Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения
реализации Государственной программы за счет всех
источников финансирования
№ | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | итого | ||||
1 | Государственная программа | "Развитие транспортной системы" | всего | 5539221,76 | 4683736,30 | 4542101,70 | 4799526,80 | 4986057,00 | 5216797,00 | 5442957,00 | 5668339,00 | 40878736,56 |
федеральный бюджет | 107485,00 | 0 | 0 | 107485,00 | ||||||||
областной бюджет | 4924459,30 | 4406802,00 | 4331860,50 | 4751865,80 | 4976734,00 | 5207474,00 | 5433634,00 | 5659016,00 | 39691845,60 | |||
местный бюджет* | 247300,06 | 163694,90 | 52388,30 | 47661,00 | 9323,00 | 9323,00 | 9323,00 | 9323,00 | 548336,26 | |||
иные внебюджетные источники | 259977,40 | 113239,40 | 157852,90 | 531069,70 | ||||||||
2 | Областная целевая программа | "Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года" | всего | 5280529,79 | 5280529,79 | |||||||
федеральный бюджет | 107485,00 | 107485,00 | ||||||||||
областной бюджет | 4726802,00 | 4726802,00 | ||||||||||
местный бюджет* | 186265,39 | 186265,39 | ||||||||||
иные внебюджетные источники | 259977,40 | 259977,40 | ||||||||||
3 | Ведомственная целевая про- | "Управление дорожным хозяйством Кировской области" | всего | 46459,30 | 46459,30 | |||||||
областной бюджет | 46459,30 | 46459,30 | ||||||||||
4 | Отдель-ное мероприятие | "Развитие дорожного хозяйства Кировской области" | всего | 3828473,6 | 3886027 | 4303744 | 4469714 | 4679353 | 4884832 | 5089604 | 31141747,6 | |
областной бюджет | 3741359 | 3840447 | 4256083 | 4460391 | 4670030 | 4875509 | 5080281 | 30924100 | ||||
местный бюджет* | 87114,6 | 45580 | 47661 | 9323 | 9323 | 9323 | 9323 | 217647,6 | ||||
5 | Отдель-ное мероприятие | "Развитие автомобильного транспорта Кировской области" | всего | 493686,80 | 489602,20 | 324941,00 | 340538,00 | 356544,00 | 372232,00 | 387866,00 | 2765410,00 | |
областной бюджет | 324941,00 | 324941,00 | 324941,00 | 340538,00 | 356544,00 | 372232,00 | 387866,00 | 2432003,00 | ||||
местный бюджет* | 55506,40 | 6808,30 | 62314,70 | |||||||||
иные внебюджетные источники | 113239,40 | 157852,90 | 271092,30 | |||||||||
6 | Отдель-ное мероприятие | "Развитие железнодорожного транспорта" | всего | 99319,40 | 152018,70 | 85826,40 | 90117,70 | 94443,00 | 98882,00 | 103233,00 | 107569,00 | 831409,20 |
областной бюджет | 99319,40 | 152018,70 | 85826,40 | 90117,70 | 94443,00 | 98882,00 | 103233,00 | 107569,00 | 831409,20 | |||
7 | Отдель-ное мероприятие | "Управление дорожным хозяйством Кировской области" | всего | 47942,00 | 49325,00 | 49403,00 | 49403,00 | 49403,00 | 49403,00 | 49403,00 | 344282,00 | |
областной бюджет | 47942,00 | 49325,00 | 49403,00 | 49403,00 | 49403,00 | 49403,00 | 49403,00 | 344282,00 | ||||
8 | Отдель-ное мероприятие | "Развитие воздушного транспорта Кировской области" | всего | 68300,00 | 13300,00 | 13300,00 | 13938,00 | 14594,00 | 15236,00 | 15876,00 | 154544,00 | |
областной бюджет | 68300,00 | 13300,00 | 13300,00 | 13938,00 | 14594,00 | 15236,00 | 15876,00 | 154544,00 | ||||
9 | Отдель-ное мероприятие | "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области" | всего | 15360,60 | 16241,30 | 18021,10 | 18021,10 | 18021,00 | 18021,00 | 18021,00 | 18021,00 | 139728,10 |
областной бюджет | 15360,60 | 16241,30 | 18021,10 | 18021,10 | 18021,00 | 18021,00 | 18021,00 | 18021,00 | 139728,10 | |||
10 | Отдель-ное мероприятие | "Повышение безопасности дорожного движения" | всего | 97552,67 | 57073,90 | 0,0 | 154626,57 | |||||
областной бюджет | 36518,00 | 36000,00 | 72518,00 | |||||||||
местный бюджет* | 61034,67 | 21073,90 | 0 | 82108,57 | ||||||||
11 | Отдель-ное мероприятие | "Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" | всего | 20000,00 | 20000,00 | |||||||
областной бюджет | 20000,00 | 20000,00 | ||||||||||
* средства местных бюджетов привлекаются на основании соглашений