Об утверждении среднесрочного (перспективного) финансового плана Брянской области на 2008 - 2010 годы

Наименование

2006 год

Первый вариант

Второй вариант

2007
год

2008 год

2009 год

2010
год

2008 год

2009
год

2010
год

Валовой региональный продукт в ценах соответствующих лет, млн. рублей

87 918,5

101
128,6

116 106,9

133 303,5

151 758,0

116 649,0

134 674,8

154 466,6

Индекс-дефлятор валового регионального продукта, процентов

113,5

107,4

107,2

107,0

106,0

107,2

107,0

106,2

Темп роста валового регионального продукта, процентов

121,4

115,0

114,8

114,8

113,8

115,3

115,5

114,7

Индекс потребительских цен, процентов

109,8

107,8

106,8

106,6

106,2

106,8

106,6

106,2

Темп роста прожиточного минимума в Брянской области, процентов

125,6

109,5

108,7

108,0

107,5

108,7

108,0

107,5

Темп роста оплаты труда (фонда заработной платы), процентов

121,3

117,2

114,5

113,8

114,0

117,2

115,1

115,5

Темп роста денежного содержания военнослужащих и приравненных к ним лиц, процентов

115

110% с 115% с
1.01.07, 1.12.07

115% с 30.09.08

106,8% с 1.08.09

106,5

115% с 30.09.08

106,8% с 1.08.09

106,5

Темп роста заработной платы в бюджетной сфере, процентов

115% с 1.05.06, 111% с 1.10.06

115% с 1.09.06

107% с 1.09.08

106,8% с 1.08.09

106,5

107% с 1.09.08

106,8% с 1.08.09

106,5

Темп роста коммунальных услуг для населения и учреждений бюджетной сферы в сопоставимых ценах, процентов

в том числе:

электроэнергия

111,9

120,1

165,0

115,0

113,0

165,0

115,0

113,0

гсилоэиергия

113,6

120,0

117,0

120,0

120,0

117,0

120,0

120,0

газ природный

121,4

116,5

125,0

127,7

127,7

125,0

127,7

127,7

Наименование

2006 год

2007 год

Первый вариант

Второй вариант

2008 год

2009 год

2010 год

2008 год

2009 год

2010 год

водоснабжение

108,9

109,4

117,0

118,0

118,0

117,0

118,0

118,0

канализация

113,3

112,8

117,0

118,0

118,0

117,0

118,0

118,0

ДОХОДЫ

13 991 904,6

14 697 621,9

16 833 821,5

18 318 894,9

21 565 553,1

16 943 923,5

18 525 778,9

21 920 789,1

Налоговые, доходы

6 778 722,2

7 617 249,0

9 424 674,0

11 647 684,0

14 485 349,0

9 534 776,0

11 854 568,0

14 840 585,0

В том числе:

налог на доходы физических лиц

2 327 143,0

3 053 182,0

3 970 053,0

5 197 613,0

6 771 332,0

4 061 648,0

5 371 223,0

7 074 258,0

налог на прибыль организаций

2 068 788,0

2 566 855,0

3 215 252,0

3 984 995,0

4 994 824,0

3 224 811,0

3 997 938,0

5 012 349,0

акцизы

1 126 270,0

1 197 413,0

1 346 997,0

1 476 027,0

1 617 602,0

1 346 997,0

1 476 027,0

1 617 602,0

налог на имущество организаций

608 172,0

603 870,0

687 635,0

775 017,0

873 940,0

696 571,0

795 344,0

908 723,0

налог на игорный бизнес

189 463,0

76 353,0

транспортный налог

159 577,0

93 577,0

186 424,0

199 197,0

212 398,0

186 424,0

199 197,0

212 398,0

Неналоговые доходы

371 634,4

314 021,0

221 124,4

225 264,9

230 606,7

221 124,4

225 264,9

230 606,7

Безвозмездные поступления

6 841 548,0

6 766 351,9

7 188 023,1

6 445 946,0

6 849 597,4

7 188 023,1

6 445 946,0

6 849 597,4

РАСХОДЫ

14 268 637,1

15 230 766,5

17 644 086,7

18 695 977,1

20 416 156,9

17 644 086,7

18 695 977,1

20 416 156,9

В том числе расходы по основным статьям бюджетной классификации:

общегосу
дарственные вопросы

584 952,7

960 944,4

1 049 251,7

1 121 690,1

1 161 175,3

1 049 251,7

1 121 690,1

1 161 175,3

национальная оборона

15 509,6

17 554,2

25 880,7

28 191,6

31 316,0

25 880,7

28 191,6

31 316,0

национальная безопасность и правоохранительная деятельность

596 151,8

1 097 087,5

1 338 825,4

1 393 960,9

1 419 069,4

1 338 825,4

1 393 960,9

1 419 069,4

национальная экономика

1 623 137,2

1 578 940,8

2 243 094,7

2 432 388,6

2 644 979,3

2 243 094,7

2 432 388,6

2 644 979,3

жилищно-
коммунальное хозяйство

128 299,8

61 818,5

22 082,6

23 505,3

24 945,6

22 082,6

23 505,3

24 945,6

охрана окружающей среды

6 523,8

3 970,0

2 670,0

670,0

670,0

2 670,0

670,0

670,0

образование

1 107 475,3

1 251 868,0

1 402 722,4

1478 717,1

1 684 040,8

1 402 722,4

1 478 717,1

1 684 040,8

культура, кинематография, средства массовой информации

167 274,3

189 603,0

222 846,3

226 431,3

235 091,4

222 846,3

226 431,3

235 091,4

здравоохранение и спорт

2 336 918,1

2 618 300,3

2 847 028,5

3 123 886,7

3 607 834,8

2 847 028,5

3 123 886,7

3 607 834,8

социальная политика

970 886,8

2 383 821,9

2 663 904,4

2 883 486,8

3 156 951,5

2 663 904,4

2 883 486,8

3 156 951,5

межбюджетные трансферты

6 731 507,7

5 066 857,9

5 825 780,0

5 983 048,7

6 450 082,8

5 825 780,0

5 983 048,7

6 450 082,8

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

-276 732,5

-533 144,6

-810 265,2

-377 082,2

1 149 396,2

-700 163,2

-170 198,2

1 504 632,2

Наименование

Первый вариант
вариант

 Второй вариант

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2008
год

2009
год

2010
ГОД

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

276 732,5

533 144,6

810 265,2

377 082,2

-1 149 396 2

700 163,2

170 198,2

-1 504 632 2

 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации

377 684,0

564 527,3

810 265,2

377 082,2

-1 149 396 2

700 163,2

170 198,2

-1 504 632 2

Другие источники финансирования дефицита бюджета

-100 951,5

-31 382,7

-

-

-

-

-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

4 495
800,1

5 655
624,0

6 585 347,4

6 597 901,6

5 461 724, 8

6 475 245,4

6 280 915,6

4 789 502, 8

Кредиты по кредитным соглашениям и договорам,   заключенным от имени субъекта Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации

1 578 227,0

2117 176,5

2 927 441,7

3 304 523,9

2 155 127,7

2 817 339,7

2 987 537,9

1 482 905, 7

Государственные гарантии субъекта Российской Федерации

2917 573,1

3 538 447,5

3 657 905,7

3 293 377,7

3 306 597, 1

3 657 905,7

3 293 377,7

3 306 597, 1