РАСХОДЫ
на реализацию Государственной программы
за счет средств областного бюджета
№ п/п | Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей | |||||||||
2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого | ||||
Государственная программа | "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области" на 2013 - 2021 годы | всего | 4746695,80 | 5133996,26 | 5231040,26 | 5529155,99 | 5449893,53 | 5901145,70 | 6062926,90 | 6196634,40 | 6287905,00 | 50539393,84 | |
министерство социального развития | 4095344,60 | 4464856,41 | 4534871,43 | 5502865,49 | 5436735,86 | 5887986,40 | 6049443,30 | 6183015,70 | 6274654,20 | 48429773,39 | |||
министерство финансов | 633346,90 | 627218,60 | 686463,69 | 12768,05 | 11811,35 | 11961,00 | 12474,00 | 12474,00 | 12474,00 | 2020991,59 | |||
министерство строительства Кировской области(3) | 12553,50 | 110,90 | - | - | - | - | - | - | - | 12664,40 | |||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области(4) | 529,90 | 692,55 | 16,52 | 16,88 | 22,20 | 30,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1908,05 | |||
министерство здравоохранения Кировской области(5) | 327,10 | 6225,70 | 4816,40 | 1224,00 | 247,08 | 181,40 | - | 0,00 | 0,00 | 13021,68 | |||
управление по делам молодежи Кировской области | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,00 | |||
министерство образования Кировской области(6) | 3095,90 | 9502,80 | 3903,82 | 5753,60 | 334,40 | 251,20 | 232,80 | 367,90 | 0,00 | 23442,42 | |||
министерство спорта и молодежной политики | 987,90 | 4129,30 | 576,80 | 1533,10 | 153,84 | 176,20 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 9287,54 | |||
министерство культуры | 440,00 | 21080,0 | 391,60 | 1533,37 | 168,30 | 169,90 | - | 0,00 | 0,00 | 23783,17 | |||
министерство внутренней политики | - | 180,00 | 0,00 | 250,00 | 26,50 | 111,40 | - | - | - | 567,90 | |||
министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | - | - | - | 870,50 | - | - | - | - | - | 870,50 | |||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | - | - | - | - | 99,00 | - | - | - | - | 99,00 | |||
министерство транспорта Кировской области | - | - | - | 1118,00 | 125,00 | 114,10 | - | 0,00 | 0,00 | 1357,10 | |||
управление государственной службы занятости населения | - | - | - | 1223,00 | 170,00 | 164,10 | Х | 0,00 | 0,00 | 1557,10 | |||
в том числе по проектам | |||||||||||||
проект | "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области" | министерство социального развития | - | - | - | - | - | - | 223490,80 | 36254,20 | 36254,20 | 295999,20 | |
проект | "Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской области" | министерство социального развития | - | - | - | - | - | - | 12982,20 | 7211,40 | 7590,90 | 27784,50 | |
1 | "Социальная поддержка граждан" | всего | 3115054,20 | 1654420,88 | 1823558,53 | 1964114,63 | 1920957,61 | 1986888,47 | 1822058,80 | 2143049,50 | 2196876,80 | 18626979,42 | |
министерство социального развития | 2481177,40 | 1026509,73 | 1137078,32 | 1951329,70 | 1909124,06 | 1974897,47 | 1809384,80 | 2130375,50 | 2184202,80 | 16604079,78 | |||
министерство финансов | 633346,90 | 627218,60 | 686463,69 | 12768,05 | 11811,35 | 11961,00 | 12474,00 | 12474,00 | 12474,00 | 2020991,59 | |||
Кировской области(2) | |||||||||||||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области(4) | 529,90 | 692,55 | 16,52 | 16,88 | 22,20 | 30,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1908,05 | |||
1.1 | Отдельное мероприятие | "Предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | всего | 2421690,80 | 771377,40 | 836269,87 | 886046,87 | 773653,56 | 838671,33 | 822767,40 | 1035346,20 | 1074772,80 | 9460596,23 |
министерство социального развития | 1787814,00 | 143466,25 | 149789,66 | 873261,94 | 761820,01 | 826680,33 | 810093,40 | 1022672,20 | 1062098,80 | 7437696,59 | |||
министерство финансов | 633346,90 | 627218,60 | 686463,69 | 12768,05 | 11811,35 | 11961,00 | 12474,00 | 12474,00 | 12474,00 | 2020991,59 | |||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области(4) | 529,90 | 692,55 | 16,52 | 16,88 | 22,20 | 30,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1908,05 | |||
