров.
2. Валовое производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в тыс. тонн). Планируется увеличить валовое производство картофеля с 293,6 (2010 год) до 1372,5 тыс. тонн (2015 год).
3. Повышение урожайности картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в ц/га). Планируется, что урожайность картофеля возрастет со 198 ц/га (2010 год) до 305 ц/га (2015 год).
4. Прирост объема выручки от реализации картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в млн. рублей). Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет с 1506,0 (2010 год) до 5938,9 (2015 год) млн. рублей.
5. Увеличение количества работающих в отрасли (человек). Планируется, что за период действия программы количество работающих в отрасли картофелеводства возрастет с 1467 до 3272 человек.
Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посадок картофеля и валовых сборов культуры с плановыми показателями, фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности 29-с/х и 1-фермер. Для анализа индикатора выручка от реализации сельскохозяйственной продукции - картофеля и картофелепродуктов, данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.
Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2015 года.
Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы программы
Наименование показателей | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. к 2010 г. | |
+/- | % | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Площади, занятые под товарным картофелем, тыс. гектаров | 17,5 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 27,5 | 257,1 |
Урожайность товарного картофеля, ц/га | 198,0 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 305,0 | 107,0 | 154,0 |
Валовое производство товарного картофеля, , тыс. тонн | 293,6 | 675,0 | 840,0 | 1015,0 | 1200,0 | 1372,5 | 1078,9 | 467,5 |
Объем выручки от реализации картофеля, млн. рублей | 1506,0 | 2393,0 | 3280,0 | 4167,0 | 5054,0 | 5938,9 | 4432,9 | 394,3 |
Количество работающих в отрасли, человек | 1467 | 1828 | 2189 | 2550 | 2911 | 3272 | 1805 | 223 |