Приложение 10
к областной целевой программе
"Обеспечение населения Калужской области питьевой водой"
Оценка эффективности социально-экономических и экологических результатов реализации областной целевой программы "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой"
Авторский коллектив:
Специалисты Калужского филиала МГТУ им. Н.Э.Баумана
Руководитель: дэн, профессор И.М.Васильев
Общий раздел
Целями и задачами областной целевой программы "Обеспечение населения Калужской области питьевой водой" являются улучшение обеспечения населения области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья населения; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.
Цель экономического обоснования Программы заключается в обосновании эффективности и целесообразности затрат на осуществление мероприятий Программы на основе оценки социально-экономических и экологических последствий ее реализации. Эффективность областной целевой программы оценивается посредством выявления полного комплекса ожидаемых результатов и их сопоставления с затратами на достижение заданных результатов. Показатели результатов включают оценку экономического, социального и экологического эффектов в результате осуществления областной целевой программы.
Оценка эффективности областной целевой программы имеет ряд особенностей, которые учитывались в процессе экономического обоснования. Во-первых, эффект от затрат в мероприятиях областной целевой программы выражается в основном в виде предотвращенных потерь и затрат. Во-вторых, большая доля социальных результатов программы - снижение заболеваемости, улучшение условий труда и отдыха, повышение уровня жизни населения, сохранение природных ресурсов - трудно поддаются формализованной стоимостной оценке, что потребовало учета качественных факторов, оцениваемых экспертным способом.
К основным экономическим результатам Программы относятся:
1. Ввод в действие новых и реконструируемых мощностей водных источников, систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, что обеспечивает прирост стоимостной оценки объемов потребляемой воды для хозяйственно-питьевых нужд.
2. Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых мощностей очистных сооружений, позволяющих значительно сократить сверхлимитные платежи предприятий за сброс загрязняющих веществ в водные объекты и использовать высвобожденные средства для производственно-хозяйственных целей, а также получить дополнительные финансовые средства от эксплуатации новых мощностей очистных сооружений.
3. Также к экономическим результатам следует отнести ввод в действие двух заводов по розливу питьевой воды, что обеспечит рост объемов производства продовольственных товаров в области и прирост прибыли.
4. Создание новых рабочих мест.
Социальный эффект проявляется в снижении заболеваемости населения болезнями, связанными с качеством питьевой воды, улучшении условий труда и отдыха, сохранении природных ресурсов. Социальный эффект определяется как предотвращенный социальный ущерб, обеспечиваемый мероприятиями областной целевой программы. Социальный ущерб лишь частично может быть оценен с помощью следующих экономических показателей:
1. Затрат на лечение (стационарное и амбулаторное) больных.
2. Затрат на социальное страхование, связанных с оплатой больничных листов.
3. Потерь производства от невыходов на работу.
К основным социальным результатам целевой программы, учитываемым в расчете социального эффекта, относятся следующие экономические показатели социального эффекта:
1. Экономия затрат на лечение больных от снижения заболеваемости населения следующими основными болезнями, связанными с качеством питьевой воды и водным путем передачи, инфекционными (острые кишечные инфекции установленной и неустановленной этиологии, вирусный гепатит "А", дизентерия, сальмонеллезы, шигеллезы и др.), заболеваниями, связанными с камнями почек и мочеточников, болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани, соматическими заболеваниями (прежде всего кариесом).
2. Экономия затрат на социальное страхование от снижения заболеваемости указанными болезнями.
3. Экономия потерь производства от невыходов на работу.
Экологический эффект мероприятий областной целевой программы, рассчитываемый в процессе ее экономического обоснования, включает:
1. Экологический эффект от строительства и ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений в виде сокращения сумм сверхлимитных платежей за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты области.
2. Экологический эффект от реконструкции физически и морально изношенных очистных сооружений, позволяющий своевременно предотвратить экологические катастрофы.
3. Экологический эффект от строительства новых и реконструкции существующих очистных сооружений в виде сокращения платежей и штрафов за причинение вреда водным объектам области.
Расчет экономической эффективности инвестиционной части мероприятий областной целевой программы выполнен с применением современного программного продукта Project Expert 5.0 Prof., предполагающего расчеты всех требуемых заказчиком показателей экономической эффективности - внутренней нормы рентабельности, дисконтированного срока окупаемости, чистого приведенного дохода, индекса прибыльности инвестиций.
В качестве расчетного срока принимается срок реализации программы 1999-2010 гг. и последующие 15 лет. Ставка дисконтирования разновременных затрат и результатов принята на уровне 10%.