Оценка экономической эффективности Программы в 2005-2007 годы
7.1. При увеличении ежемесячной доплаты к заработной плате молодым специалистам - выпускникам 2004-2005-2006 годов на сумму 9360,0 тыс.рублей в бюджеты всех уровней поступят денежные средства от подоходного налога в размере 1216,8 тыс.рублей (13 %, так как это - дополнительная зарплата к основной оплате).
7.2.Расчет экономического эффекта от подготовки трактористов-машинистов
Наименование показателей | Единица | Прогноз на 2005-2006 годы | |
измерения | Всего | в том числе с учетом подготовленных водителей | |
Количество механизаторов | человек | 10800 | 250 |
Количество выращенного зерна в амбарном весе | тыс. тонн | 650,0 | 15,0 |
Количество зерна к реализации | тыс. тонн | 264,0 | 15,0 |
Выручка от реализации зерна | млн. рублей | 778,8 | 44,3 |
Себестоимость реализованной продукции | млн. рублей | 722,7 | 41,1 |
Прибыль | млн. рублей | 56,1 | 3,2 |
Потеря прибыли при не заполнении вакансий механизаторов | млн. рублей | 3,2 | |
Затраты на обучение кадров трактористов-машинистов (250 человек) | млн. рублей | 1,3 | |
Экономический эффект | млн. рублей | 1,9 | |
Расчет экономического эффекта рассчитан на все дополнительно полученное зерно, которое будет полностью реализовано.
7.3. Расчет экономического эффекта, полученного в результате подготовки техников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных
Наименование показателей | Единица измерения | Естест- венное осеме- нение | Искусст- венное осеме- нение |
Норма осеменения коров в год | голов | 80 | - |
Норма осеменения коров при искусственном осеменении одним техником по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных в год | голов | 400 | |
Затраты на содержание 1 быка в год (естественное осеменение) | тыс. рублей | 50 | |
Затраты в год при искусственном осеменении (зарплата техника по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, начисления на зарплату, стоимость оборудования и препаратов для осеменения 400 коров) | тыс. рублей | 90 | |
Затраты на осеменение 1 коровы | рублей | 625 | 225 |
Снижение затрат при искусственном осеменении 1 коровы | рублей | - | 400 |
Поголовье, осемененное методом искусственного осеменения (с учетом направления на рабочие места группы техников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, подготовленных по Программе, 75 человек) | тыс. голов | 30 | |
Снижение затрат от осеменения всего поголовья коров | тыс. рублей | - | 12000 |
Затраты на обучение техников по искусственному осеменению животных (75 человек) | тыс. рублей | 187 | |
Экономический эффект | тыс. рублей | - | 11813 |
Необходимо отметить, что при искусственном осеменении коров наблюдается повышение племенного потенциала молодняка, в результате чего продуктивность крупного рогатого скота возрастает в 1,5 - 2 раза.
Кроме того, при содержании в хозяйстве быка-производителя имеют случаи травмирования как обслуживающего персонала, так и коров.
7.4. Расчет экономического эффекта, полученного от переподготовки водителей автотранспортных средств на категории "Е", "Д"
Наименование показателей | Единица измерения | Автомобиль без прицепа КАМАЗ | Автомобиль с прицепом КАМАЗ |
Количество перевезенного груза за год 1 водителем | тонн | 7500 | 8340 |
Затраты в год на 1 машину | тыс. рублей | 393,4 | 400,8 |
Затраты на 1 тонну перевезенного груза | рублей | (393,4:7500)=52,4 | (400,8:8340)= 48,0 |
Экономия затрат на 1 тонну перевезенного груза | рублей | - | (52,4-48,0)= 4,4 |
Количество переподготовленных водителей | человек | - | 300 |
Снижение затрат по перевозке груза | млн. рублей | (4,4*8340*300) 11,0 | |
Затраты на переподготовку водителей | млн. рублей | - | 0,45 |
Экономический эффект | млн. рублей | - | 10,55 |
7.5. Социальный эффект от обучения сельского населения
Наименование показателей | Единица измерения | Расчет социального эффекта на 2005-2006 годы |
Количество вновь принятых работников (молодые специалисты и молодые квалифицированные рабочие 440 человек и 475 человек обученных за счет средств областного бюджета по Программе) | человек | 915 |
Среднегодовая зарплата на 2005-2006 годы (зарплата рассчитана с учетом фактически сложившимся ростом заработной платы на 20 % в год) | рублей | 26985 |
Необлагаемая сумма подоходным налогом (льготы) | рублей | (400*12)=4800 |
Подоходный налог на 1 работника | рублей | (26985-4800)*13%=2884 |
Общая сумма подоходного налога | тыс. рублей | (2884*915)=2639 |
Выплаты по безработице в месяц (30% от прожиточного минимума) | рублей | 580 |
Социальный эффект экономии бюджетных средств по безработице | тыс. рублей | (580*12*915)=6368 |
Социальный эффект, всего | тыс. рублей | (2639+6368)=9007 |
Социальный эффект от выплаты по безработице рассчитан при условии, что подготовленные работники, не получив обучения и работы, встали бы на биржу труда.
7.6. Общий экономический эффект от реализации Программы в 2005-2006 годах достигнет 34,5 млн.рублей, в том числе:
7.6.1. От поступления средств в бюджеты - 1,22 млн.рублей,
из них: - в территориальный бюджет подоходного налога - 1,22 млн.рублей.
7.6.2. От подготовки и переподготовки кадров работников АПК -24,26 млн.рублей, из них:
- трактористов-машинистов - 1,9 млн.рублей.
- техников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных