Точный
Недействующий

Об утверждении среднесрочного (перспективного) финансового плана Брянской области на 2008 - 2010 годы

Предельные бюджеты главных распорядителей
средств областного бюджета на 2008 - 2010 годы

Плановый период

 

(тыс. рублей)

 

Наименование

Код

2007 год

Плановый период




2008

2009 год

2010 год


ГРБС


Всего

БДО*

БПО**

Рих**

Всего

БДО*

БИО**

Рих**

Всего

БДО*

БПО**

Рих**

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

801

90 000,0

104 532,2

100 064,0

4 468,2

111 073,2

102 305,0

8 768,2

117 602,2

104 579,0

13 023,2

Справочио: Расходы на управление

90 000,0

104532,2

100 064,0

4 468,2

111073,2

102 305,0

8 768,2

117 602,2

104 579,0

13 023,2

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

802

2 148 707,7

2 721457,6

2 473 005,3

156 452,3

92 000,0

3 004 757,3

2 638 492,8

292 264,5

74 000,0

3 378 598,4

2 807 898,6

496 699,8

74 000,0

Справочио: Расходы на управление

214 411,1

274 245,5

265 402,2

8 843,3

283 279,6

266 583,1

16 696,5

300 545,1

275 203,1

25 342,0

Территориальная программа обязательного медицинского страхования


1 178 528,5

1 320 000,0

1 281 371,0

38 629,0

1 534 758,0

1 368 504,0

166 254,0

1 810 757,0

1 454 720,0

356 037,0

Мероприятия по мобилизационной готовности экономики


964,0

1 200,0

1200,0

1 327,6

1 327,6

1 440,2

1 440,2

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

803

4 172,0

5 340,4

5 078,6

261,8

5 687,2

5 167,6

519,6

6 035,4

5 256,7

778,7

Справочно: Расходы на управление

4 172,0

5 340,4

5 078,6

261,8

5 687,2

5 167,6

519,6

6 035,4

5 256,7

778,7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

804

2 733,0

3 041,8

2 902,7

139,1

3 222,7

2 946,5

276,2

3 417,4

3 003,3

414,1

Справочно: Расходы на управление

2 733,0

3 041,8

2 902,7

139,1

3 222,7

2 946,5

276,2

3 417,4

3 003,3

414,1

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

805

126 484,0

141 532,1

130 273,1

11259,0

151 773,9

126 413,8

25 360,1

163 313,3

125 929,2

37 384,1

Справочно: Расходы на управление

10 666,0

11834,3

11 085,3

749,0

12 608,7

11 132,3

/ 476,4

13 383,6

// 183,2

2 200,4

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

806

17 161,0

34 125,1

13 480,8

20 644,3

31 720,5

10 452,9

21 267,6

32 445,8

10 559,3

21 886,5

Справочно: Расходы на управление

9 161,0

10 995,1

10 350,8

644,3

11 720,5

10 452,9

1 267,6

12 445,8

10 559,3

1 886,5

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

807

4 988,1

5 516,0

5 234,5

281,5

5 891,4

5 320,5

570,9

6 280,3

5 410,8

869,5

Справочно: Расходы на управление

4 988,1

5 516,0

5 234,5

281,5

5 891,4

5 320,5

570,9

6 280,3

5 410,8

869,5

КОМИТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

808

68 150,0

65 333,6

12 340,2

407,9

52 585,5

65 994,4

9 032,6

800,5

56 161,3

54 032,4

8 161,6

1 189,0

44 681,8

Справочно: Расходы на управление

4 904,3

7 674,1

7 266,2

407,9

8 178,1

7 377,6

800,5

8 680,6

7 491,6

/ 189,0



Наименование

Код

2007 год

Плановый период






2008

год

2009

год

2010


ГРБС


Всего

БДО*

БПО**

Рих**

Всего

БДО*

БПО**

Рих**

Всего

БДО*

БПО**

Рих*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХСОСТОЯННЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН  И ДУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

810

10 225,0

10 950,9

10 368,6

582,3

11596,6

10 450,3

1 146,3

12 242,2

10 535,6

1 706,6

Справочно: Расходы на управление

10 225,0

10 950,9

10 368,6

582,3

11 596,6

10 450,3

1146,3

12 242,2

10 535,6

/ 706,6

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

811

41 685,8

44 891,9

37 884,2

1 007,7

6 000,0

47 544,1

38 567,5

2 976,6

6 000,0

44 961,0

39 255,8

5 705,2

Справочно: Расходы на управление

5 001,0

5 912,1

5 393,6

518,5

6 320,3

5 462,6

857,7

6 698,1

5 532,6

/ 165,5

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

812

53 074,4

207 641,2

44 012,2

150 629,0

13 000,0

223 076,8

45 679,8

161 897,0

15 500,0

238 212,3

47 435,2

176 777,1

14 000,0

Справочно: Расходы на управление

7 570,5

7 926,9

7 492,2

434,7

8 446,1

7 593,1

853,0

8 966,7

7 699,6

1 267,1

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО НО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

