АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2007 года N 377
Об утверждении среднесрочного (перспективного)
финансового плана Брянской области на 2008 - 2010 годы
В соответствии с постановлением администрации области от 16 марта 2007 г. N 193 "Об утверждении регламента работы по формированию перспективного финансового плана Брянской области на 2008 - 2010 годы и проекта областного бюджета на 2008 - 2010 годы"
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
основные параметры бюджетов Брянской области на 2008 - 2010 годы;
основные показатели среднесрочного (перспективного) финансового плана Брянской области на 2008 - 2010 годы;
предельные бюджеты главных распорядителей средств областного бюджета на 2008 - 2010 годы;
расходы областного бюджета на 2008 - 2010 годы по экономическим статьям бюджетной классификации;
основные направления бюджетной и налоговой политики Брянской области на 2008 - 2010 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е.И.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
И.П. Тимохин
Утверждены
постановлением
администрации Брянской области
от 25 мая 2007 г. N 377
Основные параметры бюджетов
Брянской области на 2008 - 2010 годы
Показатели | 2006 год | 2007 год | Плановый период | |||
2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
Областной бюджет | ||||||
Доходы | 13 991 904,6 | 14 697 621,9 | 16 943 923,5 | 18 525 778,9 | 21 920 789,1 | |
Расходы - всего | 14 268 637,1 | 15 230 766,5 | 17 644 086,7 | 18 695 977,1 | 20 416 156,9 | |
в том числе межбюджетные трансферты, из них | 7 791 507,7 | 6 245 386,4 | 7 145 780,0 | 7517 806,7, | 8 260 839,8 | |
бюджетам других уровней | 6 731 507,7 | 5 066 857,9 | 5 825 780,0 | 5 983 048,7 | 6 450 082,8 | |
бюджету Б ТФОМС | 1 060 000,0 | 1 178 528,5 | 1 320 000,0 | 1 534 758,0 | 1 810 757,0 | |
Профицит (+), дефицит (-) | -276 732,5 | -533 144,6 | -700 163,2 | -170 198,2 | 1 504 632,2 | |
Брянский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||
Доходы без межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов | 584 695,0 | 565 318,6 | 710 655,2 | 821 291,4 | 951 067,4 | |
Доходы с учетом межбюджетньгх трансфертов из федерального и областного бюджетов | 2 805 573,4 | 2 304 637,9 | 2 616 967,8 | 2 861 146,1 | 3 129 632,2 | |
Расходы | 2 787 425,0 | 2 304 637,9 | 2 616 967,8 | 2 861 146,1 | 3 129 632,2 | |
Профицит (+), дефицит (-) | 18 148,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Государственный долг Брянской области | ||||||
На начало года | 2 047 119,5 | 4 495 800,1 | 5 655 624,0 | 6 475 245,4 | 6 280 915,6 | |
На конец года | 4 495 800,1 | 5 655 624,0 | 6 475 245,4 | 6 280 915,6 | 4 789 502,8 | |
СПРАВОЧНО: Бюджеты муниципальных образований | ||||||
Доходы без межбюджетных (трансфертов (собственные доходы) | 3 070 271,0 | 4 310 950,0 | 5 190 114,0 | 6 243 353,0 | 7 606 205,0 | |
Доходы с учетом межбюджетных трансфертов | 9 801 778,7 | 9 377 807,9 | 11 015 894,0 | 12 226 401,7 | 14 056 287,8 | |
Расходы | 9 726 790,9 | 9 720 393,9, | 11 209 194,0 | 12 460 905,7 | 14 121 897,8 | |
Профицит (+), дефицит (-) | 74 987,8 | - 342 586,0 | - 193 300,0 | 234 504,0 | 65 610,0 | |
ИТОГО по бюджетной системе Брянской области | ||||||
