Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета, средств местных бюджетов, внебюджетных финансовых средств, привлекаемых в установленном порядке.
На предоставление субсидий из федерального бюджета выдвигаются мероприятия, удовлетворяющие требованиям приложения N 3 к ФЦП "Чистая вода" на 2011-2017 годы.
Уровень софинансирования из федерального бюджета мероприятий Программы на 2011 г. рассчитан в соответствии с пунктом 9 приложения N 3 к ФЦП "Чистая вода" на 2011-2017 годы.
При уровне расчетной бюджетной обеспеченности Калужской области 0,93 на 2011 г. софинансирование мероприятий за счет субсидий из федерального бюджета составляет:
- для городских поселений с неблагоприятным состоянием поверхностных источников питьевого водоснабжения, число жителей которых не превышает 100 тыс. человек, - 53,76%;
- для сельских поселений с неблагоприятным состоянием поверхностных источников питьевого водоснабжения - 64,52%.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит:
15048802 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования (в редакции Постановления Правительства Калужской области от 23 августа 2011 года N 465; в редакции Постановления Правительства Калужской области от 3 мая 2012 года N 228 ; в редакции Постановления Правительства Калужской области от 11 октября 2012 года N 520):
Годы | ИТОГО | В том числе | ||||||
Областной бюджет <1> | Местный | Внебюджетные | Федеральный | |||||
Всего | В т.ч. | В т.ч. | В т.ч. | |||||
2011 | 1576861 | 759500 | 50000 | 208800 | 400700 | 66602 | 700300 | 50459 |
2012 | 1824848 | 766139 | 219042 | 150000 | 10000 | 16667 | 859700 | 182342 |
2013 | 2204433 | 792202 | 682202 | 100000 | 10000 | 17111 | 1045690 | 349430 |
2014 | 2107165 | 792202 | 632202 | 100000 | 60000 | 69531 | 1245432 | 0 |
2015 | 2934163 | 1272430 | 1182430 | 30000 | 60000 | 147603 | 1514130 | 0 |
2016 | 2119299 | 1405906 | 1315906 | 30000 | 60000 | 163093 | 550300 | 0 |
2017 | 2282033 | 1595370 | 1505370 | 30000 | 60000 | 199313 | 487350 | 0 |
Всего | 15048802 | 7383749 | 5587152 | 648800 | 660700 | 679920 | 6402902 | 582231 |
____________
<1> Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняются законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<2> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.
<3> Объемы финансовых средств, привлекаемых на реализацию Программы из внебюджетных источников, определяются на основе соглашений.
<4> Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках участия Программы в проводимом Министерством регионального развития Российской Федерации конкурсном отборе региональных программ "Чистая вода".
(таблица и сноски в редакции Постановления Правительства Калужской области от 11 октября 2012 года N 520 )
Подробный перечень основных мероприятий Программы с указанием их стоимости, сроков реализации и источников финансирования представлен в приложении N 1.
Динамика финансирования основных мероприятий Программы по годам реализации приведена в таблице 4.
Объемы межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям будут ежегодно определяться при формировании проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период вследствие проведения процедур по изменению имущественного статуса объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Государственный заказчик и исполнители Программы для выполнения программных мероприятий вправе привлекать внебюджетные источники финансирования, включая заемные средства, при сохранении государственного контроля за их использованием.
При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с:
- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, что потребует внесения изменений в Программу;
- отсутствием финансирования мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с соглашениями между заказчиком Программы и муниципальными образованиями на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств областного бюджета;
- недостаточным объемом собственных средств организаций, в связи с чем подлежат уточнению объемы финансирования и сроки реализации, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, что потребует внесения изменений в Программу;
- более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
Таблица 4
Динамика финансирования долгосрочной целевой программы
"Чистая вода Калужской области" на 2011-2017 годы