Недействующий

Об утверждении областной целевой программы "Растениеводство-2008" (с изменениями на 31 июля 2007 года) (утратил силу в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 25.03.2008 № 126/93)

Приложение № 17
к Программе


Оценка экономической эффективности реализации программы

Наименование показателей и сельскохозяйственной культуры

Единицы измерения

Фактическое значение показателя

Изменение значения показателя, + -

Целевое значение показателя на момент окончания

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Программы (2008 год)

1

2

3

4

5

6

7

8

Увеличение посевных площадей:

тыс. га

зерновых и зернобобовых культур

453,6

445,4

+ 11,6

+ 11,0

+ 11,0

479,0

картофеля

3,9

2,6

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,4

4,0

овощей открытого грунта

0,5

0,416

+ 0,03

+ 0,05

+ 0,05

0,55

льна-долгунца

2,7

2,1

+ 1,9

+ 1,0

0

5,0

многолетних трав на семена

44,4

47,0

0

+ 3,0

0

50,0

Увеличение урожайности:

ц/га

зерновых и зернобобовых культур

14,2

14,4

+ 1,2

+ 1,2

+ 1,1

17,9

картофеля

135

137

+ 19

+ 14

+ 16

186

овощей открытого грунта

380

365

+ 5

+ 5

+ 5

380

овощей защищенного грунта

20,9

19,0

+ 3,9

+ 3,3

+ 2,5

28,7

льна-волокна

3,3

4,0

+ 0,2

+ 0,2

+ 0,3

4,5

семян льна

1,1

2,0

0

+ 0,2

0

2,2

семян многолетних трав

0,8

0,8

0

+ 0,2

+ 0,2

1,2

Увеличение валового сбора:

тыс. тонн

зерновых и зернобобовых культур

644,1

641,6

+ 71,4

+ 72

+ 72

857,0

картофеля

52,6

35,5

+ 13,3

+ 12,6

+ 13,0

74,4

овощей открытого грунта

19,0

15,2

+ 1,5

+ 2,1

+ 2,1

20,9

овощей защищенного грунта

5,6

4,5

+ 1,0

+ 1,7

0

7,2

льна-волокна

0,9

0,95

+ 0,75

+ 0,5

0

2,2

семян льна

0,3

0,4

+ 0,5

+ 0,3

0

1,1

семян многолетних трав

3,5

4,5

0

+ 0,5

+ 1,0

6,0

Удельный вес товарной продукции в валовом сборе:

%

зерновых и зернобобовых культур

33

29

-

-

-

29

картофеля

29

48

-

-

-

48

овощей открытого грунта

69

82

+ 18

-

-

100

овощей защищенного грунта

96

100

0

-

-

100

льна-волокна

100

100

0

-

-

100

семян льна

100

50

0

-

-

50

семян многолетних трав

40

30

+ 3

- 1

- 2

30

Увеличение объема реализации:

тыс. тонн

зерновых и зернобобовых культур

211,0

185

+ 22

+ 21

+ 21

249

картофеля

15,3

17

+ 0,6

+ 4,5

+ 4,7

26,8

овощей открытого грунта

13,2

12,5

+ 4,2

+ 2,1

+ 2,1

20,9

овощей защищенного грунта

5,4

4,5

+ 1,0

+ 1,7

0

7,2

льна-волокна

0,9

0,9

+ 0,6

+ 0,5

0

2,2

семян льна

0,3

0,2

+ 0,2

+ 0,15

0

0,55

семян многолетних трав

1,4

1,4

+ 0,1

+ 0,1

+ 0,2

1,8

Прирост цен реализации:

руб./тонн

зерновых и зернобобовых культур

2576

2952

+ 245

+ 275

+ 291

3763

картофеля

3086

3253

+ 287

+ 292

+ 308

4140

овощей открытого грунта

3367

3640

+ 245

+ 321

+ 368

4574

овощей защищенного грунта

19219

20311

+ 1016

+ 1953

+ 1762

25042

льна-волокна

4111

6800

+ 82

+ 800

+ 318

8000

семян льна

12287

13000

+ 1000

+ 1090

+ 1274

16364

семян многолетних трав

22500

23286

+ 47

+ 917

+ 1472

25722

Увеличение выручки от реализации:

млн. рублей

779,2

779,6

179,0

235,4

202,7

1396,7

зерновых и зернобобовых культур

543,6

546,1

+ 115,7

+ 129,8

+ 145,4

937,0

картофеля

47,3

55,3

+ 7,0

+ 22,4

+ 26,2

110,9

овощей открытого грунта

44,3

45,5

+ 19,4

+ 14,2

+ 16,5

95,6

овощей защищенного грунта

104,7

91,4

+ 25,9

+ 57,3

+ 5,7

180,3

льна-волокна

3,7

6,1

+ 5,6

+ 5,2

+ 0,7

17,6

семян льна

3,4

2,6

+ 3,0

+ 2,7

+ 0,7

9,0

семян многолетних трав

32,2

32,6

+ 2,4

+ 3,8

+ 7,5

46,3

Прирост себестоимости производства и реализации единицы товарной продукции:

