1. Развитие инфраструктуры транспортной сети муниципального образования "Город Калуга" за счет:
- увеличения протяженности маршрутов на 32,0 км;
- строительства 1 депо, 1 диспетчерской, 3 тяговых подстанций;
- строительства контактно-кабельной сети протяженностью 32 км;,
- ежегодного приобретения не менее 10 новых троллейбусов;
- приобретения спецтехники.
2. Гарантированная 15-минутная пешеходная доступность для населения, проживающего в основных микрорайонах города, до троллейбусных остановок.
Гарантированная доступность городского пассажирского транспорта для всех слоев населения предоставляет возможность жителям новых микрорайонов использовать право на бесплатный и льготный проезд.
3. Улучшение качества предоставляемых услуг населению города Калуги:
- соблюдение расписания движения электрического городского пассажирского транспорта;
- внедрение транспортного автоматизированного комплекса "Звезда";
- диспетчеризация всего подвижного состава.
4. Улучшение экологической обстановки в городе за счет увеличения доли электрического транспорта до 23,5%.
5. Поднятие престижа основных профессий городского электротранспорта:
- ежегодная подготовка новых водителей - не менее 20 человек;
- увеличение средней заработной платы работникам.
N | Показатели | Единица | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Экономический результат | ||||||
1 | Ежедневный выпуск троллейбусов на линию | един. | 95 | 95 | 100 | 105 |
2 | Перевезено пассажиров - всего | тыс. чел. | 57328,8 | 62635,5 | 65932 | 69228,6 |
3 | В том числе платных пассажиров | тыс. чел. | 47345,4 | 51728 | 54450 | 57173 |
4 | Протяженность маршрутов | км | 209,25 | 218,85 | 218,85 | 241,25 |
5 | Профессиональная подготовка водителей троллейбуса на базе предприятия и подготовка работников по смежным профессиям | тыс. руб. | 996 | 1210 | 1331 | 1465 |
6 | Организация обучения водителей троллейбуса энергосберегающим режимам вождения | тыс. руб. | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | Частичная замена мотор-вентиляторов на троллейбусах, выпущенных до 2004 года, на преобразователи | тыс. руб. | 0 | 900 | 1000 | 1500 |
8 | Приобретение производственного оборудования | тыс. руб. | 6846 | 8200 | 5400 | 5000 |
9 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг предприятия | тыс. руб. | 205013 | 235168 | 276400 | 322520 |
10 | Издержки обращения предприятия | тыс. руб. | 209513 | 243872 | 280453 | 322520 |
11 | Финансовый результат | тыс. руб. | -4500 | -8704 | -4053 | 0 |
Социальный эффект | ||||||
12 | Повышение заработной платы работникам предприятия | тыс. руб. | 9800 | 13000 | 14000 | 15000 |
13 | Сохранение социальных льгот работникам предприятия в расчете на 1 человека | руб. | 1100 | 1155 | 1213 | 1300 |
14 | Организация и сохранение рабочих мест | чел. | 983 | 1013 | 1053 | 1103 |