1.2 | Отдельное мероприятие | "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" | министерство социального развития | 492369,60 | 683643,98 | 791391,73 | 876745,23 | 922608,26 | 937345,88 | 557563,60 | 853988,50 | 867432,60 | 6983089,38 |
1.3 | Отдельное мероприятие | "Проведение реорганизационных мероприятий и создание межрайонных управлений социальной защиты населения при сохранении качества и доступности государственных услуг" | министерство социального развития | 200993,80 | 199399,50 | 195896,93 | 201322,53 | 224695,79 | 210871,26 | 218643,40 | 217679,30 | 218635,90 | 1888138,41 |
1.4 | Проект | "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области" | министерство социального развития | - | - | - | - | - | - | 223084,40 | 36035,50 | 36035,50 | 295155,40 |
2 | "Социальное обслуживание граждан" | всего | 1550620,60 | 1609194,76 | 1559004,58 | 1490131,49 | 1519293,32 | 1845047,63 | 2052522,20 | 1921057,10 | 1926649,10 | 15473520,78 | |
министерство социального развития | 1538067,10 | 1609083,86 | 1559004,58 | 1490131,49 | 1519293,32 | 1845047,63 | 2052522,20 | 1921057,10 | 1926649,10 | 15460856,38 | |||
министерство строительства Кировской области(3) | 12553,50 | 110,90 | - | - | - | - | - | - | - | 12664,40 | |||
2.1 | Отдельное мероприятие | "Деятельность поставщиков социальных услуг" | всего | 1533376,90 | 1608588,47 | 1556817,49 | 1489189,06 | 1517939,59 | 1827341,26 | 2018563,90 | 1920988,40 | 1926580,40 | 15399385,47 |
министерство социального развития | 1533376,90 | 1608477,57 | 1556817,49 | 1489189,06 | 1517939,59 | 1827341,26 | 2018563,90 | 1920988,40 | 1926580,40 | 15399274,57 | |||
министерство строительства Кировской области(3) | - | 110,90 | - | - | - | - | - | - | - | 110,90 | |||
2.2 | Отдельное мероприятие | "Укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области, для граждан пожилого возраста и инвалидов" | министерство социального развития | - | 606,29 | 2187,09 | 942,43 | 1353,73 | 17706,37 | 27401,50 | 0,00 | 0,00 | 50197,41 |
2.3 | Проект | "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области" | министерство социального развития | - | - | - | - | - | - | 406,40 | 68,70 | 68,70 | 543,80 |
2.4 | Проект | "Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской области" | министерство социального развития | - | - | - | - | - | - | 6150,40 | - | - | 6150,40 |
2.5 | Областная целевая | "Развитие систем стационарного социального и медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировской области" на 2011 - 2015 годы | всего | 17243,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17243,70 |
министерство строительства Кировской области(3) | 12553,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12553,50 | |||
министерство социального развития | 4690,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4690,20 | |||
3 | "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" | министерство социального развития | - | 1749546,42 | 1784280,29 | 2003982,49 | 1941832,78 | 1995266,12 | 2107667,80 | 2060882,90 | 2092817,70 | 15736276,50 | |
3.1 | Отдельное мероприятие | "Предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки, доплат к пенсиям и дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан пожилого возраста" | министерство социального развития | - | 1745188,22 | 1780390,28 | 1998517,11 | 1936110,51 | 1989167,82 | 2100836,00 | 2053671,50 | 2085226,80 | 15689108,24 |
3.2 | Отдельное мероприятие | "Повышение уровня социальной защищенности граждан пожилого возраста" | министерство социального развития | - | 4358,20 | 3890,01 | 5465,38 | 5722,27 | 6098,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25534,16 |
3.3 | Проект | "Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской области" | министерство социального развития | - | - | - | - | - | - | 6831,80 | 7211,40 | 7590,90 | 21634,10 |
4 | Областная целевая | "Доступная среда" | всего | 9177,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9177,20 |
министерство социального развития | 4256,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4256,30 | |||