руб./тонн

зерновых и зернобобовых культур

2037

2144

+ 156

+ 180

+ 170

2650

картофеля

2649

2760

+ 240

+ 220

+ 230

3450

овощей открытого грунта

3621

3818

+ 250

+ 285

+ 305

4658

овощей защищенного грунта

20167

21097

+ 1320

+ 1457

+ 1552

25426

льна-волокна

8577

8611

+ 104

+ 203

+ 178

9096

семян льна

5366

6500

+ 2150

+ 349

+ 517

9516

семян многолетних трав

11287

11700

+ 119

+ 283

+ 528

12630

Увеличение затрат на производство и реализацию товарных объемов продукции:

млн. рублей

608,2

618

138

178,6

137,8

1072,4

зерновых и зернобобовых культур

387,1

396,6

+ 79,6

+ 82,5

+ 93,1

651,8

картофеля

40,6

46,9

+ 5,8

+ 18,5

21,2

92,4

овощей открытого грунта

47,6

47,7

+ 20,2

+ 13,9

+ 15,6

97,4

овощей защищенного грунта

109,9

101,3

+ 22,0

+ 55,8

+ 4,0

183,1

льна-волокна

5,3

7,8

+ 7,0

4,8

+ 0,2

19,8

семян льна

1,5

1,3

+ 2,1

+ 1,5

+ 0,3

5,2

семян многолетних трав

16,2

16,4

+ 1,3

+ 1,6

+ 3,4

22,7

Прирост объема государственной поддержки производства:

млн. рублей

54,9

101,1

+ 37,8

+ 27,7

+ 27,9

194,5

зерновых и зернобобовых культур

44,3

87,2

+ 35,2

+ 23,7

+ 22,4

168,5

картофеля

3,6

4,8

+ 1,5

+ 2,4

+ 2,8

11,5

овощей открытого грунта

1,6

2,1

+ 0,7

+ 0,5

+ 1,8

5,1

овощей защищенного грунта

4,8

6,2

- 0,2

+ 0,5

+ 0,5

7,0

льна-волокна

0,1

0,1

+ 0,1

+ 0,2

+ 0,1

0,5

семян льна

-

0,1

+ 0,1

+ 0,1

+ 0,1

0,4

семян многолетних трав

0,5

0,6

+ 0,4

+ 0,3

+ 0,2

1,5

в том числе на товарную продукцию:

млн. рублей

23,1

37,8

+ 8,0

+ 9,2

+ 9,2

64,2

зерновых и зернобобовых культур

15,9

27,9

+ 4,8

+ 7,7

+ 6,1

46,5

картофеля

1,3

1,7

+ 0,6

+ 0,8

+ 1,0

+ 4,1

овощей открытого грунта

1,1

1,7

+ 1,1

+ 0,5

+ 1,8

5,1

овощей защищенного грунта

4,6

6,1

- 0,1

+ 0,5

+ 0,5

7,0

льна-волокна

0,1

0,1

+ 1,4

- 0,4

- 0,3

0,8

семян льна

-

0,1

-

+ 0,1

-

0,2

семян многолетних трав

0,1

0,2

+ 0,2

-

+ 0,1

0,5

Увеличение прибыли от реализации продукции с учетом государственной поддержки:

млн. рублей

194,1

199,4

+ 49,0

+ 66,0

+ 74,1

388,5

зерновых и зернобобовых культур

172,4

177,4

+ 40,9

+ 55,0

+ 58,4

331,7

картофеля

8,0

10,1

+ 1,8

+ 4,7

+ 6,0

22,6

овощей открытого грунта

- 2,2

- 0,5

+ 0,3

+ 0,8

+ 2,7

3,3

овощей защищенного грунта

- 0,6

- 3,8

+ 3,8

+ 2,0

+ 2,2

4,2

льна-волокна

- 1,5

- 1,6

-

-

+ 0,2

- 1,4

семян льна

1,9

1,4

+ 0,9

+ 1,3

+ 0,4

4,0

семян многолетних трав

16,1

16,4

+ 1,3

+ 2,2

+ 4,2

24,1

Доход, включая государственную поддержку, - всего

млн. рублей

802,3

817,4

1004,4

1249,0

1460,9

X

Расход - всего

млн. рублей

608,2

618,0

756,0

934,6

1072,4

X

Денежный поток (доход минус расход)

млн. рублей

194,1

199,4

248,4

314,4

388,5

Х