Код | Подотрасль функциональной классификации бюджетных расходов | Задачи, решаемые в рамках бюджета | Сте- пень прио- ритет- ности | Описание результатов в рамках поставленных задач | Количественное выражение результатов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0402 | Топливо и энергетика | ||||
0402 | Региональная энергетическая комиссия Кировской области (далее - РЭК) | государственное регулирование цен и тарифов в сферах, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области | 1 | соблюдение предельных уровней среднеотпускных тарифов, устанавливаемых Федеральной службой по тарифам (далее - ФСТ) на электроэнергию и на тепловую энергию (поставляемую теплоэлектро- централью открытого акционерного общества "Вятская электротепловая компания") | наличие результата равно 30 баллам общей оценки результатов деятельности подотрасли |
установление тарифов и цен для всех организаций , осуществляющих регулируемую РЭК деятельность , подавших заявления (с обосновывающими материалами) в соответствии с действующим законодательством | наличие результата равно 30 баллам общей оценки результатов деятельности подотрасли | ||||
установление регулируемых РЭК тарифов и цен в срок до утверждения областного и муниципального бюджетов | наличие результата равно 20 баллам общей оценки результатов деятельности подотрасли | ||||
контроль за применением регулируемых РЭК тарифов (цен) | 1 | выполнение плана проверок | наличие результата равно 20 бал-лам общей оценки результатов дея-тельности подотрасли | ||
0404 | Воспроизводство минерально- сырьевой базы | ||||
0404 | Управление охраны окружающей среды и природо- пользования Кировской области | геологическое изучение территории, воспроизводство запасов полезных ископаемых и расширение видового состава минерально- сырьевой базы для удовлетворения текущего и прогнозируемого спроса экономики области на минеральное сырье при условии рационального, комплексного, -неистощительного освоения недр | повышение степени геологической изученности территории области и прирост запасов полезных ископаемых, в том числе: условных твердых полезных ископаемых | 2005 год - 877,5 тыс. куб. м; 2006 год - 902,0 тыс. куб. м (921,4 тыс. куб. м/965,3 тыс. куб. м) | |
лицензирование недропользования в части общераспрост- раненных полезных ископаемых | 3 | повышение степени геологической изученности территории области и прирост запасов полезных ископаемых за счет выдаваемых лицензий, в том числе: условных твердых полезных ископаемых |
| ||
подземных вод | 2005 год - 908,4 куб. м/сутки; 2006 год - 923,0 куб. м/сутки (953,8 куб. м/сутки/999 куб. м/сутки) | ||||
обеспечение охраны недр и безопасного использования геологической среды | 3 | проведение ликвидационного тампонажа скважин, находящихся в нераспределенном фонде недр, с целью исключения вредного воздействия на окружающую природную среду | 2005 год - 3 скважины; 2006 год - 3 скважины (4 скважины/5 скважин) | ||
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | ||||
0405 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | поддержка сельскохо- зяйственного производства | 2 | увеличение объема привлеченных кредитов в российских кредитных организациях , по которым производится субсидирование процентных ставок | 2005 год - 300000 тыс. рублей |
2006 год - 324900 тыс. рублей (331400 тыс. рублей/341100 тыс. рублей) | |||||
2 | увеличение объема страховых взносов при страховании сельскохо- зяйственных культур с компенсацией части затрат за счет областного бюджета | 2005 год - 15200 | |||
2006 год - 16500 тыс. рублей (16800 тыс. рублей/17300 тыс. рублей) | |||||
2 | увеличение стоимости машиностроительной продукции и племенного скота, предоставленного организациям агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга |
| |||
2 | увеличение знергообеспе- ченности сельскохозяйст- венного производства | 2005 год - 350 лошадиных сил/ 100 га посевов | |||
2006 год - 353 лошадиных силы/ 100 га посевов (356 лошадиных сил/100 га посевов/358 лошадиных сил/100 га посевов) | |||||
2 | увеличение обеспечения животноводства кормами | 2005 год - 28,3 центнера кормовых единиц на условную голову скота | |||
2006 год - 28,5 центнера кормовых единиц на условную голову скота (28,6 центнера кормовых единиц на условную голову скота 28,8/ центнера кормовых единиц на условную голову скота) | |||||
2 | увеличение объемов по производству льна | 2005 год - 810 тонн условного волокна | |||
