Оценка экономической эффективности реализации программы
Наименование показателей и сельскохозяйственной культуры | Единицы измерения | Фактическое значение показателя | Изменение значения показателя, + - | Целевое значение показателя на момент окончания | |||
2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | Программы (2008 год) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Увеличение посевных площадей: | тыс. га | ||||||
зерновых и зернобобовых культур | 453,6 | 445,4 | + 11,6 | + 11,0 | + 11,0 | 479,0 | |
картофеля | 3,9 | 2,6 | + 0,5 | + 0,5 | + 0,4 | 4,0 | |
овощей открытого грунта | 0,5 | 0,416 | + 0,03 | + 0,05 | + 0,05 | 0,55 | |
льна-долгунца | 2,7 | 2,1 | + 1,9 | + 1,0 | 0 | 5,0 | |
многолетних трав на семена | 44,4 | 47,0 | 0 | + 3,0 | 0 | 50,0 | |
Увеличение урожайности: | ц/га | ||||||
зерновых и зернобобовых культур | 14,2 | 14,4 | + 1,2 | + 1,2 | + 1,1 | 17,9 | |
картофеля | 135 | 137 | + 19 | + 14 | + 16 | 186 | |
овощей открытого грунта | 380 | 365 | + 5 | + 5 | + 5 | 380 | |
овощей защищенного грунта | 20,9 | 19,0 | + 3,9 | + 3,3 | + 2,5 | 28,7 | |
льна-волокна | 3,3 | 4,0 | + 0,2 | + 0,2 | + 0,3 | 4,5 | |
семян льна | 1,1 | 2,0 | 0 | + 0,2 | 0 | 2,2 | |
семян многолетних трав | 0,8 | 0,8 | 0 | + 0,2 | + 0,2 | 1,2 | |
Увеличение валового сбора: | тыс. тонн | ||||||
зерновых и зернобобовых культур | 644,1 | 641,6 | + 71,4 | + 72 | + 72 | 857,0 | |
картофеля | 52,6 | 35,5 | + 13,3 | + 12,6 | + 13,0 | 74,4 | |
овощей открытого грунта | 19,0 | 15,2 | + 1,5 | + 2,1 | + 2,1 | 20,9 | |
овощей защищенного грунта | 5,6 | 4,5 | + 1,0 | + 1,7 | 0 | 7,2 | |
льна-волокна | 0,9 | 0,95 | + 0,75 | + 0,5 | 0 | 2,2 | |
семян льна | 0,3 | 0,4 | + 0,5 | + 0,3 | 0 | 1,1 | |
семян многолетних трав | 3,5 | 4,5 | 0 | + 0,5 | + 1,0 | 6,0 | |
Удельный вес товарной продукции в валовом сборе: | % | ||||||
зерновых и зернобобовых культур | 33 | 29 | - | - | - | 29 | |
картофеля | 29 | 48 | - | - | - | 48 | |
овощей открытого грунта | 69 | 82 | + 18 | - | - | 100 | |
овощей защищенного грунта | 96 | 100 | 0 | - | - | 100 | |
льна-волокна | 100 | 100 | 0 | - | - | 100 | |
семян льна | 100 | 50 | 0 | - | - | 50 | |
семян многолетних трав | 40 | 30 | + 3 | - 1 | - 2 | 30 | |
Увеличение объема реализации: | тыс. тонн | ||||||
зерновых и зернобобовых культур | 211,0 | 185 | + 22 | + 21 | + 21 | 249 | |
картофеля | 15,3 | 17 | + 0,6 | + 4,5 | + 4,7 | 26,8 | |
овощей открытого грунта | 13,2 | 12,5 | + 4,2 | + 2,1 | + 2,1 | 20,9 | |
овощей защищенного грунта | 5,4 | 4,5 | + 1,0 | + 1,7 | 0 | 7,2 | |
льна-волокна | 0,9 | 0,9 | + 0,6 | + 0,5 | 0 | 2,2 | |
семян льна | 0,3 | 0,2 | + 0,2 | + 0,15 | 0 | 0,55 | |
семян многолетних трав | 1,4 | 1,4 | + 0,1 | + 0,1 | + 0,2 | 1,8 | |
Прирост цен реализации: | руб./тонн | ||||||
зерновых и зернобобовых культур | 2576 | 2952 | + 245 | + 275 | + 291 | 3763 | |
картофеля | 3086 | 3253 | + 287 | + 292 | + 308 | 4140 | |
овощей открытого грунта | 3367 | 3640 | + 245 | + 321 | + 368 | 4574 | |
овощей защищенного грунта | 19219 | 20311 | + 1016 | + 1953 | + 1762 | 25042 | |
льна-волокна | 4111 | 6800 | + 82 | + 800 | + 318 | 8000 | |
семян льна | 12287 | 13000 | + 1000 | + 1090 | + 1274 | 16364 | |
семян многолетних трав | 22500 | 23286 | + 47 | + 917 | + 1472 | 25722 | |
Увеличение выручки от реализации: | млн. рублей | 779,2 | 779,6 | 179,0 | 235,4 | 202,7 | 1396,7 |
зерновых и зернобобовых культур | 543,6 | 546,1 | + 115,7 | + 129,8 | + 145,4 | 937,0 | |
картофеля | 47,3 | 55,3 | + 7,0 | + 22,4 | + 26,2 | 110,9 | |
овощей открытого грунта | 44,3 | 45,5 | + 19,4 | + 14,2 | + 16,5 | 95,6 | |