министерство здравоохранения Кировской области(5) | 327,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 327,10 | |||
управление по делам молодежи | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,0 | |||
министерство образования Кировской области(6) | 3095,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3095,90 | |||
министерство спорта и молодежной политики Кировской области(7) | 987,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 987,90 | |||
министерство культуры | (8) 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440,00 | |||
5 | Подпрограмма | "Доступная среда" | всего | - | 62038,30 | 10125,24 | 14989,57 | 1571,20 | 1393,90 | 809,60 | 944,70 | 576,80 | 92449,31 |
министерство социального развития Кировской области(1) | - | 20920,50 | 436,62 | 1484,00 | 247,08 | 225,60 | Х | Х | Х | 23313,80 | |||
министерство здравоохранения Кировской области(5) | - | 6225,70 | 4816,40 | 1224,00 | 247,08 | 181,40 | Х | Х | Х | 12694,58 | |||
министерство образования Кировской области(6) | - | 9502,80 | 3903,82 | 5753,60 | 334,40 | 251,20 | 232,80 | 367,90 | 0,00 | 20346,52 | |||
министерство спорта и молодежной политики | - | 4129,30 | 576,80 | 1533,10 | 153,84 | 176,20 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 8299,64 | |||
министерство культуры | - | 21080,00 | 391,60 | 1533,37 | 168,30 | 169,90 | Х | Х | Х | 23343,17 | |||
министерство внутренней политики Кировской области(9) | - | 180,00 | 0,00 | 250,00 | 26,50 | 111,40 | - | - | - | 567,90 | |||
министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | - | 0,00 | 0,00 | 870,50 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 870,50 | |||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | - | - | - | - | 99,00 | |||
министерство транспорта Кировской области | - | 0,00 | 0,00 | 1118,00 | 125,00 | 114,10 | - | - | - | 1357,10 | |||
управление государственной службы занятости населения Кировской области | - | 0,00 | 0,00 | 1223,00 | 170,00 | 164,10 | Х | 0,00 | 0,00 | 1557,10 | |||
5.1 | Отдельное мероприятие | "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Кировской области" | министерство социального развития | - | 10,00 | 9,12 | 0,00 | Х | X | X | X | X | 19,12 |
5.2 | Отдельное мероприятие | "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Кировской области" | всего | - | 50745,80 | 8689,30 | 12281,30 | 1500,36 | 1239,05 | 232,80 | 236,00 | 0,00 | 74924,61 |
министерство социального развития | - | 11173,10 | 156,90 | 1434,00 | 241,08 | 219,60 | - | 0,00 | 0,00 | 13224,68 | |||
министерство здравоохранения Кировской области(5) | - | 6225,70 | 4816,40 | 1224,00 | 247,08 | 181,40 | Х | 0,00 | 0,00 | 12694,58 | |||
министерство образования Кировской области | (6) - | 9218,00 | 3716,00 | 4287,60 | 334,40 | 251,20 | 232,80 | 236,00 | 0,00 | 18276,00 | |||
министерство культуры | - | 20699,00 | 0,00 | 1224,20 | 158,80 | 161,30 | - | - | - | 22243,30 | |||
министерство спорта и молодежной политики | - | 3250,00 | 0,00 | 900,00 | 125,00 | 147,35 | - | - | - | 4422,35 | |||
министерство внутренней политики | - | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 180,00 | |||
министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | - | - | - | 870,50 | - | - | - | - | - | 870,50 | |||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | - | - | - | - | 99,00 | - | - | - | - | 99,00 | |||
министерство транспорта Кировской области | - | - | - | 1118,00 | 125,00 | 114,10 | - | - | - | 1357,10 | |||
управление государственной службы занятости населения | - | - | - | 1223,00 | 170,00 | 164,10 | Х | - | - | 1557,10 | |||
5.3 | Отдельное мероприятие | "Развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, включая детей-инвалидов, в Кировской области" | всего | - | 2106,30 | 158,75 | - | - | - | Х | 0,00 | 0,00 | 2265,05 |
министерство социального развития | - | 2106,30 | 158,75 | - | - | - | Х | 0,00 | 0,00 | 2265,05 | |||
министерство здравоохранения Кировской области(5) | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
министерство образования Кировской области | (6) - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