813

4 198,6

5 029,0

4 775,9

253,1

5 354,7

4 854,8

499,9

5 597,4

4 935,2

662,2

Справочно: Расходы на управление

4 198,6

5 029,0

4 775,9

253,1

5 354,7

4 854,8

499,9

5 597,4

4 935,2

662,2

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

814

1 401 250,0

1 743 574,1

1 425 600,1

317 974,0

1 807 012,0

1 487 407,1

319 604,9

2 132 310,7

1 562 005,7

570 305,0

Справочно: Расходы на управление

17 644,3

22 253,5

17 113,1

5 140,4

22 330,1

17 338,4

4 991,7

22 552,2

17 577,0

4 975,2

Мероприятия по мобилизационной готовности экономики


8 929,1

16 023,6

10 235,4

5 788,2

17 320,9

10 754,7

6 566,2

18 845,7

11 310,8

7 534,9

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

815

188 334,0

253 330,9

222 451,3

30 879,6

259 633,1

228 421,5

31211,6

277 898,0

183 513,9

94 384,1

Справочно: Расходы на управление

11 368,9

13 776,6

12 667,0

1 109,6

14 356,6

12 800,0

1 556,6

15 324,1

12 919,0

2 405,1

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

816

1 150 809,2

1 456 095,3

1 305 364,3

150 731,0

1 514 265,8

1 328 178,3

186 087,5

1704 711,2

1 285 100,8

419 610,4

Справочно: Расходы на управление

14 759,5

19 399,8

16 527,6

2 872,2

19 639,7

16 725,3

2 914,4

19 780,8

16 929,0

2 851,8

КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ II ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

