Ресурсное обеспечение основных направлений реализации Программы
№ п/п | Основные направления реализации Программы | Источник финанси- рования | Объем финансирования, млн. рублей | ||||||||
всего на 2008- 2015 годы | в том числе: | ||||||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Комплекс мер по повышению доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК области | областной бюджет | 2735,5 | 219,5 | 255 | 254 | 360 | 380 | 398 | 420 | 449 |
федеральный бюджет | 8814 | 528 | 575 | 641 | 1213 | 1319 | 1406 | 1486 | 1646 | ||
итого | 11549,5 | 747,5 | 830 | 895 | 1573 | 1699 | 1804 | 1906 | 2095 | ||
2 | Комплекс мер по концентрации земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственности Кировской области и обеспечению их эффективного использования; по содействию устранению неопределенности прав организаций АПК и крестьянских (фермерских) хозяйств на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения | областной бюджет | 73,229 ***** | 8,229 ***** | 15,5 | 18,5 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
собственные средства организаций | 11,5 | 0,9 | 1,1 | 3,5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
итого | 84,729 ***** | 9,129 ***** | 16,6 | 22 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Комплекс мер по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, закреплению организации мясной и молочной промышленности на межрегиональных продовольственных рынках | областной бюджет | 250,014 | 0,514 | 11,5 | 23 | 65 | 55 | 40 | 35 | 20 |
федеральный бюджет | 372,8 | 28,8 | 38 | 46 | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | ||
внебюджетные источники | 7310 | 615 | 1225 | 1520 | 1210 | 910 | 610 | 610 | 610 | ||
итого | 7932,814 | 644,314 | 1274,5 | 1589 | 1355 | 1025 | 690 | 685 | 670 | ||
4 | Комплекс мер по развитию базовых и перспективных в долгосрочном периоде отраслей сельского хозяйства | областной бюджет | 1569,2 | 91,98 | 86,32 | 97,25 | 231,25 | 243,25 | 259,25 | 272,85 | 287,05 |
федеральный бюджет | 2804 | 185,6 | 233,7 | 338,8 | 389,5 | 401 | 404,9 | 416 | 434,5 | ||
внебюджетные источники | 12933 | 701,3 | 871,6 | 1245,4 | 1459 | 1544,5 | 1954,2 | 2336 | 2821 | ||
итого | 17306,2 | 978,88 | 1191,62 | 1681,45 | 2079,75 | 2188,75 | 2618,35 | 3024,85 | 3542,55 | ||
5 | Комплекс мер по созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского населения | областной бюджет | 520,5 | 27,8 | 6,3 | 0,4 | 83,2 | 91 | 96,7 | 103,8 | 111,3 |
федеральный бюджет | 262,6 | 24 | 29,8 | 9 | 35,6 | 39,1 | 39,8 | 41,4 | 43,9 | ||
бюджеты муниципальных образований **** | 60 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
внебюджетные источники | 837 | 30 | 47,1 | 65,7 | 96,7 | 121 | 131 | 154,9 | 190,6 | ||
итого | 1680,1 | 87,8 | 89,2 | 82,1 | 222,5 | 259,1 | 275,5 | 309,1 | 354,8 | ||
5.1 | Формирование точек роста и кластеров, дальнейшее развитие агрохолдингов | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2 | Развитие малых форм хозяйствования на селе | областной бюджет | 496,1 | 27,5* | 6,0* | 0 | 79,0 | 86,2 | 91,9 | 99,0 | 106,5 |
федеральный бюджет | 188,2 | 21 | 22,6 | 0 | 26 | 27,7 | 28,4 | 30 | 32,5 | ||
бюджеты муниципальных образований **** | 60 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
внебюджетные источники | 837 | 30 | 47,1 | 65,7 | 96,7 | 121 | 131 | 154,9 | 190,6 | ||
итого | 1581,3 | 84,5 | 81,7 | 72,7 | 208,7 | 242,9 | 259,3 | 292,9 | 338,6 | ||
5.3 | Закладка многолетних насаждений и уход за ними | областной бюджет | 24,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
федеральный бюджет | 74,4 | 3 | 7,2 | 9 | 9,6 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | ||
итого | 98,8 | 3,3 | 7,5 | 9,4 | 13,8 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | ||
6 | Комплекс мер по созданию предпосылок повышения конкурентоспособности продукции и устойчивости функционирования организаций АПК области | областной бюджет | 2325,7 | 286,155 | 215,845 | 195,7 | 270,2 | 294,6 | 322 | 353,4 | 387,8 |
федеральный бюджет | 2011,3 | 148,1 | 313,2 | 196 | 223,1 | 247,6 | 271,1 | 294,5 | 317,7 | ||
бюджеты муниципальных образований **** | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
внебюджетные источники | 688,54 | 69,06 | 72,83 | 77,34 | 85,91 | 90,12 | 94,2 | 97,95 | 101,13 | ||
итого | 5034,54 | 503,315 | 601,875 | 469,04 | 580,21 | 634,32 | 689,3 | 747,85 | 808,63 | ||
6.1 | Внутренние резервы снижения ресурсоемкости производимой продукции и повышения производительности труда | областной бюджет | 120,4 | 0 | 5 | 0,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 |
