Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения области молоком собственного производства.
Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам
Целевой | Ед. | Факт | Факт | Факт | План | 2013 г. | ||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||||
Производство молока во всех категориях хозяйств | тыс. | 358,2 | 351,2 | 337,3 | ||||
1. Валовое производство молока в сельхозпредприятиях и КФХ | тыс. | 176,2 | 185,1 | 190,1 | 192,2 | 196,6 | 204,0 | 116 |
Производство молока на душу населения | кг | 251 | 256 | 262 | 268 | 276 | 294 | 117 |
2. Выручка от реализации продукции | млн. руб. | 1312,5 | 1306,0 | 1812,8 | 2052,7 | 2236,5 | 2396,6 | 183 |
3. Удой от коровы в год | кг | 2515 | 2710 | 2875 | 2875 | 2925 | 3000 | 119 |
4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | тыс. | 1,98 | 2,06 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 126,0 |
Выход телят на 100 коров | гол. | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 82 | 108 |
5. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 106 |
Согласно расчетам при развитии отрасли по инерционному сценарию, то есть при незначительной поддержке государства по бюджету действующих обязательств поголовье коров может сокращаться, удой от коровы в год будет возрастать, но это ведет к низким темпам роста валового производства молока.
Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.