овощей защищенного грунта | 104,7 | 91,4 | + 25,9 | + 57,3 | + 5,7 | 180,3 | |
льна-волокна | 3,7 | 6,1 | + 5,6 | + 5,2 | + 0,7 | 17,6 | |
семян льна | 3,4 | 2,6 | + 3,0 | + 2,7 | + 0,7 | 9,0 | |
семян многолетних трав | 32,2 | 32,6 | + 2,4 | + 3,8 | + 7,5 | 46,3 | |
Прирост себестоимости производства и реализации единицы товарной продукции: | руб./тонн | ||||||
зерновых и зернобобовых культур | 2037 | 2144 | + 156 | + 180 | + 170 | 2650 | |
картофеля | 2649 | 2760 | + 240 | + 220 | + 230 | 3450 | |
овощей открытого грунта | 3621 | 3818 | + 250 | + 285 | + 305 | 4658 | |
овощей защищенного грунта | 20167 | 21097 | + 1320 | + 1457 | + 1552 | 25426 | |
льна-волокна | 8577 | 8611 | + 104 | + 203 | + 178 | 9096 | |
семян льна | 5366 | 6500 | + 2150 | + 349 | + 517 | 9516 | |
семян многолетних трав | 11287 | 11700 | + 119 | + 283 | + 528 | 12630 | |
Увеличение затрат на производство и реализацию товарных объемов продукции: | млн. рублей | 608,2 | 618 | 138 | 178,6 | 137,8 | 1072,4 |
зерновых и зернобобовых культур | 387,1 | 396,6 | + 79,6 | + 82,5 | + 93,1 | 651,8 | |
картофеля | 40,6 | 46,9 | + 5,8 | + 18,5 | 21,2 | 92,4 | |
овощей открытого грунта | 47,6 | 47,7 | + 20,2 | + 13,9 | + 15,6 | 97,4 | |
овощей защищенного грунта | 109,9 | 101,3 | + 22,0 | + 55,8 | + 4,0 | 183,1 | |
льна-волокна | 5,3 | 7,8 | + 7,0 | 4,8 | + 0,2 | 19,8 | |
семян льна | 1,5 | 1,3 | + 2,1 | + 1,5 | + 0,3 | 5,2 | |
семян многолетних трав | 16,2 | 16,4 | + 1,3 | + 1,6 | + 3,4 | 22,7 | |
Прирост объема государственной поддержки производства: | млн. рублей | 54,9 | 101,1 | + 37,8 | + 27,7 | + 27,9 | 194,5 |
зерновых и зернобобовых культур | 44,3 | 87,2 | + 35,2 | + 23,7 | + 22,4 | 168,5 | |
картофеля | 3,6 | 4,8 | + 1,5 | + 2,4 | + 2,8 | 11,5 | |
овощей открытого грунта | 1,6 | 2,1 | + 0,7 | + 0,5 | + 1,8 | 5,1 | |
овощей защищенного грунта | 4,8 | 6,2 | - 0,2 | + 0,5 | + 0,5 | 7,0 | |
льна-волокна | 0,1 | 0,1 | + 0,1 | + 0,2 | + 0,1 | 0,5 | |
семян льна | - | 0,1 | + 0,1 | + 0,1 | + 0,1 | 0,4 | |
семян многолетних трав | 0,5 | 0,6 | + 0,4 | + 0,3 | + 0,2 | 1,5 | |
в том числе на товарную продукцию: | млн. рублей | 23,1 | 37,8 | + 8,0 | + 9,2 | + 9,2 | 64,2 |
зерновых и зернобобовых культур | 15,9 | 27,9 | + 4,8 | + 7,7 | + 6,1 | 46,5 | |
картофеля | 1,3 | 1,7 | + 0,6 | + 0,8 | + 1,0 | + 4,1 | |
овощей открытого грунта | 1,1 | 1,7 | + 1,1 | + 0,5 | + 1,8 | 5,1 | |
овощей защищенного грунта | 4,6 | 6,1 | - 0,1 | + 0,5 | + 0,5 | 7,0 | |
льна-волокна | 0,1 | 0,1 | + 1,4 | - 0,4 | - 0,3 | 0,8 | |
семян льна | - | 0,1 | - | + 0,1 | - | 0,2 | |
семян многолетних трав | 0,1 | 0,2 | + 0,2 | - | + 0,1 | 0,5 | |
Увеличение прибыли от реализации продукции с учетом государственной поддержки: | млн. рублей | 194,1 | 199,4 | + 49,0 | + 66,0 | + 74,1 | 388,5 |
зерновых и зернобобовых культур | 172,4 | 177,4 | + 40,9 | + 55,0 | + 58,4 | 331,7 | |
картофеля | 8,0 | 10,1 | + 1,8 | + 4,7 | + 6,0 | 22,6 | |
овощей открытого грунта | - 2,2 | - 0,5 | + 0,3 | + 0,8 | + 2,7 | 3,3 | |
овощей защищенного грунта | - 0,6 | - 3,8 | + 3,8 | + 2,0 | + 2,2 | 4,2 | |
льна-волокна | - 1,5 | - 1,6 | - | - | + 0,2 | - 1,4 | |
семян льна | 1,9 | 1,4 | + 0,9 | + 1,3 | + 0,4 | 4,0 | |
семян многолетних трав | 16,1 | 16,4 | + 1,3 | + 2,2 | + 4,2 | 24,1 | |
Доход, включая государственную поддержку, - всего | млн. рублей | 802,3 | 817,4 | 1004,4 | 1249,0 | 1460,9 | X |
Расход - всего | млн. рублей | 608,2 | 618,0 | 756,0 | 934,6 | 1072,4 | X |
Денежный поток (доход минус расход) | млн. рублей | 194,1 | 199,4 | 248,4 | 314,4 | 388,5 | Х |