федеральный бюджет | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
бюджеты муниципальных образований **** | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
итого | 148,4 | 0 | 5 | 0,9 | 24,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | ||
6.2 | Поддержка устойчивости функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей | областной бюджет | 1735,455 | 259,255 | 182,1 | 155,1 | 180 | 200 | 225 | 252 | 282 |
федеральный бюджет | 1724,4 | 119 | 283 | 164,4 | 186,8 | 209,2 | 231,6 | 254 | 276,4 | ||
итого | 3459,855 | 378,255 | 465,1 | 319,5 | 366,8 | 409,2 | 456,6 | 506 | 558,4 | ||
6.3 | Комплекс мер но защите сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков | областной бюджет | 182 | 7 | 2 | 8 | 31,2 | 32,1 | 33 | 33,9 | 34,8 |
федеральный бюджет | 127,5 | 14,1 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,2 | 17,7 | ||
внебюджетные источники | 469,2 | 51,9 | 53,9 | 55,7 | 57,7 | 59,6 | 61,5 | 63,4 | 65,5 | ||
итого | 778,7 | 73 | 70,6 | 78,9 | 104,6 | 107,9 | 111,2 | 114,5 | 118 | ||
6.4 | Ветеринарное обеспечение и проведение противоэпизоотических мероприятии | областной бюджет | 63,4 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | 9,6 |
федеральный бюджет | 140,4 | 15 | 15,5 | 16,4 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 19,3 | 19,6 | ||
внебюджетные источники | 180,7 | 15,1 | 16,6 | 19,1 | 22,7 | 24,6 | 26,4 | 27,8 | 28,4 | ||
итого | 384,5 | 36,5 | 38,9 | 42,7 | 47,9 | 50,9 | 53,8 | 56,2 | 57,6 | ||
6.5 | Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса | областной бюджет | 204,245 | 13,5 | 12,745 | 15,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 |
внебюджетные источники | 38,64 | 2,06 | 2,33 | 2,54 | 5,51 | 5,92 | 6,3 | 6,75 | 7,23 | ||
итого | 242,885 | 15,56 | 15,075 | 18,04 | 34,01 | 36,42 | 38,8 | 41,25 | 43,73 | ||
6.6 | Создание системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства | областной бюджет | 20,2 | 0 | 7,2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
итого | 20,2 | 0 | 7,2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Комплекс мер по поддержанию почвенного плодородия | областной бюджет | 1417,37 | 90,975 | 94,496 | 106,65 | 185,95 | 205,55 | 224,75 | 244,45 | 264,55 |
федеральный бюджет | 853,8 | 72,1 | 79,1 | 92,1 | 100,1 | 113,1 | 121,1 | 134,1 | 142,1 | ||
внебюджетные источники | 7062,5 | 520 | 611,1 | 739,9 | 824,7 | 931,5 | 1038,3 | 1145,1 | 1251,9 | ||
итого | 9333,671 | 683,075 | 784,696 | 938,65 | 1110,75 | 1250,15 | 1384,15 | 1523,65 | 1658,55 | ||
8 | Комплекс мер по технической и технологической модернизации сельского хозяйства | областной бюджет | 2502,1 | 160 | 138 | 123 | 338,9 | 399,6 | 436,6 | 446 | 460 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОАО "Росагро- лизинг" | 773,8 | 71,6 | 78,8 | 86 | 93,2 | 100,4 | 107,4 | 114,6 | 121,8 | ||
внебюджетные источники | 12849,5 | 676,8 | 706,8 | 921,8 | 1651,1 | 1989,1 | 2212,1 | 2293,4 | 2398,4 | ||
итого | 16125,4 | 908,4 | 923,6 | 1130,8 | 2083,2 | 2489,1 | 2756,1 | 2854 | 2980,2 | ||
Всего | областной бюджет | 11393,7 | 885,2* | 823,0* | 818,5 | 1550,5 | 1684,0 | 1777,3 | 1875,5 | 1979,7 | |
областной бюджет | 11360,2 | 857,7** | 817,0** | 818,5 | 1550,5 | 1684,0 | 1777,3 | 1875,5 | 1979,7 | ||
федеральный бюджет | 15118,5 | 986,6 | 1268,8 | 1322,9 | 2041,3 | 2179,8 | 2282,9 | 2412 | 2624,2 | ||
ОАО "Росагро- лизинг" | 773,8*** | 71,6 | 78,8 | 86 | 93,2 | 100,4 | 107,4 | 114,6 | 121,8 | ||
бюджеты муниципальных образований **** | 69 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
внебюджетные источники | 41692,0 | 2613,1 | 3535,5 | 4573,6 | 5330,4 | 5589,2 | 6039,8 | 6637,4 | 7373,0 | ||
Всего | 69013,5 ***** | 4535,0 | 5706,1** | 6808,0 | 9023,4 | 9563,4 | 10217,4 | 11050,5 | 12109,7 | ||
-------------------------------
* Финансирование в сумме 33,5 млн. рублей производится через подпрограмму "Сельское подворье" областной целевой программы "Развитие предпринимательства Кировской области" на 2006 - 2009 годы.
** Финансирование производится без учета подпрограммы "Сельское подворье" областной целевой программы "Развитие предпринимательства Кировской области" на 2006 - 2009 годы.
*** Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий на основании соглашений, заключенных в соответствии с законодательством.
**** Средства муниципальных образований выделяются по решению представительных органов.
***** Финансирование в сумме 51,5 млн. рублей произведено через Программу управления государственным имуществом Кировской области в 2008 году.