О внесении изменений в государственную программу "Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)

Приложение 2
к государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)

Наименование долгосрочной целевой программы

"Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012-2014 годы)

Ответственный исполнитель

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

Соисполнители подпрограммы

-

Цели долгосрочной целевой программы

развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области, увеличение его объемов во всех категориях хозяйств с 335,5 тыс. тонн до 421,6 тыс. тонн в 2014 году

Задачи долгосрочной целевой программы

повышение продуктивности коров, технологическая модернизация молочного скотоводства

Срок реализации долгосрочной целевой программы

2012 - 2014 годы

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы

объем финансирования на период 2012 - 2014 годов составляет 1 685 399,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 - 849 844,0 тыс. рублей;

2013 - 561 555,0 тыс. рублей;

2014 - 274 000,0 тыс. рублей,

 в том числе за счет областного бюджета - 140 800,0 тыс. руб., из них по годам:

2012 - 75 400,0 тыс. рублей;

2013 - 65 400,0 тыс. рублей;

2014 - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 1 108 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 - 560 000,0 тыс. рублей;

2013 - 274 000,0 тыс. рублей;

2014 - 274 000,0 тыс. рублей;

иные источники: 436 599,0 тыс. руб.,*

в том числе по годам:

2012 - 214 444,0 тыс. рублей;

2013 - 222 155,0 тыс. рублей;

2014 - 0,0 тыс. рублей

* при условии софинансирования из федерального бюджета

Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

Производство молока во всех категориях хозяйств:

2012 г. - 357,3 тыс. тонн;

2013 г. - 382,9 тыс. тонн;

2014 г. - 421,6 тыс. тонн;

Производство молока на душу населения:

2012 г. - 276 кг;

2013 г. - 294 кг;

2014 г. - 303 кг;

Выручка от реализации продукции:

2012 г. - 2336,5 млн. рублей;

2013 г. - 2596,6 млн. рублей;

2014 г. - 2721,5 млн. рублей;

Удой от одной коровы в год:

2012 г. - 3676 кг;

2013 г. - 3876 кг;

2014 г. - 4050 кг;

Выход телят на 100 коров:

2012 г. - 83 гол.;

2013 г. - 83 гол.;

2014 г. - 83 гол.;

Удельный вес племенного
поголовья в общей численности
крупного рогатого скота:

2012 г. - 18,0 %;

2013 г. - 18,0 %.;

2014 г. - 20,0 %;

Поголовье коров:

2012 г. - 97,2 тыс. голов;

2013 г. - 99,2 тыс. голов;

2014 г. - 104,1 тыс. голов