Приложение N 2
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с инфекционными заболеваниями
и заболеваниями социального характера
в Калужской области (2004-2006 годы)"
ПОДПРОГРАММА
"Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека(Анти-ВИЧ/СПИД)"
(тыс. руб.)
-------------------------------------T------------------------T---------T-------T-------T-------T--------------------¬
¦ Наименование мероприятий ¦Источники финансирования¦2004- ¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦ ¦
¦ ¦ и направления расходов ¦2006 гг.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦1. Создание и трансляция по местным ¦Всего по мероприятиям ¦ 1500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦
¦каналам телевидения и радиовещания ¦программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тематических передач по проблеме ¦счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВИЧ/СПИД, издание информационно- +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦просветительных материалов ¦- федерального бюджета ¦ 900,0¦ 300,0¦ 300,0¦ 300,0¦Министерство ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального развития¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области (далее - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерство) ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- областного бюджета ¦ 480,0¦ 160,0¦ 160,0¦ 160,0¦Министерство ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- местных бюджетов ¦ 120,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦Муниципальные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования области ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - МО области)¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦Из них: ¦ 1500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ ¦
¦ ¦прочие нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦2. Реконструкция зданий и сооружений¦Всего по мероприятиям ¦ 74000,0¦37000,0¦37000,0¦ ¦ ¦
¦в/ч 78761 под областную инфекционную¦программы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦больницу ¦за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- областного бюджета ¦ 74000,0¦37000,0¦37000,0¦ ¦Министерство ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного хозяйства ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- местных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦Из них: ¦ 74000,0¦37000,0¦37000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦3. Завершение реконструкции ¦Всего по мероприятиям ¦ 9470,0¦ 5470,0¦ 4000,0¦ ¦ ¦
¦хозяйственного здания по ¦программы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ¦за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оснащение его оборудованием +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- областного бюджета ¦ 9470,0¦ 5470,0¦ 4000,0¦ ¦Министерство ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного хозяйства ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- местных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦Из них: ¦ 9470,0¦ 5470,0¦ 4000,0¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦4. Укрепление материально- ¦Всего по мероприятиям ¦ 1020,0¦ 500,0¦ 320,0¦ 200,0¦ ¦
¦технической базы областного центра ¦программы, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по профилактике и борьбе со СПИДом, ¦за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оснащение лаборатории современным +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦оборудованием для диагностики ¦- федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВИЧ-инфекции (автоматический +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦иммуноферментный анализатор, ¦- областного бюджета ¦ 1020,0¦ 500,0¦ 320,0¦ 200,0¦Министерство ¦
¦проточный цитофлюориметр, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения и ¦
¦хемилюминометр, аппарат для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального развития¦
¦электрофореза (ПЦР), хемолайзер, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области (далее - ¦
¦коагулограф, ламинарный шкаф (2), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерство) ¦
¦центрифуга, лабораторная мебель) +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- местных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦Из них: ¦ 1020,0¦ 500,0¦ 320,0¦ 200,0¦ ¦
¦ ¦прочие нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦5. Обеспечение безопасности ¦Всего по мероприятиям ¦ 2625,0¦ 875,0¦ 875,0¦ 875,0¦ ¦
¦донорской крови, органов, тканей и ¦программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦других биологических жидкостей, ¦счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведение карантинизации донорской +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦крови и ее препаратов (закупка тест-¦- федерального бюджета ¦ 1275,0¦ 425,0¦ 425,0¦ 425,0¦Министерство ¦
¦систем повышенной чувствительности +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦(АГ-АТ) ¦- областного бюджета ¦ 1350,0¦ 450,0¦ 450,0¦ 450,0¦Министерство ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- местных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦Из них: ¦ 2625,0¦ 875,0¦ 875,0¦ 875,0¦ ¦
¦ ¦прочие нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦6. Совершенствование ¦Всего по мероприятиям ¦ 1020,0¦ 340,0¦ 340,0¦ 340,0¦ ¦
¦эпидемиологического надзора за ¦программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦распространением ВИЧ-инфекции, ¦счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведение профилактических и +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦противоэпидемических мероприятий ¦- федерального бюджета ¦ 600,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦Министерство ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- областного бюджета ¦ 420,0¦ 140,0¦ 140,0¦ 140,0¦Министерство ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- местных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦Из них: ¦ 1020,0¦ 340,0¦ 340,0¦ 340,0¦ ¦
¦ ¦прочие нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦7. Приобретение тест-систем для ¦Всего по мероприятиям ¦ 4837,0¦ 1395,0¦ 1602,0¦ 1840,0¦ ¦
¦скрининговой и рефференс-диагностики¦программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВИЧ-инфекции ¦счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- областного бюджета ¦ 4837,0¦ 1395,0¦ 1602,0¦ 1840,0¦Министерство ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- местных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦Из них: ¦ 4837,0¦ 1395,0¦ 1602,0¦ 1840,0¦ ¦
¦ ¦прочие нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦8. Обеспечение ВИЧ-инфицированных ¦Всего по мероприятиям ¦ 6364,0¦ 1832,0¦ 2108,0¦ 2424,0¦ ¦
¦качественной диагностикой ¦программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сопутствующих заболеваний и ¦счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лекарственными препаратами +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- федерального бюджета ¦ 6364,0¦ 1832,0¦ 2108,0¦ 2424,0¦Министерство ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- местных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦Из них: ¦ 6364,0¦ 1832,0¦ 2108,0¦ 2424,0¦ ¦
¦ ¦прочие нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦9. Приобретение одноразового ¦Всего по мероприятиям ¦ 104,2¦ 30,0¦ 34,5¦ 39,7¦ ¦
¦инструментария для оказания помощи ¦программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом ¦счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- областного бюджета ¦ 104,2¦ 30,0¦ 34,5¦ 39,7¦Министерство ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- местных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦Из них: ¦ 104,2¦ 30,0¦ 34,5¦ 39,7¦ ¦
¦ ¦прочие нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦Всего по мероприятиям ¦ 100940,2¦47942,0¦46779,5¦ 6218,7¦ ¦
¦ ¦программы, в т.ч. за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- федерального бюджета ¦ 9139,0¦ 2757,0¦ 3033,0¦ 3349,0¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- областного бюджета ¦ 91681,2¦45145,0¦43706,5¦ 2829,7¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦- местных бюджетов ¦ 120,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦Из них: ¦ 17470,2¦ 5472,0¦ 5779,5¦ 6218,7¦ ¦
¦ ¦прочие нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------+---------+-------+-------+-------+--------------------+
¦ ¦капитальные вложения ¦ 83470,0¦42470,0¦41000,0¦ ¦ ¦
L------------------------------------+------------------------+---------+-------+-------+-------+---------------------