Действующий

Об областной целевой программе "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006-2010 гг.)"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование         Областная целевая программа "Развитие
                     государственного учреждения "Калужский
                     санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный"
                     (2006-2010 гг.)" (далее - Программа)

Заказчик областной   Министерство здравоохранения и социального
целевой программы    развития Калужской области

Разработчик          Министерство здравоохранения и социального
                     развития Калужской области

Дата принятия        Распоряжение Губернатора Калужской области
решения              от 08.12.2005 N 273-р "О разработке областной
о разработке         целевой программы "Развитие областных
                     санаторно-курортных учреждений
                     (2006-2010 гг.)"

Цель и задачи

Цель                 Развитие санаторно-курортной сферы Калужской
                     области и создание на базе государственного
                     учреждения "Калужский
                     санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный"
                     (далее - ГУ КСОК "Звездный")
                     современного высокоэффективного и
                     конкурентоспособного
                     санаторно-оздоровительного комплекса,
                     обеспечивающего широкие возможности для
                     удовлетворения потребностей населения
                     в санаторно-курортных услугах

Задачи               - повышение эффективности функционирования
                     ГУ КСОК "Звездный";
                     - развитие санаторно-курортного обслуживания
                     посредством расширения спектра и улучшения
                     качества услуг, предоставляемых населению
                     области;
                     - сохранение и укрепление
                     материально-технической базы ГУ КСОК
                     "Звездный";
                     - внедрение инновационных технологий и новых
                     методов санаторно-курортного лечения и
                     реабилитации;
                     - создание оптимальных условий для
                     санаторно-курортного лечения, медицинской
                     и социальной реабилитации граждан
                     с нарушением функций организма;
                     - создание современной системы
                     информационного и научно-методического
                     обеспечения деятельности ГУ КСОК "Звездный";
                     - профессиональная подготовка
                     и переподготовка кадров ГУ КСОК "Звездный"

Важнейшие целевые показатели


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Увеличение численности граждан, проходящих курс оздоровления (человек)	5171	5200	5824	6448	6448	6448
Удельный вес социальных путевок (% к общему объему реализуемых услуг)	86,2	87,8	90,2	93,9	94,1	94,1
Внедрение инновационных технологий и новых методов лечения (единиц)	4	1	2	2	2	2
Внедрение инновационных технологий и новых методов лечения (соотношение получивших лечение с их использованием к общему числу прошедших оздоровление, %)	9,4	10	15-20	15-20	20-25	25-30
Объем реализованных услуг, млн. рублей	47,9	49,1	71,5	119,8	114,7	111,3	466,4
Стоимость путевки (койко-дня) (рублей)	391,6	444,06	467,16	472,28	451,9	432,6
Возврат бюджетных средств (млн. руб.) <*>			2,9	12,45	17,6	22,9	55,9
Коэффициент областной бюджетной эффективности <**>			0,04	3,28	3,23	5,73	0,60
Коэффициент бюджетной эффективности <***>			0,03	0,49	3,23	5,73	0,41

__________________________

<*> Под возвратом бюджетных средств подразумевается разница в стоимости путевки с учетом реализации проекта и стоимости путевки в 2006 году, умноженная на количество койко-дней (в млн. рублей).

<**> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из областного бюджета и разницы в стоимости путевок с учетом реализации проекта.

<***> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из всех источников финансирования и разницы в стоимости путевок с учетом реализации проекта.

Сроки реализации     2006-2010 годы

Перечень основных    - научно-методическое и информационное
мероприятий          сопровождение деятельности ГУ КСОК
                     "Звездный";
                     - развитие и укрепление
                     материально-технической базы ГУ КСОК
                     "Звездный";
                     - внедрение инновационных технологий и новых
                     методов лечения и реабилитации;
                     - кадровое обеспечение санаторно-курортной
                     деятельности

Исполнители          - министерство здравоохранения и социального
основных             развития области;
мероприятий          - министерство строительства,
                     жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
                     области;
                     - ГУ КСОК "Звездный"

Объемы и источники финансирования (программы в целом,

а также по годам и источникам финансирования)

млн. руб.


Источники финансирования	2006	2007	2008	2009	2010	Итого
Средства областного бюджета	6,2	46,2	8,35	5,45	4,0	70,2
Внебюджетные источники	18,2	46,2	-	-	-	64,4

Ожидаемые            - повышение эффективности функционирования
результаты           ГУ КСОК "Звездный";
                     - укрепление материально-технической базы
                     ГУ КСОК "Звездный";
                     - увеличение номерного фонда на 156 мест
                     (72 номера);
                     - увеличение объема санаторно-курортных услуг
                     до 111,3 млн. рублей к 2010 году (факт 2005
                     года - 47,9 млн. руб.);
                     - увеличение на 25% численности граждан,
                     проходящих санаторно-курортное лечение в ГУ
                     КСОК "Звездный";
                     - внедрение в деятельность учреждения
                     ежегодно 1-2 инновационных технологий и новых
                     методов лечения и реабилитации;
                     - улучшение качества санаторно-курортного
                     обслуживания, предоставляемого населению
                     области;
                     - создание 55-ти дополнительных рабочих мест