Источниками финансового обеспечения Программы являются средства областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников. Для реализации настоящей Программы предполагается привлечение в рамках действующего законодательства следующих внебюджетных средств: заемные средства областных организаций, полученные под залог имущества, финансовые средства открытого акционерного общества "Газпром" по программе "Газпром - детям" (мероприятия Программы согласованы с данной организацией) и финансовые средства в рамках заключаемых концессионных соглашений на строительство спортивных объектов на территории муниципальных образований Калужской области.
(абзац в редакции Постановления Правительства Калужской области от 5 мая 2012 года N 233)
Объем средств, выделяемых на реализацию Программы, представлен в таблице:
(в действующих ценах каждого года, тыс. руб.)
Источники финансирования и | Итого | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
Всего | 10126139,303 | 2142704,252 | 1456849,406 | 975439,696 | 2814456,975 | 2716688,974 |
В том числе по источникам: | ||||||
Областной бюджет <1> - всего | 3371399,005 | 1164661,536 | 607918,402 | 564147,318 | 554982,775 | 479688,974 |
Местные бюджеты <3> - всего | 996785,800 | 410050,000 | 72335,800 | 93500,000 | 264300,000 | 156600,000 |
Внебюджетные источники <4> | 766923,510 | 156123,510 | 369800,000 | 31000,000 | 131000,000 | 79000,000 |
Федеральный бюджет <2> | 4991030,988 | 411869,206 | 406795,204 | 306792,378 | 1864174,200 | 2001400,000 |
В том числе по направлениям: | ||||||
1. Развитие | 9586892,86 | 2041934,150 | 1356150,069 | 884851,846 | 2701286,398 | 2602670,397 |
Областной бюджет <1> | 2975152,562 | 1094891,434 | 535219,065 | 481559,468 | 469812,198 | 393670,397 |
В том числе министерство | 2404942,702 | 966621,265 | 451352,460 | 369628,182 | 308670,398 | 308670,397 |
В том числе министерство | 570209,860 | 128270,169 | 83866,605 | 111931,286 | 161141,800 | 85000,000 |
Федеральный бюджет <2> | 4978030,988 | 406869,206 | 404795,204 | 304792,378 | 1862174,200 | 1999400,000 |
Внебюджетные источники <4> | 636923,510 | 130123,510 | 343800,000 | 5000,000 | 105000,000 | 53000,000 |
Местные бюджеты <2> | 996785,800 | 410050,000 | 72335,800 | 93500,000 | 264300,000 | 156600,000 |
В том числе: | ||||||
"Бабынинский район" | 20200,000 | 6400,000 | 0,000 | 2800,000 | 10000,000 | 1000,000 |
"Барятинский район" | 2500,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
"Боровский район" | 40500,000 | 16600,000 | 4600,000 | 8100,000 | 8000,000 | 3200,000 |
"Дзержинский район" | 21785,000 | 6100,000 | 2985,000 | 0,000 | 12700,000 | 0,000 |
"Деревня Жилетово" | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 |
"Думиничский район" | 26400,000 | 3000,000 | 4600,000 | 2800,000 | 16000,000 | 0,000 |
"Жиздринский район" | 18400,000 | 7600,000 | 0,000 | 5300,000 | 5500,000 | 0,000 |
"Жуковский район" | 11350,000 | 7850,000 | 3000,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 |
"Износковский район" | 6500,000 | 2500,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
"Город Калуга" | 286167,200 | 16000,000 | 18367,200 | 16200,000 | 121600,000 | 114000,000 |
"Город Киров и Кировский | 19000,000 | 8000,000 | 0,000 | 5000,000 | 6000,000 | 0,000 |
"Козельский район" | 9600,000 | 7100,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
"Куйбышевский район" | 10500,000 | 5500,000 | 2500,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 |
"Город Людиново и Людиновский | 27500,000 | 10100,000 | 1400,000 | 0,000 | 6000,000 | 10000,000 |
"Малоярославецкий район" | 22083,600 | 7200,000 | 6383,600 | 0,000 | 8500,000 | 0,000 |
"Поселок Детчино" | 12000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3000,000 | 9000,000 |
"Медынский район" | 15100,000 | 8100,000 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
"Мещовский район" | 7100,000 | 7100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
"Мосальский район" | 11300,000 | 3000,000 | 3000,000 | 2800,000 | 2500,000 | 0,000 |
"Город Обнинск" | 306400,000 | 245600,000 | 3800,000 | 30300,000 | 20700,000 | 6000,000 |
"Перемышльский район" | 19500,000 | 8000,000 | 0,000 | 2800,000 | 5500,000 | 3200,000 |
"Спас-Деменский район" | 8000,000 | 3000,000 | 0,000 | 3000,000 | 2000,000 | 0,000 |
"Сухиничский район" | 18700,000 | 6500,000 | 2200,000 | 0,000 | 10000,000 | 0,000 |
"Тарусский район" | 13100,000 | 7100,000 | 3000,000 | 0,000 | 2000,000 | 1000,000 |
"Ульяновский район" | 8900,000 | 2500,000 | 0,000 | 2800,000 | 3600,000 | 0,000 |
"Ферзиковский район" | 18200,000 | 3000,000 | 0,000 | 3500,000 | 5700,000 | 6000,000 |
"Хвастовичский район" | 3500,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 |
"Юхновский район" | 31500,000 | 7200,000 | 3000,000 | 8100,000 | 10000,000 | 3200,000 |
2. Стимулирование развития | 472500,537 | 86531,494 | 94418,323 | 105039,00 | 93228,86 | 93228,86 |
Областной бюджет <1> | 342500,537 | 60531,494 | 68418,323 | 79039,00 | 67228,86 | 67228,86 |
В том числе министерство | 342500,537 | 60531,494 | 68418,323 | 79039,00 | 67228,860 | 67228,860 |
Внебюджетные источники <4> | 130000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 | 26000,00 |
3. Реализация эффективной | 37216,576 | 5791,128 | 3581,014 | 3350,00 | 11823,217 | 12671,217 |
Областной бюджет <1> | 37216,576 | 5791,128 | 3581,014 | 3350,00 | 11823,217 | 12671,217 |
В том числе министерство | 37216,576 | 5791,128 | 3581,014 | 3350,00 | 11823,217 | 12671,217 |
4. Создание условий для | 29529,330 | 8447,480 | 2700,000 | 2144,850 | 8118,500 | 8118,500 |
Областной бюджет <1> | 16529,330 | 3447,480 | 700,000 | 144,850 | 6118,500 | 6118,500 |
В том числе министерство | 16529,330 | 3447,480 | 700,000 | 144,850 | 6118,500 | 6118,500 |
Федеральный бюджет <2> | 13000,000 | 5000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 |
(таблица в редакции Постановлением Правительства Калужской области от 29 октября 2013 года N 583)
*) Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
**) Объемы финансовых средств федерального бюджета ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
***) Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.
****) Объемы финансовых средств, привлекаемых на реализацию Программы из внебюджетных источников определяются на основе соглашений.
При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с:
- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, что потребует внесение изменений в Программу;
- увеличением необходимых объемов финансирования и сроков строительства, реконструкции или капитального ремонта спортивных объектов, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам и сроки реализации мероприятий Программы в полном объеме, что потребует внесения изменений в Программу;
- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в том числе связанных с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам и сроки реализации, что потребует внесения изменений в Программу;
- отсутствием финансирования мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с заключенными соглашениями между заказчиком Программы и муниципальными образованиями на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования программных мероприятий из средств областного бюджета;
- более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.