РАСЧЕТ
бюджетной эффективности реализуемой областной
целевой инвестиционной программы (некоммерческого проекта)
(в действующих ценах каждого года, тыс. рублей)
№ п/п | Показатель | Значение показателя | ||||||||
До начала реализации программы | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | N- ный год реализации программы | ||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |||
1 | Сумма ассигнований из областного бюджета на реализацию областной целевой инвестиционной программы (некоммерческого проекта) - всего | |||||||||
2 | Эксплуатационные расходы, оплачиваемые за счет областного бюджета, связанные с текущей эксплуатацией существующих объектов (если они присутствуют), -всего | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
2.1 | Расходы на оплату труда | |||||||||
2.2 | Начисления на оплату труда | |||||||||
2.3 | Коммунальные расходы | |||||||||
2.4 | Прочие расходы (расписать по видам расходов) | |||||||||
3 | Эксплуатационные расходы, оплачиваемые за счет областного бюджета, возникающие вследствие реализации объекта инвестиций, - всего | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
3.1 | Расходы на оплату труда | |||||||||
3.2 | Начисления на оплату труда | |||||||||
3.3 | Коммунальные расходы | |||||||||
3.4 | Прочие расходы (расписать по видам расходов) | |||||||||
4 | Доходы бюджета области, связанные с реализацией областной целевой инвестиционной программы (некоммерческого проекта), - всего | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
4.1 | Налоговые доходы | |||||||||
4.2 | Неналоговые доходы | |||||||||
4.3 | В виде экономии бюджетных средств за счет исключения возможных расходов бюджета на устранение негативных последствий, которые могут произойти в случае отказа от реализации областной це- левой инвестиционной программы (некоммерческого проекта)* | |||||||||
5 | Эффективность в связи с реализацией областной целевой инвестиционной программы (некоммерческого проекта): до ввода объекта в эксплуатацию (стр.4 - стр.3 - стр.1); после ввода объекта в эксплуатацию (стр.4 - стр.3 + (стр.2 до начала реализации программы - стр.3, начиная с года ввода объекта в эксплуатацию) | |||||||||
6 | Экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов, оплачиваемых за счет бюджетных средств, вследствие реализации областной целевой инвестиционной программы (некоммерческого проекта) | рассчитывается как разность эксплуатационных затрат до начала и после реализации областной целевой инвестиционной программы из расчета на один год (стр. 2 до начала реализации программы - стр. 3, начиная с года ввода объекта в эксплуатацию) | ||||||||
* Под экономией бюджетных средств за счет исключения возможных расходов бюджета на устранение негативных последствий, которые могут произойти в случае отказа от реализации инвестиционной программы, рассматриваются возможные расходы на устранение последствий возможных аварий, стихийных бедствий, оказание материальной помощи пострадавшим, затраты на уплату штрафов и выплату компенсаций, дополнительные расходы на приобретение товаров и услуг по повышенным ценам и тарифам.