2006 год - 835 тонн условного волокна (850 тонн | |||||
2 | рост среднегодового надоя молока на 1 корову | 2005 гол - 3650 кг | |||
2006 год - 3670 кг (3685 кг/3700 кг) | |||||
2 | рост реализации молодняка племенного крупного рогатого скота | 2005 год - 1700 голов | |||
2006 год - 1800 голов (1830 голов/1850 голов) | |||||
2 | рост реализации свиней | 2005 год - 1000 голов | |||
2006 год - 1100 голов (1120 голов/1130 голов) | |||||
2 | увеличение числа молодых специалистов на сельхоз- предприятиях области | 2005 год - 690 человек | |||
2006 год - 740 человек (760 человек/780 человек) | |||||
0405 | Управление ветеринарии Кировской области | предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных | 2 | проведение лечебно- профилактической работы, лабораторно- диагностических исследований, дезинфекции и дератизации | 2005 год 4325500 исследований |
2006 год 4374800 исследований | |||||
обеспечение безопасности продуктов животноводства | 2 | проведение ветеринарно- санитарной экспертизы | 2005 год - 900000 экспертиз | ||
2006 год - 910000 экспертиз | |||||
2 | проведение ветеринарно- санитарной экспертизы продуктов | 2005 год - 41500 экспертиз | |||
2006 год - 46600 экспертиз | |||||
0405 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | обеспечение учета самоходных машин и других видов техники Кировской области | 3 | увеличение количества зарегистрированных (перерегистри- рованных) самоходных машин и других видов техники | 2005 год - 7600 штук |
2006 год - 8230 штук (8395 штук/ 8640 штук) | |||||
обеспечение надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | 3 | увеличение числа проведенных технических осмотров | 2005 год - 29000 осмотров | ||
2006 год - 31400 осмотров (32025 осмотров/32970 осмотров) | |||||
0408 | Транспорт | ||||
0408 | Кировское областное государственное учреждение "Дорожный комитет Кировской области" | строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования межму- ниципального сообщения | 3 | увеличение объема работ по строительству дорог | 2005 год - 4,75 км |
| |||||
3 | увеличение объема работ по строительству мостов | 2005 год - 59,2 пог. м | |||
2006 год - 60 пог. м (61 км/63 км) | |||||
3 | увеличение объема работ по ремонту дорог | 2005 год - 46 км | |||
2006 год - 59 км (60 км/62 км) | |||||
3 | ремонт мостов | 2005 год - 648 пог. м | |||
2006 год - 150 пог. м (153 пог. м/158 пог. и) | |||||
0408 | Департамент промышленного развития Кировской области | организация транспортного обслуживания населения железнодо- рожным транспортом (пригородное и межмуни- ципальное сообщение ) | 3 | увеличение количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения | 2005 год - 8770 тыс. пассажиров |
2006 год - 9033 тыс. пассажиров | |||||
увеличение объема выполненной транспортной работы - пассажирооборота | 2005 год - 513000 тыс. пассажи- ро-километров | ||||
2006 год - 528390 тыс. пассажи- ро-километров | |||||
организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом (пригородное и межмуни- ципальное сообщение) | 3 | увеличение количества пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения | 2005 год - 8854 тыс. пассажиров | ||
2006 год - 8923 тыс. пассажиров | |||||
увеличение объема выполненной транспортной работы - пассажирооборота | 2005 год - 139444 тыс. пассажи- ро-километров | ||||
2006 год - 140545 тыс. пассажи-ро-километров 1 | |||||
0411 | Другие вопросы в области национальной экономики | ||||
0411 | Департамент промышленного развития Кировской области | обеспечение единой государственной политики в области ведения лесного хозяйства и лесопромыш- ленного комплекса | 1 | своевременное воспроизводство лесов на не покрытых лесом землях, улучшение породного состава , удовлетворение потребности области в лесных семенах; дополнительное освоение расчетной лесосеки | наличие результа-та равно 50 бал- лам общей оценки результатов дея- тельности подот-расли |
обеспечение взаимодействия с федеральными службами связи в сфере предоставления специальных услуг населению | 1 | последовательное и поэтапное увеличение охвата населения области областным телевещанием; эффективное использование информационно- коммуникационных технологий в социальной и культурной жизни области; максимальное увеличение охвата населения области социально значимым пакетом программ | наличие результата равно 50 бал- лам общей оценки результатов деятельности подот- расли |