№ п/п

Наименование основных показателей эффективности

Годы реализации муниципальной программы

Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации программы

2013

2021

1.

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

29,2

28,5

28,5

2.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

0,232

0,207

0,207

3.

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

4,98

5,19

5,19

4.

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

1,3

1,3

1,3

5.

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

0

86,4

62,9"

№ п/п

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Всего

Факт

Оценка

План

1.

Организация и проведение энергетических обследований на территории муниципального образования "Город Киров"

1.1.

Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений (статья 16 Федерального закона № 261-ФЗ)

управление муниципальных закупок (МКУ "Центр проведения торгов и энергоэффективности")

За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

242,1

292,8

534,9

2.

Организация и проведение мероприятий по энергосбережению

2.1.

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований на проведение энергосберегающих мероприятий

Всего, в том числе по источникам:

управление культуры

723,8

723,8

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

598,8

598,8

за счет других источников

125,0

125,0

Всего, в том числе по источникам:

управление по делам молодежи, физической культуре и спорту

39,4

39,4

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

39,4

39,4

Всего, в том числе по источникам:

департамент образования

2 017,0

2 017,0

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

1 298,7

1 298,7

за счет других источников

718,3

718,3

Итого, в том числе по источникам

2 780,2

2 780,2

Итого за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

1 936,9

1 936,9

Итого за счет других источников

843,3

843,3

2.2.

Проведение экспертизы заявок на получение субсидий в соответствии с пунктом 2.1 плана мероприятий

управление муниципальных закупок (МКУ "Центр проведения торгов и энергоэффективности")

За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

50,0

50,0

2.3.

Проведение мероприятий по замене ветхих оконных блоков, а также балконных, дверных блоков эваковыходов на энергосберегающие

Всего, в том числе по источникам:

департамент образования

15 108,6

3 285,6

821,4

4 107,0

19 215,6

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

15 108,6

3 285,6

821,4

4 107,0

19 215,6

Итого за счет других источников

Всего, в том числе по источникам:

управление культуры

111,5

111,5

111,5

за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

111,5

111,5

111,5

2.4.

Мониторинг теплового потребления. Координация исполнения энергосервисных договоров (контрактов)

управление муниципальных закупок (МКУ "Центр проведения торгов и энергоэффективности")/департамент городского хозяйства (МКУ "Кировское жилищное управление"), департамент образования

-

За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

3 081,7

3 048,1

435,7

527,8

696,0

1 121,5

2 781,0

2 848,7

2 946,1

14 705,6

3.

Обеспечение информационного сопровождения мероприятий в области энергосбережения

3.1.

Организация информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (статья 8 ФЗ № 261-ФЗ)

администрация города Кирова (экономическое управление)

За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

89,0

89,0

3.2.

Техническое обеспечение муниципальной информационной системы в области мониторинга и анализа состояния жилищно-коммунального комплекса муниципального образования "Город Киров"

управление муниципальных закупок (МКУ "Центр проведения торгов и энергоэффективности")

За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

362,5

423,6

786,1

4.

Обеспечение муниципального жилищного фонда приборами учета коммунальных ресурсов

4.1.

Установка, замена и поверка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов

управление жилищно-коммунального хозяйства/департамент городского хозяйства, МКУ "Кировское жилищное управление"

Всего, в том числе по источникам:

571,1

538,8

546,6

248,5

116,0

364,5

364,5

364,5

2 750,0

За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

571,1

538,8

546,6

248,5

116,0

364,5

364,5

364,5

2 750,0

Всего за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"

17 789,1

716,4

571,1

3 620,5

3 594,7

435,7

4 173,4

812,0

1 942,9

7 364,0

3 213,2

3 310,6

40 179,6

За счет других источников

843,3

843,3

Итого

18 632,4

716,4

571,1

3 620,50

3 594,70

435,7

4 173,4

812,0

1 942,9

7 364,0

3 213,2

3 310,6

41 022,9

№ п/п

Наименование показателя эффективности реализации муниципальной программы

Единица измерения

Количественное значение показателей эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации муниципальной программы, а также на период реализации муниципальной программы

Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации программы

Источник получения информации

Факт 2011

Факт 2012

Факт 2013

Факт 2014

Факт 2015

Факт 2016

Факт 2017

Факт 2018

План 2019

План 2020

План 2021

1.

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1.1.

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО

процентов

95,0

98,0

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

управление жилищно-коммунального хозяйства

100,0

100,0

100,0

100,0

департамент городского хозяйства

1.2.

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО

процентов

60,5

62,5

90,0

95,0

95,0

97,0

97,1

100,0

управление жилищно-коммунального хозяйства

96,6

100,0

100,0

100,0

департамент городского хозяйства

1.3.

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО

процентов

52,5

57,0

85,0

89,0

89,0

95,0

97,4

100,0

управление жилищно-коммунального хозяйства

97,4

100,0

100,0

100,0

департамент городского хозяйства

1.4.

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО

процентов

52,5

57,0

85,0

89,0

89,0

95,0

97,4

100,0

управление жилищно-коммунального хозяйства

96,9

100,0

100,0

100,0

департамент городского хозяйства

1.5.

