Недействующий

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы» (утратил силу на основании Постановления Правительства Калужской области от 15 декабря 2014 года N 746)

5. Ресурсное обеспечение Программы


Источниками финансового обеспечения Программы являются средства областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников. Для реализации настоящей Программы предполагается привлечение в рамках действующего законодательства следующих внебюджетных средств: заемные средства областных организаций, полученные под залог имущества, финансовые средства открытого акционерного общества "Газпром" по программе "Газпром - детям" (мероприятия Программы согласованы с данной организацией) и финансовые средства в рамках заключаемых концессионных соглашений на строительство спортивных объектов на территории муниципальных образований Калужской области.

(абзац в редакции Постановления Правительства Калужской области от 5 мая 2012 года N 233)     

Объем средств, выделяемых на реализацию Программы, представлен в таблице:

(в действующих ценах каждого года, тыс. руб.)

 Источники финансирования и  
    направления расходов     

   Итого    

  2011 г.  

  2012 г.  

 2013 г.  

  2014 г.  

  2015 г.  

Всего                        

10126139,303

2142704,252

1456849,406

975439,696

2814456,975

2716688,974

В том числе по источникам:   

Областной бюджет <1> - всего

 3371399,005

1164661,536

 607918,402

564147,318

 554982,775

 479688,974

Местные бюджеты <3> - всего  

  996785,800

 410050,000

  72335,800

 93500,000

 264300,000

 156600,000

Внебюджетные источники <4>   

  766923,510

 156123,510

 369800,000

 31000,000

 131000,000

  79000,000

Федеральный бюджет <2>       

 4991030,988

 411869,206

 406795,204

306792,378

1864174,200

2001400,000

В том числе по направлениям:

1. Развитие                  
материально-технической базы
для занятий населения области
массовым спортом в           
образовательных, спортивных  
учреждениях и клубах по месту
жительства Калужской области

 9586892,86

2041934,150

1356150,069

884851,846

2701286,398

2602670,397

Областной бюджет <1>         

 2975152,562

1094891,434

 535219,065

481559,468

 469812,198

 393670,397

В том числе министерство     
строительства и              
жилищно-коммунального        
хозяйства Калужской области  

 2404942,702

 966621,265

 451352,460

369628,182

 308670,398

 308670,397

В том числе министерство     
спорта и молодежной политики
Калужской области            

  570209,860

 128270,169

  83866,605

111931,286

 161141,800

  85000,000

Федеральный бюджет <2>       

 4978030,988

 406869,206

 404795,204

304792,378

1862174,200

1999400,000

Внебюджетные источники <4>   

  636923,510

 130123,510

 343800,000

  5000,000

 105000,000

  53000,000

Местные бюджеты <2>          

  996785,800

 410050,000

  72335,800

 93500,000

 264300,000

 156600,000

В том числе:                 

"Бабынинский район"          

   20200,000

   6400,000

      0,000

  2800,000

  10000,000

   1000,000

"Барятинский район"          

    2500,000

   2500,000

      0,000

     0,000

      0,000

      0,000

"Боровский район"            

   40500,000

  16600,000

   4600,000

  8100,000

   8000,000

   3200,000

"Дзержинский район"          

   21785,000

   6100,000

   2985,000

     0,000

  12700,000

      0,000

"Деревня Жилетово"           

    1000,000

      0,000

      0,000

     0,000

   1000,000

      0,000

"Думиничский район"          

   26400,000

   3000,000

   4600,000

  2800,000

  16000,000

      0,000

"Жиздринский район"          

   18400,000

   7600,000

      0,000

  5300,000

   5500,000

      0,000

"Жуковский район"            

   11350,000

   7850,000

   3000,000

     0,000

    500,000

      0,000

"Износковский район"         

    6500,000

   2500,000

   4000,000

     0,000

      0,000

      0,000

"Город Калуга"               

  286167,200

  16000,000

  18367,200

 16200,000

 121600,000

 114000,000

"Город Киров и Кировский     
район"                       

   19000,000

   8000,000

      0,000

  5000,000

   6000,000

      0,000

"Козельский район"           

    9600,000

   7100,000

   2500,000

     0,000

      0,000

      0,000

"Куйбышевский район"         

