Источниками финансирования Программы являются средства областного и федерального бюджетов. Сумма средств на реализацию программных мероприятий составит 1825289,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 925289,9 тыс. рублей.
(абзац в редакции Постановления Правительства Калужской области от 12 ноября 2013 года N 600)
Источники | Всего | В том числе по годам | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Всего | 1825289,9 | 10173,5 | 3766,4 | 603350,0 | 604000,0 | 604000,0 |
В том числе: | ||||||
Областной бюджет <*> | 925289,9 | 10173,5 | 3766,4 | 303350,0 | 304000,0 | 304000,0 |
Федеральный бюджет | 900000,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
В том числе по заказчикам: | ||||||
Министерство по делам | 9156,4 | 3390,0 | 1266,4 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
Министерство труда, | 5548,5 | 2198,5 | 1000,0 | 350,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Министерство спорта и | 265,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Министерство | 10300,0 | 4300,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
Министерство | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Министерство | 1800000,0 | 0,0 | 0,0 | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 |
В том числе: | ||||||
Областной бюджет <*> | 900000,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
Федеральный бюджет | 900000,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
(таблица в редакции Постановления Правительства Калужской области от 12 ноября 2013 года N 600)
--------------------------------
<*> Объемы финансовых средств из областного бюджета ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<**> Объемы финансовых средств из федерального бюджета ежегодно уточняются при утверждении федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий.(
При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
- с ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;
- с более быстрым ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;
- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.