Доходы | 18 807 749,0 | 20 134 681,3 | 23 431 005,3 | 26 095 520,0 | 30 845 869,3 | |
Расходы | 18 991 345,3 | 21 010 411,9 | 24 324 468,5 | 26 500 222,2 | 29 406 847,1 | |
Баланс | -183 596,3 | -875 730,6 | -893 463,2 | -404 702,2 | 1 439 022,2 | |
Утверждены
постановлением
администрации Брянской области
от 25 мая 2007 г. N 377
Основные показатели среднесрочного (перспективного)
финансового плана Брянской области на 2008 - 2010 годы
(в части областного бюджета)
(тыс. рублей)
Наименование | 2006 год | Первый вариант | Второй вариант | |||||
2007 | 2008 год | 2009 год | 2010 | 2008 год | 2009 | 2010 | ||
Валовой региональный продукт в ценах соответствующих лет, млн. рублей | 87 918,5 | 101 | 116 106,9 | 133 303,5 | 151 758,0 | 116 649,0 | 134 674,8 | 154 466,6 |
Индекс-дефлятор валового регионального продукта, процентов | 113,5 | 107,4 | 107,2 | 107,0 | 106,0 | 107,2 | 107,0 | 106,2 |
Темп роста валового регионального продукта, процентов | 121,4 | 115,0 | 114,8 | 114,8 | 113,8 | 115,3 | 115,5 | 114,7 |
Индекс потребительских цен, процентов | 109,8 | 107,8 | 106,8 | 106,6 | 106,2 | 106,8 | 106,6 | 106,2 |
Темп роста прожиточного минимума в Брянской области, процентов | 125,6 | 109,5 | 108,7 | 108,0 | 107,5 | 108,7 | 108,0 | 107,5 |
Темп роста оплаты труда (фонда заработной платы), процентов | 121,3 | 117,2 | 114,5 | 113,8 | 114,0 | 117,2 | 115,1 | 115,5 |
Темп роста денежного содержания военнослужащих и приравненных к ним лиц, процентов | 115 | 110% с 115% с | 115% с 30.09.08 | 106,8% с 1.08.09 | 106,5 | 115% с 30.09.08 | 106,8% с 1.08.09 | 106,5 |
Темп роста заработной платы в бюджетной сфере, процентов | 115% с 1.05.06, 111% с 1.10.06 | 115% с 1.09.06 | 107% с 1.09.08 | 106,8% с 1.08.09 | 106,5 | 107% с 1.09.08 | 106,8% с 1.08.09 | 106,5 |
Темп роста коммунальных услуг для населения и учреждений бюджетной сферы в сопоставимых ценах, процентов | ||||||||
в том числе: | ||||||||
электроэнергия | 111,9 | 120,1 | 165,0 | 115,0 | 113,0 | 165,0 | 115,0 | 113,0 |
гсилоэиергия | 113,6 | 120,0 | 117,0 | 120,0 | 120,0 | 117,0 | 120,0 | 120,0 |
газ природный | 121,4 | 116,5 | 125,0 | 127,7 | 127,7 | 125,0 | 127,7 | 127,7 |
Наименование | 2006 год | 2007 год | Первый вариант | Второй вариант | ||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
водоснабжение | 108,9 | 109,4 | 117,0 | 118,0 | 118,0 | 117,0 | 118,0 | 118,0 |
канализация | 113,3 | 112,8 | 117,0 | 118,0 | 118,0 | 117,0 | 118,0 | 118,0 |
ДОХОДЫ | 13 991 904,6 | 14 697 621,9 | 16 833 821,5 | 18 318 894,9 | 21 565 553,1 | 16 943 923,5 | 18 525 778,9 | 21 920 789,1 |
Налоговые, доходы | 6 778 722,2 | 7 617 249,0 | 9 424 674,0 | 11 647 684,0 | 14 485 349,0 | 9 534 776,0 | 11 854 568,0 | 14 840 585,0 |
В том числе: | ||||||||
налог на доходы физических лиц | 2 327 143,0 | 3 053 182,0 | 3 970 053,0 | 5 197 613,0 | 6 771 332,0 | 4 061 648,0 | 5 371 223,0 | 7 074 258,0 |
налог на прибыль организаций | 2 068 788,0 | 2 566 855,0 | 3 215 252,0 | 3 984 995,0 | 4 994 824,0 | 3 224 811,0 | 3 997 938,0 | 5 012 349,0 |
акцизы | 1 126 270,0 | 1 197 413,0 | 1 346 997,0 | 1 476 027,0 | 1 617 602,0 | 1 346 997,0 | 1 476 027,0 | 1 617 602,0 |
налог на имущество организаций | 608 172,0 | 603 870,0 | 687 635,0 | 775 017,0 | 873 940,0 | 696 571,0 | 795 344,0 | 908 723,0 |
