Об утверждении городской целевой Программы "Развитие городского электрического пассажирского транспорта и улучшение обслуживания пассажиров в муниципальном образовании "Город Калуга" в 2008-2010 годах" (с изменениями на 25 июня 2008 года)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
 "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
 И УЛУЧШЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КАЛУГА"
В 2008-2010 ГОДАХ"

Развитие города, застройка отдаленных микрорайонов вызывают необходимость расширения транспортной сети города. В соответствии с Генеральным планом развития города в ближайшие годы предусматривается строительство жилых зданий и промышленных объектов на Правобережье, в Секиотове, Анненках, Калуге-2, Грабцеве, территории завода "Фольксваген".

В первую очередь планируется построить линию с соответствующей инфраструктурой и организовать движение электрического транспорта по маршрутам в микрорайоны Правобережье, Грабцево.

Для оформления межевых дел на земельные участки под строительство нового депо на 50 единиц троллейбусов, 1 диспетчерской и 3 тяговых подстанций необходимо 588 тыс. руб., в т.ч. в 2008 году - 470 тыс. руб., в 2009 году - 118 тыс. руб.

Предусматривается строительство 1 депо, 1 диспетчерской, 3 тяговых подстанций, строительство контактно-кабельной сети протяженностью 32 км на сумму 342 млн. руб., в т.ч. в 2008 году - на сумму 70 млн. руб., в 2009 году - на сумму 162 млн. руб., в 2010 году - на сумму 110 млн. руб.

В связи с большой изношенностью троллейбусов (по состоянию на 01.10.2007 средний возраст троллейбусного парка составляет 13,5 года при нормативном сроке использования с 2007 года - 7 лет) предусматривается приобретение подвижного состава (троллейбусов) - ежегодно в количестве не менее 10 единиц, всего 30 троллейбусов на сумму 97 млн. руб., в т.ч. в 2008 году - на сумму 30 млн. руб., в 2009 году - на сумму 32 млн. руб., в 2010 году - на сумму 35 млн. руб.

Для развития производственной базы городского электрического транспорта на период 2008-2010 годов необходимо приобретение автоподъемника АП-17, моечной установки для мойки деталей, контактного провода, комплекса для автоматической мойки троллейбусов, произвести замену вводных кабелей на тяговых подстанциях N 1, 4, 5 на сумму 16600 тыс. руб., в т.ч. в 2008 году - 4700 тыс. руб., в 2009 году - 6900 тыс. руб., в 2010 году - 5000 тыс. руб.    

Табл. Оценочная стоимость открытия новых маршрутов в 2008-2010 годах (в ценах 2007 года) (млн. руб.)

(таблица в редакции Постановления Городской Думы г.Калуги от 25 июня 2008 года N 99)          

Табл. Перспектива развития. Оценочная стоимость новых маршрутов в 2011-2015 годах (в ценах 2007 года) (млн. руб.).

В результате выполнения мероприятий Программы доля электрического пассажирского транспорта возрастет с 12,7% до 23,5%. Доля пассажиров, перевезенных троллейбусами, увеличится с 58% до 72,0%, где 48,1% будут составлять пассажиры с правом бесплатного и льготного проезда.

Таким образом, большая часть городских перевозок будет приходиться на долю экологически чистого электрического пассажирского транспорта.

Внутрихозяйственные мероприятия базового предприятия предусматривают организацию обучения водителей троллейбуса энергосберегающим режимам вождения, изготовление и внедрение стенда для притирки щеток электрических машин, приобретение компрессора, ручной листогибочной машины, гайковерта, вулканизатора, частичную замену мотор-вентилятора на троллейбусах, выпущенных до 2004 года, на преобразователи на сумму 4036 тыс. руб., в т.ч. в 2008 году - 1400 тыс. руб., в 2009 году - 1068 тыс. руб., в 2010 году - 1568 тыс. руб.

Кадровая политика предусматривает расходы на сумму 46006 тыс. руб., в т.ч. в 2008 году - 14210 тыс. руб., в 2009 году - 15331 тыс. руб., в 2010 году - 16465 тыс. руб.

Для реализации основных мероприятий целевой Программы необходимы средства в сумме 506230 тыс. руб., в т.ч. в 2008 году - 120780 тыс. руб., в 2009 году - 217417 тыс. руб., в 2010 году - 168033 тыс. руб. Из бюджета муниципального образования "Город Калуга" требуются средства в сумме 456188 тыс. руб., в т.ч. 2008 году - 105170 тыс. руб., в 2009 году - 201018 тыс. руб., в 2010 году - 150000 тыс. руб. Привлечение средств МУП ГЭТ "УКТ" необходимо в сумме 50042 тыс. руб., в т.ч. в 2008 году - 15610 тыс. руб., в 2009 году - 16399 тыс. руб., в 2010 году - 18033 тыс. руб.