   10500,000

   5500,000

   2500,000

     0,000

   2500,000

      0,000

"Город Людиново и Людиновский
район"                       

   27500,000

  10100,000

   1400,000

     0,000

   6000,000

  10000,000

"Малоярославецкий район"     

   22083,600

   7200,000

   6383,600

     0,000

   8500,000

      0,000

"Поселок Детчино"            

   12000,000

      0,000

      0,000

     0,000

   3000,000

   9000,000

"Медынский район"            

   15100,000

   8100,000

   7000,000

     0,000

      0,000

      0,000

"Мещовский район"            

    7100,000

   7100,000

      0,000

     0,000

      0,000

      0,000

"Мосальский район"           

   11300,000

   3000,000

   3000,000

  2800,000

   2500,000

      0,000

"Город Обнинск"              

  306400,000

 245600,000

   3800,000

 30300,000

  20700,000

   6000,000

"Перемышльский район"        

   19500,000

   8000,000

      0,000

  2800,000

   5500,000

   3200,000

"Спас-Деменский район"       

    8000,000

   3000,000

      0,000

  3000,000

   2000,000

      0,000

"Сухиничский район"          

   18700,000

   6500,000

   2200,000

     0,000

  10000,000

      0,000

"Тарусский район"            

   13100,000

   7100,000

   3000,000

     0,000

   2000,000

   1000,000

"Ульяновский район"          

    8900,000

   2500,000

      0,000

  2800,000

   3600,000

      0,000

"Ферзиковский район"         

   18200,000

   3000,000

      0,000

  3500,000

   5700,000

   6000,000

"Хвастовичский район"        

    3500,000

   2500,000

      0,000

     0,000

   1000,000

      0,000

"Юхновский район"            

   31500,000

   7200,000

   3000,000

  8100,000

  10000,000

   3200,000

2. Стимулирование развития   
массового и профессионального
спорта, развитие физической  
культуры среди населения     
Калужской области            

  472500,537

  86531,494

  94418,323

105039,00

  93228,86

  93228,86

Областной бюджет <1>         

  342500,537

  60531,494

  68418,323

 79039,00

  67228,86

  67228,86

В том числе министерство     
спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области   

  342500,537

  60531,494

  68418,323

 79039,00

  67228,860

  67228,860

Внебюджетные источники <4>   

  130000,00

  26000,00

  26000,00

 26000,00

  26000,00

  26000,00

3. Реализация эффективной    
кадровой политики и          
совершенствование            
научно-методической и        
информационно-образовательной
деятельности в области       
физической культуры и спорта

   37216,576

   5791,128

   3581,014

  3350,00

  11823,217

  12671,217

Областной бюджет <1>         

   37216,576

   5791,128

   3581,014

  3350,00

  11823,217

  12671,217

В том числе министерство     
спорта и молодежной политики
Калужской области            

   37216,576

   5791,128

   3581,014

  3350,00

  11823,217

  12671,217

4. Создание условий для      
физического развития         
населения с ограниченными    
возможностями здоровья       

   29529,330

   8447,480

   2700,000

  2144,850

   8118,500

   8118,500

Областной бюджет <1>         

   16529,330

   3447,480

    700,000

   144,850

   6118,500

   6118,500

В том числе министерство     
спорта и молодежной политики
Калужской области            

   16529,330

   3447,480

    700,000

   144,850

   6118,500

   6118,500

Федеральный бюджет <2>       

   13000,000

   5000,000

   2000,000

  2000,000

   2000,000

  2000,000


(таблица в редакции Постановлением Правительства Калужской области от 29 октября 2013 года N 583)


*) Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

**) Объемы финансовых средств федерального бюджета ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

***) Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

****) Объемы финансовых средств, привлекаемых на реализацию Программы из внебюджетных источников определяются на основе соглашений.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с:

- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, что потребует внесение изменений в Программу;

- увеличением необходимых объемов финансирования и сроков строительства, реконструкции или капитального ремонта спортивных объектов, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам и сроки реализации мероприятий Программы в полном объеме, что потребует внесения изменений в Программу;

- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в том числе связанных с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам и сроки реализации, что потребует внесения изменений в Программу;

- отсутствием финансирования мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с заключенными соглашениями между заказчиком Программы и муниципальными образованиями на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования программных мероприятий из средств областного бюджета;

- более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.