налог на игорный бизнес | 189 463,0 | 76 353,0 | ||||||
транспортный налог | 159 577,0 | 93 577,0 | 186 424,0 | 199 197,0 | 212 398,0 | 186 424,0 | 199 197,0 | 212 398,0 |
Неналоговые доходы | 371 634,4 | 314 021,0 | 221 124,4 | 225 264,9 | 230 606,7 | 221 124,4 | 225 264,9 | 230 606,7 |
Безвозмездные поступления | 6 841 548,0 | 6 766 351,9 | 7 188 023,1 | 6 445 946,0 | 6 849 597,4 | 7 188 023,1 | 6 445 946,0 | 6 849 597,4 |
РАСХОДЫ | 14 268 637,1 | 15 230 766,5 | 17 644 086,7 | 18 695 977,1 | 20 416 156,9 | 17 644 086,7 | 18 695 977,1 | 20 416 156,9 |
В том числе расходы по основным статьям бюджетной классификации: | ||||||||
общегосу | 584 952,7 | 960 944,4 | 1 049 251,7 | 1 121 690,1 | 1 161 175,3 | 1 049 251,7 | 1 121 690,1 | 1 161 175,3 |
национальная оборона | 15 509,6 | 17 554,2 | 25 880,7 | 28 191,6 | 31 316,0 | 25 880,7 | 28 191,6 | 31 316,0 |
национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 596 151,8 | 1 097 087,5 | 1 338 825,4 | 1 393 960,9 | 1 419 069,4 | 1 338 825,4 | 1 393 960,9 | 1 419 069,4 |
национальная экономика | 1 623 137,2 | 1 578 940,8 | 2 243 094,7 | 2 432 388,6 | 2 644 979,3 | 2 243 094,7 | 2 432 388,6 | 2 644 979,3 |
жилищно- | 128 299,8 | 61 818,5 | 22 082,6 | 23 505,3 | 24 945,6 | 22 082,6 | 23 505,3 | 24 945,6 |
охрана окружающей среды | 6 523,8 | 3 970,0 | 2 670,0 | 670,0 | 670,0 | 2 670,0 | 670,0 | 670,0 |
образование | 1 107 475,3 | 1 251 868,0 | 1 402 722,4 | 1478 717,1 | 1 684 040,8 | 1 402 722,4 | 1 478 717,1 | 1 684 040,8 |
культура, кинематография, средства массовой информации | 167 274,3 | 189 603,0 | 222 846,3 | 226 431,3 | 235 091,4 | 222 846,3 | 226 431,3 | 235 091,4 |
здравоохранение и спорт | 2 336 918,1 | 2 618 300,3 | 2 847 028,5 | 3 123 886,7 | 3 607 834,8 | 2 847 028,5 | 3 123 886,7 | 3 607 834,8 |
социальная политика | 970 886,8 | 2 383 821,9 | 2 663 904,4 | 2 883 486,8 | 3 156 951,5 | 2 663 904,4 | 2 883 486,8 | 3 156 951,5 |
межбюджетные трансферты | 6 731 507,7 | 5 066 857,9 | 5 825 780,0 | 5 983 048,7 | 6 450 082,8 | 5 825 780,0 | 5 983 048,7 | 6 450 082,8 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -276 732,5 | -533 144,6 | -810 265,2 | -377 082,2 | 1 149 396,2 | -700 163,2 | -170 198,2 | 1 504 632,2 |
Наименование | Первый вариант | Второй вариант | ||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА | 276 732,5 | 533 144,6 | 810 265,2 | 377 082,2 | -1 149 396 2 | 700 163,2 | 170 198,2 | -1 504 632 2 |
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации | 377 684,0 | 564 527,3 | 810 265,2 | 377 082,2 | -1 149 396 2 | 700 163,2 | 170 198,2 | -1 504 632 2 |
Другие источники финансирования дефицита бюджета | -100 951,5 | -31 382,7 | - | - | - | - | - | |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ | 4 495 | 5 655 | 6 585 347,4 | 6 597 901,6 | 5 461 724, 8 | 6 475 245,4 | 6 280 915,6 | 4 789 502, 8 |
Кредиты по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъекта Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации | 1 578 227,0 | 2117 176,5 | 2 927 441,7 | 3 304 523,9 | 2 155 127,7 | 2 817 339,7 | 2 987 537,9 | 1 482 905, 7 |
Государственные гарантии субъекта Российской Федерации | 2917 573,1 | 3 538 447,5 | 3 657 905,7 | 3 293 377,7 | 3 306 597, 1 | 3 657 905,7 | 3 293 377,7 | 3 306 597, 1 |
