2. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения области молоком собственного производства.
Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Научно-технический прогресс в отрасли будет осуществляться через ряд актуальных проектов по кадровому обеспечению отрасли.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств приведены в таблице 3.
Таблица 3
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам
Целевой | Ед. | 2008 г. | Значение индикатора | |||||
факт | план | 2013 г. | ||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | в % к | |||
1. Удой от | кг | 3451 | 3507 | 3525 | 3558 | 3655 | 3833 | 111,1 |
2. Валовое производство молока | тыс. | 358,2 | 351,2 | 337,3 | 338,0 | 348,0 | 367,2 | 102,5 |
3. Производство молока на душу населения | кг | 251,0 | 256,0 | 262,0 | 268,0 | 276,0 | 294,0 | 117 |
4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | тыс. | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 139 |
5. Выход телят на 100 коров | гол. | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 82 | 108 |
6. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 15,7 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 115 |
7. Реализация племенного молодняка | тыс. | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,25 | 1,45 | 207 |
Согласно расчетам при развитии отрасли по инерционному сценарию, то есть при незначительной поддержке государства по бюджету действующих обязательств, поголовье коров продолжит сокращаться, удой от коровы в год будет возрастать, но это ведет к низким темпам роста валового производства молока.
Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.
Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении с уровнем 2008 года:
удой от коровы в 2013 году на 11,1 процента;
производство молока на душу населения до 294 кг в год.
Объем производства молока в 2013 году составит 367,2 тыс. тонн.
Основные целевые индикаторы определяются ежегодно по данным Росстата в срок не более 2-3 месяцев после окончания отчетного периода. Анализ прогнозной динамики показателей программы после ее завершения на период до 2013 года показал, что темпы развития отрасли сохранятся, производство молока достигнет не менее 367,2 тыс. тонн в год.