Недействующий

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие общедоступных библиотек в Калужской области на 2010-2015 годы»... (утратил силу на основании Постановления Губернатора Калужской области от 23 апреля 2014 года N 269)

Объемы и источники финансирования

(тыс. руб.)  

Источник финансирования

Всего

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

132022,5

4648,0

39320,9

41388,4

16303,4

14968,4

15393,4

в том числе:  

Федеральный бюджет

2648,0

2648,0

Местные бюджеты

17923,61

0,0

3653,28

3580,37

3564,88

3561,77

3563,31

Областной бюджет

111450,89

2000,0

35667,62

37808,03

12738,52

11406,63

11830,09

из него:

Субсидии на приобретение компьютерного оборудования с программным обеспечением для муниципальных библиотек, на комплектование библиотечных фондов и подписку на периодические издания, на техническое оснащение вновь создаваемых модельных сельских библиотек

41468,39

-

8225,12

8298,03

8313,52

8316,63

8315,09

Объемы финансирования по направлениям Программы

1. Создание системы безопасности государственных общедоступных библиотек и сохранности библиотечных фондов как части общекультурного наследия и информационного ресурса Калужской области на базе использования современных технологий и технических средств защиты

8301,0

520,0

2576,0

2585,0

910,0

840,0

870,0

2. Внедрение новых информационно- коммуникационных технологий библиотечного обслуживания населения

18921,8

1073,0

3706,96

3500,46

3775,46

3250,46

3615,46

В том числе

Областной бюджет

16994,61

1073,0

3285,87

3117,28

3400,34

2876,96

3241,16

Местные бюджеты

1927,19

421,09

383,18

375,12

373,50

374,30

3. Формирование региональных электронных информационных ресурсов

3490,0

100,0

2550,0

0,0

440,0

200,0

200,0

4. Повышение профессионального уровня библиотечных работников

1455,0

60,0

260,0

260,0

285,0

290,0

300,0

5. Развитие программ поддержки чтения

50793,2

2895,0

9255,64

9570,64

9820,64

9615,64

9635,64

В том числе

Областной бюджет

32408,7

247,0

6108,34

6423,34

6673,34

6468,34

6488,34

Местные бюджеты

15736,50

3147,30

3147,30

3147,30

3147,30

3147,30

Федеральный бюджет

2648,0

2648,0

6. Укрепление материально-технической базы библиотек

49061,5

0,0

20972,3

25472,3

1072,3

772,3

772,3

в том числе:  

Областной бюджет

48801,58

0,0

20887,41

25422,41

1029,84

731,33

730,59

Местные бюджеты

259,92

0,0

84,89

49,89

42,46

40,97

41,71

Из общего объема:  

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг по организации библиотечного обслуживания

45000,0

20000,0

25000,0



При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;

- с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в Программу;

- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.