(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Всего | 132022,5 | 4648,0 | 39320,9 | 41388,4 | 16303,4 | 14968,4 | 15393,4 |
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | 2648,0 | 2648,0 | |||||
Местные бюджеты | 17923,61 | 0,0 | 3653,28 | 3580,37 | 3564,88 | 3561,77 | 3563,31 |
Областной бюджет | 111450,89 | 2000,0 | 35667,62 | 37808,03 | 12738,52 | 11406,63 | 11830,09 |
из него: | |||||||
Субсидии на приобретение компьютерного оборудования с программным обеспечением для муниципальных библиотек, на комплектование библиотечных фондов и подписку на периодические издания, на техническое оснащение вновь создаваемых модельных сельских библиотек | 41468,39 | - | 8225,12 | 8298,03 | 8313,52 | 8316,63 | 8315,09 |
Объемы финансирования по направлениям Программы | |||||||
1. Создание системы безопасности государственных общедоступных библиотек и сохранности библиотечных фондов как части общекультурного наследия и информационного ресурса Калужской области на базе использования современных технологий и технических средств защиты | 8301,0 | 520,0 | 2576,0 | 2585,0 | 910,0 | 840,0 | 870,0 |
2. Внедрение новых информационно- коммуникационных технологий библиотечного обслуживания населения | 18921,8 | 1073,0 | 3706,96 | 3500,46 | 3775,46 | 3250,46 | 3615,46 |
В том числе | |||||||
Областной бюджет | 16994,61 | 1073,0 | 3285,87 | 3117,28 | 3400,34 | 2876,96 | 3241,16 |
Местные бюджеты | 1927,19 | 421,09 | 383,18 | 375,12 | 373,50 | 374,30 | |
3. Формирование региональных электронных информационных ресурсов | 3490,0 | 100,0 | 2550,0 | 0,0 | 440,0 | 200,0 | 200,0 |
4. Повышение профессионального уровня библиотечных работников | 1455,0 | 60,0 | 260,0 | 260,0 | 285,0 | 290,0 | 300,0 |
5. Развитие программ поддержки чтения | 50793,2 | 2895,0 | 9255,64 | 9570,64 | 9820,64 | 9615,64 | 9635,64 |
В том числе | |||||||
Областной бюджет | 32408,7 | 247,0 | 6108,34 | 6423,34 | 6673,34 | 6468,34 | 6488,34 |
Местные бюджеты | 15736,50 | 3147,30 | 3147,30 | 3147,30 | 3147,30 | 3147,30 | |
Федеральный бюджет | 2648,0 | 2648,0 | |||||
6. Укрепление материально-технической базы библиотек | 49061,5 | 0,0 | 20972,3 | 25472,3 | 1072,3 | 772,3 | 772,3 |
в том числе: | |||||||
Областной бюджет | 48801,58 | 0,0 | 20887,41 | 25422,41 | 1029,84 | 731,33 | 730,59 |
Местные бюджеты | 259,92 | 0,0 | 84,89 | 49,89 | 42,46 | 40,97 | 41,71 |
Из общего объема: | |||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг по организации библиотечного обслуживания | 45000,0 | 20000,0 | 25000,0 |
При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
- с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в Программу;
- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.