Объем финансирования из областного бюджета программы в 2013-2017 гг. и на период до 2020 года составит 11287299,35 тыс. руб., в том числе:
(тыс. руб.)
Годы | Всего по | В том числе по направлениям расходов | ||||||
Капитальные вложения | Прочие затраты | |||||||
Итого | В том числе | Итого | В том числе субсидии | |||||
газопроводов | котельных | на возмещение | на возмещение затрат | |||||
2013 | 880291,56 | 702000,0 | 657655,4 | 44344,6 | 178291,56 | 126506,06 | 51785,5 | |
В т.ч. | 339703,1 | 339703,1 | 312756,1 | 26947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2014 | 880291,56 | 702000,0 | 586001,0 | 115999,0 | 178291,56 | 126506,06 | 51785,5 | |
В т.ч. | 702000,0 | 702000,0 | 586001,0 | 115999,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2015 | 880291,56 | 702000,0 | 702000,0 | 0,0 | 178291,56 | 126506,06 | 51785,5 | |
В т.ч. | 483000,0 | 483000,0 | 483000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 1095209,96 | 1012312,46 | 964312,46 | 48000,0 | 82897,50 | 31112,00 | 51785,5 | |
2017 | 1541688,47 | 1482602,17 | 1429064,17 | 53538,0 | 59086,30 | 7300,8 | 51785,5 | |
Итого - | 5277773,11 | 4600914,63 | 4339033,03 | 261881,6 | 676858,48 | 417930,98 | 258927,5 | |
2018-2020 | 6009526,24 | 5957740,74 | 5948140,74 | 9600,0 | 51785,50 | 0 | 51785,5 | |
Всего по | 11287299,35 | 105586655,4 | 10287173,77 | 271481,6 | 728643,98 | 417930,98 | 310713,0 | |
(таблица в редакции Постановления Правительства Калужской области от 14 мая 2013 года N 251)
--------------------------------
<1> Финансирование мероприятий программы за счет средств областного бюджета уточняется законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
<2> Субсидии на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственности, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов областной собственности, а также расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области.
<3> Субсидии на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности.
<4> В областном бюджете на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 880,3 млн. рублей. Данные средства предусмотрены с учетом средств с ориентировочным объемом около 465 млн. рублей, которые будут получены от продажи построенных газопроводов в 2013 году. В этих целях министерством экономического развития области совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области будет проведена работа по организации продажи газопроводов, построенных за счет средств областного бюджета.
На сегодняшний день подготовлены необходимые документы для продажи 931,8 километров газопроводов. По экспертному мнению специалистов их рыночная цена может составить 465 млн. рублей. Работа по подготовке к продаже ежегодно строящихся за счет средств консолидированного областного бюджета газопроводов будет продолжена.
После завершения строительства за счет средств областного бюджета газопроводов их планируется выставить на продажу. Планируемая продажа газопроводов, км по годам, представлена в таблице.
Годы | Всего, км |
2013 | 931,8 |
2014 | 325,22 |
2015 | 279,73 |
2016 | 392,02 |
2017 | 340,48 |
Итого 2013-2017 годы | 2269,25 |
2018-2020 годы | 2295,05 |
Всего | 4564,3 |
<5> Сумма средств, выделяемых из областного бюджета для выполнения обязательств Калужской области для строительства уличных газопроводов и котельных, ежегодно уточняется при утверждении Губернатором Калужской области и председателем Правления ОАО "Газпром" плана-графика синхронизации выполнения программ газификации Калужской области.
(сноска в редакции Постановления Правительства Калужской области от 14 мая 2013 года N 251)
Перечень объектов и объемы финансирования мероприятий программы могут корректироваться в процессе их реализации исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.
Стоимость строительства объектов определяется на основании разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы и результатов конкурсных процедур.
При реализации программы имеется финансовый риск, связанный с:
- неполным или несвоевременным финансированием программы из областного бюджета, что повлечет увеличение сроков строительства объектов и невыполнение мероприятий в запланированные сроки;
- отсутствием или неполным финансированием межпоселковых газопроводов за счет средств ОАО "Газпром", что повлечет нецелесообразность строительства уличных газопроводов за счет средств областного бюджета;
- увеличением диаметров газопроводов, изменением проектируемых трасс их прокладки и последующим изменением их протяженности и стоимости строительства;
- изменением схемы подключения от источника газоснабжения в связи с увеличением газопотребления новыми крупными производствами, что повлечет увеличение сроков строительства объектов и невыполнение мероприятий в запланированные сроки.