(раздел в редакции Постановления Правительства Калужской области от 8 сентября 2011 года N 483)
Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Программы в 2011-2015 годах, составляет 216845,63 тыс. рублей.
(абзац в редакции Постановления Правительства Калужской области от 25 июля 2012 года N 379; в редакции Постановления Правительства Калужской области от 20 ноября 2012 года N 578)
Источником финансирования Программы являются средства федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов, а также внебюджетные источники.
(абзац в редакции Постановления Правительства Калужской области от 25 июля 2012 года N 379)
Объем расходов на осуществление основных мероприятий по реализации Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов и иных не запрещенных законом источников.
(абзац в редакции Постановления Правительства Калужской области от 25 июля 2012 года N 379)
Объемы и источники финансирования
тыс. руб.
------------------------------T----------------------------------------------T---------¬
¦ Источники финансирования ¦ В том числе по годам: ¦ Итого ¦
¦ +--------T--------T--------T---------T---------+ ¦
¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Всего ¦50750,73¦145646,6¦ 6816,1¦ 6816,1¦ 6816,1¦216845,63¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦В том числе по бюджетам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Федеральный бюджет <1>, ¦33993,25¦ 80632,3¦ 6816,1¦ 6816,1¦ 6816,1¦135073,85¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦субсидии ¦24000,0 ¦ 71949,5¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 95949,5 ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦субвенции ¦ 9993,25¦ 8682,8¦ 6816,1¦ 6816,1¦ 6816,1¦ 39124,35¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Областной бюджет всего <2>, ¦13227,48¦ 52545,3¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 65772,78¦
¦в том числе межбюджетные ¦ 1390,0 ¦ 38390,3¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 39780,3 ¦
¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Местные бюджеты <3> ¦ 30,0 ¦ 6469,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6499,0 ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Внебюджетные источники <4> ¦ 3500,0 ¦ 6000,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 9500,0 ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Строительство и реконструкция¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водохозяйственных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Всего ¦ 0 ¦ 69900,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 69900,0 ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Федеральный бюджет <1>, ¦ 0 ¦ 40000,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 40000,0 ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦субсидии ¦ 0 ¦ 40000,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 40000,0 ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Областной бюджет всего <2>, ¦ 0 ¦ 24900,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 24900,0 ¦
¦в том числе межбюджетные ¦ 0 ¦ 22500,0¦ ¦ ¦ ¦ 22500,0 ¦
¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Местные бюджеты <3> ¦ 0 ¦ 5000,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5000,0 ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Капитальный ремонт ГТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Всего ¦28619,88¦ 51908,8¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 80528,68¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Федеральный бюджет <1> ¦24000,0 ¦ 31949,5¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 55949,5 ¦
¦(субсидии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Областной бюджет, всего <2>, ¦ 4589,88¦ 18490,3¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 23080,18¦
¦в том числе межбюджетные ¦ 1390,0 ¦ 15890,3¦ ¦ ¦ ¦ 17280,3 ¦
¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Местные бюджеты <3> ¦ 30,0 ¦ 1469,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1499,0 ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Ремонтные работы на ГТС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящихся в акционерной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦частной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Всего ¦ 1500,0 ¦ 2000,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3500,0 ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Внебюджетные источники <4> ¦ 1500,0 ¦ 2000,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3500,0 ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Исследования и работы в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водных отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Всего ¦ 8437,6 ¦ 10755,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 19192,6 ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Областной бюджет <2> ¦ 8437,6 ¦ 8755,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 17192,6 ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Внебюджетные источники <4> ¦ 0 ¦ 2000,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2000,0 ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Осуществление мер по охране ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водных объектов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предотвращению негативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воздействия вод и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦его последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Всего ¦10193,25¦ 9082,8¦ 6816,1¦ 6816,1¦ 6816,1¦ 39724,35¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Федеральный бюджет <1> ¦ 9993,25¦ 8682,8¦ 6816,1¦ 6816,1¦ 6816,1¦ 39124,35¦
¦(субвенции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Областной бюджет <2> ¦ 200,0 ¦ 400,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 600,0 ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Расчистка лож прудов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водохранилищ, переданных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование по договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водопользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Всего ¦ 2000,0 ¦ 2000,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4000,0 ¦
+-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦Внебюджетные источники ¦ 2000,0 ¦ 2000,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4000,0 ¦
L-----------------------------+--------+--------+--------+---------+---------+----------
_____________________
<1> Объемы финансовых средств федерального бюджета ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<2> Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<3> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.
<4> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из внебюджетных источников, ежегодно уточняются в процессе реализации Программы.
(таблица в редакции Постановления Правительства Калужской области от 20 ноября 2012 года N 578)
При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
- с более высоким ростом цен на отдельные виды работ и услуг, предусмотренных в Программе, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
В этом случае заказчик Программы вносит предложения о необходимости внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и в Программу.
Оценка внешних условий и рисков при реализации Программы приведена в таблице:
Наименование | Причины его | Механизм минимизации риска |
Экономические | Риски, обусловленные | Финансирование приоритетных |
Техногенные | Риски, вызванные | Учитывая специфику поверхностных |
Природные | Риски, которые не |