План реализации государственной программы
(в ред. постановления Правительства Брянской области от 21.10.2013 N 588-п)
| Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей | Наименование | ||||
основного мероприятия | Всего: | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| Программа: Управление государственными финансами Брянской области (2012 - 2015 годы) | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 10 433 753,5 | 2 613 521,0 | 3 004 650,0 | 2 398 877,0 | 2 416 705,6 |
|
поступления из федерального бюджета | 215 114,0 | 133 880,2 | 81 233,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 10 648 867,5 | 2 747 401,2 | 3 085 883,8 | 2 398 877,0 | 2 416 705,6 | ||||
1. | Подпрограмма "Управление в сфере государственных финансов" (2012-2015 годы) | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 2 190 384,5 | 412 786,4 | 703 077,0 | 537 097,8 | 537 423,4 |
|
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 2 190 384,5 | 412 786,4 | 703 077,0 | 537 097,8 | 537 423,4 | ||||
1.1. | Основное мероприятие: Обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 1 821 638,1 | 341 271,8 | 605 415,1 | 437 330,3 | 437 621,0 | отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 1 821 638,1 | 341 271,8 | 605 415,1 | 437 330,3 | 437 621,0 | ||||
1.2. | Основное мероприятие: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента финансов Брянской области | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 368 746,4 | 71 514,6 | 97 661,9 | 99 767,5 | 99 802,4 | превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России; |
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 368 746,4 | 71 514,6 | 97 661,9 | 99 767,5 | 99 802,4 | ||||
2. | Подпрограмма "Совершенствование управления общественными финансами" (2012-2015 годы) | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 270 105,8 | 44 265,3 | 52 982,1 | 86 429,2 | 86 429,2 |
|
поступления из федерального бюджета | 215 114,0 | 133 880,2 | 81 233,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 485 219,8 | 178 145,5 | 134 215,9 | 86 429,2 | 86 429,2 | ||||
2.1. | Основное мероприятие: Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Брянской области | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 118 863,7 | 29 151,7 | 29 904,0 | 29 904,0 | 29 904,0 |
|
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 118 863,7 | 29 151,7 | 29 904,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | ||||
2.1.1. | Мероприятие: Приобретение дополнительного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, запасных частей и модулей, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи (в том числе монтажного) | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 1 810,4 | 58,7 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом |
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 1 810,4 | 58,7 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | ||||
2.1.2. | Мероприятие: Абонентская плата за сопровождение прикладного программного обеспечения (составление и исполнения бюджета, ведение административно-хозяйственной деятельности и др.) для финансового управления, главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, финансовых органов муниципальных районов и городских округов, поселений области | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 68 332,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом |
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 68 332,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | ||||
2.1.3. | Мероприятие: Абонентская плата за сопровождение и обслуживание линий связи, канал Интернет, выделенные линии, обслуживание серверов связи (пограничные, прокси, Net-сервер и пр.), АТС и иные услуги связи и телекоммуникаций) | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 47 905,7 | 11 944,4 | 11 987,1 | 11 987,1 | 11 987,1 | доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом |
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 47 905,7 | 11 944,4 | 11 987,1 | 11 987,1 | 11 987,1 | ||||
2.1.4. | Мероприятие: Ремонт компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, орг. техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 815,6 | 65,6 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом |
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 815,6 | 65,6 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||
2.2. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области, Департамент внутренней политики Брянской области, Департамент здравоохранения Брянской области, Департамент культуры Брянской области, Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, Департамент финансов Брянской области, Департамент экономического развития Брянской области, Контрольно-счетная палата Брянской области, Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области, Управление мировой юстиции Брянской области, Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области, Управление физической культуры и спорта Брянской области | областной бюджет | 151 242,1 | 15 113,6 | 23 078,1 | 56 525,2 | 56 525,2 | доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках бюджетных целевых программ; |
поступления из федерального бюджета | 215 114,0 | 133 880,2 | 81 233,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 366 356,1 | 148 993,8 | 104 311,9 | 56 525,2 | 56 525,2 | ||||
3. | Подпрограмма "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями " (2012-2015 годы) | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 7 973 263,2 | 2 156 469,3 | 2 248 590,9 | 1 775 350,0 | 1 792 853,0 |
|
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 7 973 263,2 | 2 156 469,3 | 2 248 590,9 | 1 775 350,0 | 1 792 853,0 | ||||
3.1. | Основное мероприятие: Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 1 782 697,7 | 264 989,0 | 425 491,7 | 454 516,0 | 637 701,0 | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях; |
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 1 782 697,7 | 264 989,0 | 425 491,7 | 454 516,0 | 637 701,0 | ||||
3.2. | Основное мероприятие: Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 88 216,0 | 20 393,0 | 21 513,0 | 22 590,0 | 23 720,0 | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях; |
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 88 216,0 | 20 393,0 | 21 513,0 | 22 590,0 | 23 720,0 | ||||
3.3. | Основное мероприятие: Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 1 239 992,1 | 282 900,0 | 298 206,1 | 313 382,0 | 345 504,0 | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях; |
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 1 239 992,1 | 282 900,0 | 298 206,1 | 313 382,0 | 345 504,0 | ||||
3.4. | Основное мероприятие: Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 2 480 279,8 | 1 068 965,1 | 574 807,7 | 527 776,0 | 308 731,0 | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях; |
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 2 480 279,8 | 1 068 965,1 | 574 807,7 | 527 776,0 | 308 731,0 | ||||
3.5. | Основное мероприятие: Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 1 763 697,2 | 486 222,2 | 409 192,0 | 424 086,0 | 444 197,0 | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях; |
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 1 763 697,2 | 486 222,2 | 409 192,0 | 424 086,0 | 444 197,0 | ||||
3.6. | Основное мероприятие: Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование социально-экономического развития территорий, качества организации бюджетного процесса | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 132 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях; |
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 132 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | ||||
3.7. | Основное мероприятие: Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовую поддержку принятых органами местного самоуправления решений о повышении оплаты труда отдельным категориям работников | Департамент финансов Брянской области | областной бюджет | 486 380,4 | 0,0 | 486 380,4 | 0,0 | 0,0 | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях; |
поступления из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого: | 486 380,4 | 0,0 | 486 380,4 | 0,0 | 0,0 | ||||