5.4 | Отдельное мероприятие | "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Кировской области" | всего | - | 0,00 | 14,3 | 0,00 | X | X | Х | 0,00 | 0,00 | 14,3 |
министерство социального развития | - | 0,00 | 14,3 | 0,00 | X | X | Х | 0,00 | 0,00 | 14,3 | |||
министерство образования Кировской области(6) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
министерство культуры Кировской области | (8) - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Отдельное мероприятие | "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного | всего | - | 1657,40 | 1253,77 | 1539,27 | 70,84 | 154,85 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 6406,53 |
министерство социального развития | - | 112,30 | 97,55 | 50,00 | 6,00 | 6,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 271,85 | |||
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Кировской области" | министерство образования Кировской области(6) | - | 284,80 | 187,82 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 769,62 | ||
министерство культуры | - | 381,00 | 391,60 | 309,17 | 9,50 | 8,60 | Х | 0,00 | 0,00 | 1099,87 | |||
министерство спорта и молодежной политики | - | 879,30 | 576,80 | 633,10 | 28,84 | 28,85 | 576,80 | 576,80 | 576,80 | 3877,29 | |||
министерство внутренней политики Кировской области(9) | - | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 26,50 | 111,40 | - | - | - | 387,90 | |||
5.6 | Отдельное мероприятие | "Профессиональная подготовка, переподготовка и трудовое устройство инвалидов" | министерство социального развития | - | 7518,80 | 0,00 | 0,00 | X | X | Х | 0,00 | 0,00 | 7518,80 |
5.7 | Отдельное мероприятие | "Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов" | министерство образования Кировской области(6) | - | - | - | 1169,00 | - | - | Х | 131,90 | 0,00 | 1300,90 |
6 | Ведомственная целевая | "Создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области" | министерство социального развития | 25229,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25229,30 |
7 | Отдельное мероприятие | "Создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области" | министерство социального развития | - | 11641,00 | 7907,49 | 2843,80 | 6549,09 | 6675,50 | 6856,90 | 7110,60 | 7395,00 | 56979,38 |
8 | Отдельное мероприятие | "Оказание ранней помощи детям целевой группы, а также семьям, их воспитывающим" | министерство социального развития | - | - | - | - | - | 5271,39 | 2752,80 | - | - | 8024,19 |
9 | Отдельное мероприятие | "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы" | министерство социального развития | 46614,50 | 47154,90 | 46164,13 | 53094,01 | 59689,53 | 60602,69 | 70258,80 | 63439,60 | 63439,60 | 510457,76 |
10 | Проект | "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области" | министерство социального развития | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 300,00 |
X - год реализации, в котором не требуется финансирование.
(1 )До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент социального развития Кировской области.
(2 )До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент финансов Кировской области.
(3 )До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент строительства и архитектуры Кировской области, с 01.07.2015 до 22.11.2017 - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
(4 )До 01.08.2019 главным распорядителем бюджетных средств являлась администрация Правительства Кировской области.
(5 )До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент здравоохранения Кировской области.
(6 )До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент образования Кировской области.
(7 )До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлось управление по физической культуре и спорту Кировской области, с 01.07.2015 до 01.04.2017 - министерство спорта Кировской области.
(8 )До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент культуры Кировской области.
(9 )До 01.07.2015 главным распорядителем бюджетных средств являлся департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области, с 01.07.2015 до 31.12.2018 - министерство внутренней и информационной политики Кировской области.