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО

процентов

19,4

20,0

23,0

25,0

25,8

43,5

57,0

73,8

управление жилищно-коммунального хозяйства

73,8

73,8

73,8

73,8

департамент городского хозяйства

1.6.

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

статистическая отчетность

2.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе:

2.1.

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт.ч/м(2)

26,8

26,9

29,2

28,8

28,0

26,5

26,5

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

отраслевые, территориальные органы

2.2.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/м(2)

0,275

0,255

0,232

0,215

0,209

0,183

0,196

0,198

0,207

0,207

0,207

0,207

отраслевые, территориальные органы

2.3.

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

м(3)/чел.

5,38

4,55

4,98

5,26

3,60

3,95

3,07

3,57

5,19

5,19

5,19

5,19

отраслевые, территориальные органы

2.4.

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

м(3)/чел.

1,34

1,14

1,3

1,3

0,8

0,58

0,72

0,19

1,3

1,3

1,3

1,3

отраслевые, территориальные органы

2.5.

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

м(3)/чел.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

отраслевые, территориальные органы

2.6.

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110,4

44,50

34,8

25,4

76,0

86,4

62,9

отраслевые, территориальные органы

2.7.

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

ед.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

2,0

2,0

5,0

5,0

5,0

24,0

МКУ "Центр проведения торгов и энергоэффективности"/департамент городского хозяйства (МКУ "Кировское жилищное управление"), отраслевые, территориальные органы

3.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:

3.1.

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/м(2)

0,416

0,220

0,420

0,310

0,310

0,290

0,300

0,310

управление жилищно-коммунального хозяйства

0,357

0,310

0,310

0,310

департамент городского хозяйства

3.2.

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

м(3)/на 1 жителя

76,16

77,36

60,30

58,50

58,50

57,00

57,00

58,50

управление жилищно-коммунального хозяйства

46,71

58,50

58,50

58,50

департамент городского хозяйства

3.3.

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

м(3)/на 1 жителя

31,81

27,16

34,3

33,3

33,0

30,0

30,0

33,3

управление жилищно-коммунального хозяйства

23,4

33,3

33,3

33,3

департамент городского хозяйства

3.4.

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт.ч/м(2)

68,53

64,64

64,60

64,60

63,00

62,00

62,20

64,60

управление жилищно-коммунального хозяйства

34,10

64,60

64,60

64,60

департамент городского хозяйства

3.5.

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

м(3)/м(2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

управление жилищно-коммунального хозяйства

0,0

0,0

0,0

0,0

департамент городского хозяйства

3.6.

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

м(3)/на 1 жителя

120,00

117,60

117,60

117,60

111,00

82,20

84,00

82,20

управление жилищно-коммунального хозяйств, Кироврегионгаз

89,50

82,20

82,20

82,20

департамент городского хозяйства, Кироврегионгаз

3.7.

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

т.у.т. на 1 м(2)

0,2

0,209

0,2

0,2

0,19

0,18

0,19

0,20

управление жилищно-коммунального хозяйства

0,15

0,20

0,20

0,20

департамент городского хозяйства

4.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:

4.1.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях

т.у.т./кВт.ч

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

управление жилищно-коммунального хозяйства

0,18

0,18

0,18

0,18

департамент городского хозяйства

4.2.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

т.у.т./Гкал

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

управление жилищно-коммунального хозяйства

0,18

0,18

0,18

0,18

департамент городского хозяйства

4.3.

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт.ч/Гкал

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

управление жилищно-коммунального хозяйства

0,34

0,34

0,34

0,34

департамент городского хозяйства

4.4.

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

процентов

21,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

управление жилищно-коммунального хозяйства

20,00

20,00

20,00

20,00

департамент городского хозяйства

4.5.

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

процентов

43,90

39,20

38,50

37,30

37,00

37,00

37,00

37,00

управление жилищно-коммунального хозяйства

35,00

37,00

37,00

37,00

департамент городского хозяйства

4.6.

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

кВт.ч/м(3)

0,02

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

управление жилищно-коммунального хозяйства

0,04

0,04

0,04

0,04

департамент городского хозяйства

4.7.

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВт.ч/м(3)

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

управление жилищно-коммунального хозяйства

0,81

0,81

0,81

0,81

департамент городского хозяйства

4.8.

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт.ч/м(2)

2,21

2,04

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

управление благоустройства и транспорта

1,70

1,70

1,70

1,70

департамент городского хозяйства

5.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:

5.1.

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием

шт.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление благоустройства и транспорта

0,0

0,0

0,0

0,0

департамент городского хозяйства

5.2.

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

шт.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление благоустройства и транспорта

0,0

0,0

0,0

0,0

департамент городского хозяйства

5.3.

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

управление благоустройства и транспорта

0

0

0

0

департамент городского хозяйства

5.4.

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

управление благоустройства и транспорта

0

0

0

0

департамент городского хозяйства

5.5.

Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

шт.

0

0

0

0

6

1

0

8

управление благоустройства и транспорта

1

0

0

0

департамент городского хозяйства

5.6.

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

шт.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление благоустройства и транспорта

0,0

0,0

0,0

0,0

департамент городского хозяйства