817

563 435,7

780 262,4

610 460,0

150 302,4

19 500,0

813 796,6

551 191,7

241 778,9

20 826,0

889 375,2

492 137,2

375 100,0

22 138,0

Справочно: Расходы на управление

29 239,0

31 515,3

29 734,2

1 781,1

33 600,6

30 047,6

3 553,0

35 752,7

30 406,5

5 346,2

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

818

4 657 105,4

4 971970,1

4 684 294,4

287 675,7

5 105 074,2

4 647 120,1

457 954,1

5 400 014,1

4 662 069,9

737 944,2

Справочно: Расходы на управление

36 584,9

42 933,0

39 403,1

3 529,9

44 466,1

38 863,6

5 602,5

47 113,6

39 189,4

7 924,2

Наименование

Кпп

2007 год

Плановый период



2008

год

2009

год

2010 год              


ГРБС


Всего

БДО*

БПО**

Рих**

Всего

БДО*

БПО**

Рих**

Всего

БДО*

БПО**

Рих**

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

819

814 804,1

511 113,9

110 522,9

591,0

400 000,0

611 836,5

110 673,6

1 162,9

500 000,0

712 561,5

110 830,7

1 730,8

600 000,0

Справочно: Расходы на управление

11 055,0

11 113,9

10 522,9

591,0

11 836,5

10 673,6

1 162,9

12 561,5

10 830,7

1 730,8

КОМИТЕТ НО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

820

23 877,0

27 423,0

26 973,0

450,0

24 281,0

23 397,0

884,0

24 571,0

23 258,0

1 313,0

Справочно: Расходы на управление

7 587,0

8 095,0

7 645,0

450,0

8 652,0

7 768,0

884,0

9193,0

7 880,0

1 313,0

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

821

2 238 163,4

2 538 309,5

2 398 191,9

140 117,6

2 756 890,0

2 574 993,3

181 896,7

3 028 982,2

2 111 275,5

251 706,7

Справочно: Расходы на управление

40 785,6

44 123,3

41 679,0

2 444,3

46 939А

42 068,6

4 870,8

49 803,4

42 481,1

7 322,3

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

822

12 117,8

14 450,7

13 464,4

986,3

14 877,7

13 779,5

1 098,2

14 834,1

12 810,7

2 023,4

Справочно: Расходы на управление

2 253,3

2 748,5

2 575,2

173,3

2 922,5

2 582,3

340,2

3 093,1

2 587,7

505,4

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

823

5 521,0

6 396,6

5 778,9

617,7

6 774,7

5 845,6

929,1

1153,3

5 913,9

1 239,4

Справочно: Расходы на управление

5 521,0

6 396,6

5 778,9

617,7

6 774,7

5 845,6

929,1

7 153,3

5 913,9

1 239,4

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

824

23 119,1

16 661,6

14 191,7

2 469,9

17 383,2

14 428,7

2 954,5

18 351,1

14 667,5

3 683,6

Справочио: Расходы на управление

8 228,4

14 035,4

12 515,5

1 519,9

14 646,2

12 641,7

2 004,5

15 503,2

12 769,6

2 733,6

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

825

173 354,5

234 647,6

201 561,9

33 085,7

248 036,8

215 739,1

32 297,7

266 269,0

142 780,1

123 488,9

Справочно: Расходы на управление

6 722,2

8 030,7

7 638,0

392,7

8 533,7

7 754,0

779,7

9 038,7

7 869,0

1 169,7

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

826

19 709,0

17 438,6

16 608,1

830,5

18 515,6

16 882,0

1 633,6

19 586,3

17 156,1

2 430,2

Справочно: Расходы на управление

19 709,0

17 438,6

16 608,1

830,5

18 515,6

16 882,0

/ 633,6

19 586,3

17 156,1

2 430,2

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

827

114 632,8

874 853,3

853 763,9

21089,4

938 690,3

839 091,6

99 598,7

942 642,2

774 692,7

167 949,5

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

828

9 560,8

9 978,7

9 004,7

974,0

35 936,0

33 992,1

1 943,9

11892,8

8 993,7

2 899,1

Справочно: Расходы на управление

9 560,8

9 978,7

9 004,7

974,0

11 035,6

9 091,7

1 943,9

11 892,8

8 993,7

2 899,1


Наименование

Код
ГРБС

2007 год

Плановый период



2008 год

2009 год

2010



Всего

Б ДО*

БПО**

Рих**

Всего

БДО*

БПО**

Рих**

Всего

БДО*

БНО**

Рих**

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБОРОТОМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

829

4 418,0

6 609,9

6 289,9

320,0

7 033,7

6 402,5

631,2

7 458,5

6 517,1

941,4

Справочно. Расходы на управление

4 418,0

6 609,9

6 289,9

320,0

7 033,7

6 402,5

631,2

7 458,5

6517,1

941,4

УПРАВЛЕНИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

830

60 088,7

72 456,3

67 292,3

5 164,0

77 394,6

69 107,1

8 287,5

82 488,2

70 962,8

11525,4

КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ II ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

831

316 078,0

477 715,7

407 497,9

70 217,8

471 102,1

331 957,5

139 144,6

494 635,3

315 663,0

178 972,3

Справочно: Расходы на управление

4 421,0

5 139,5

4 674,5

465,0

5 433,5

4 709,5

724,0

5 728,5

4 744,5

984,0

Мероприятия по мобилизационной готовности экономики


7 661,1

8 657,1

8 657,1

9 543,1

9 543,1

11 030,1

11 030,1

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

833

7 914,0

9 910,4

9 604,0

306,4

10 462,6

9 858,1

604,5

11 014,8

10 113,1

901,7

Справочно: Расходы на управление

5 754,0

7 586,2

7 279,8

306,4

7 980,4

7 375,9

604,5

8 376,2

7 474,5

901,7

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

834

3 512,9

3 714,3

3 545,6

168,7

3 932,7

3 598,2

334,5

4 150,5

3 650,2

500,3

Справочно: Расходы на управление

3 512,9

3 714,3

3 545,6

168,7

3 932,7

3 598,2

334,5

4 150,5

3 650,2

500,3

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ II РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА II ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

835

8 100,0

7 093,6

6 772,7

320,9

7 464,4

6 831,3

633,1

7 837,8

6 893,6

944,2

Справочно: Расходы на управление

8 100,0

7 093,6

6 772,7

320,9

7 464,4

6 831,3

633,1

7 837,8

6 893,6

944,2

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА II СВЯЗИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

837

203 281,5

260 688,4

237 193,5

23 494,9

277 890,7

252 909,1

24 981,6

294 681,0

268 210,6

26 470,4

Справочно: Расходы на управление

3 218,6

9 089.1

8 594,2

494,9

9 8016

8 820,0

981,6

10 264,7

8 794,3

1 470,4

Итого

15 230 766,5

17 644 086,7

15 475 847,5

1 585 153,7

583 085,5

18 695 977,1

15 771489,1

2 252 000,7

672 487,3

20 416 156,9

15 928 177,1

3 733 160,0

754 819,8

Справочно: Расходы на управление

618 474,0

744 069,8

701 983.6

42 086,2

779 274,7

708 466,1

70 808,6

824 059,7

722 966,9

101 092,8

Мероприятия по мобилизационной готовности экономики

17 554,2

25 880.7

20 092,5

5 788,2

28 191,6

21 625,4

6 566,2

31 316,0

23 781,1

7 534,9


         Примечания: * - бюджет действующих обязательств (БДО), ** - бюджет принимаемых обязательств (БНО), *** - расходы инвестиционного характера (РИХ).

                             

        Комментарии.

       1. Бюджеты действующих, принимаемых обязательств и расходов инвестиционного характера главного распорядителя средств областного бюджета могут быть перераспределены между собой в пределах общей суммы по соответствующему финансовому году.

2. В рамках предельных бюджетов учтены в том числе следующие позиции.

По администрации Брянской области (ГРБС - 802) учтены следующие расходы:

мобилизационная подготовка экономики;

       областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту";

       взносы в уставный капитал агрогородков (ОАО);

ведомственная целевая программа "Готов к труду и обороне";

областная целевая программа "Дети Брянщины";

       дорожное хозяйство;

       субвенции на выполнение передаваемых полномочий Брянской области.

       По управлению архитектуры и градостроительства Брянской области (ГРБС - 806) учтены расходы на подготовку документов территориального планирования и правил землепользования и застройки муниципальных образований.