Распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь
принимаемых расходных обязательств Владимирской области
тыс. рублей
N п/п | Направление расходов | Предельные объемы | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Индексация действующих расходных обязательств | 994 262,1 | 994 262,1 | 994 262,1 |
Увеличение оплаты труда с начислениями работников областных государственных учреждений и органов государственной власти на 6% и досчет заработной платы учителей в расчете на год в рамках модернизации образования | 514 544,1 | 514 544,1 | 514 544,1 | |
Увеличение объема расходов по публичным обязательствам на 6% | 288 568,3 | 288 568,3 | 288 568,3 | |
Увеличение объема расходов по коммунальным услугам государственных учреждений и органов государственной власти на 10,7% с 01 июля 2013 года | 45 139,1 | 45 139,1 | 45 139,1 | |
Увеличение фондов финансовой поддержки муниципальных образований на 6% на увеличение оплаты труда работников бюджетной сферы | 146 010,6 | 146 010,6 | 146 010,6 | |
2. | Новые обязательства по целевым программам | 109 295,0 | 116 281,0 | 103 235,0 |
в том числе: | ||||
2.1. | По долгосрочным целевым программам | 79 495,0 | 89 472,0 | 78 010,0 |
из них: | ||||
"Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2013-2015 годы" | 35 195,0 | 75 172,0 | 78 010,0 | |
"Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2014 годы" в части единовременных денежных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, окончившим интернатуру и клиническую ординатуру в 2012-2013 годах | 14 300,0 | 14 300,0 | 0,0 | |
"Социальное развитие села на период 2009-2013 годов" - обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | 30 000,0 | |||
2.2. | По ведомственным целевым программам | 29 800,0 | 26 809,0 | 25 225,0 |
из них: | ||||
"Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области на 2013-2015 годы" | 16 860,0 | 13 869,0 | 12 285,0 | |
Финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Госохотинспекции, переданных из федерального бюджета с 01 апреля 2012 года на финансирование из областного бюджета | 12 940,0 | 12 940,0 | 12 940,0 | |
Итого по разделам 1 и 2 | 1 103 557,1 | 1 110 543,1 | 1 097 497,1 | |
3. | Новые обязательства по предложениям главных распорядителей средств областного бюджета | 982 845,3 | 1 034 203,7 | 1 100 042,0 |
в том числе: | ||||
Резерв на участие в федеральных целевых программах* | 305 000,0 | 305 000,0 | 305 000,0 | |
Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013-2015 годы | 7 385,0 | 7 385,0 | 7 385,0 | |
Обеспечение информированности безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы | 3 060,0 | 2 140,0 | 3 395,0 | |
Информатизация Владимирской области на 2013-2015 годы | 105 133,0 | 87 369,0 | 81 588,0 | |
Повышение налоговой культуры среди населения Владимирской области на 2013-2015 годы | 2 024,0 | 2 018,0 | 1 975,0 | |
Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2013-2020 годы | 307 853,2 | 418 489,4 | 521 247,3 | |
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни во Владимирской области на 2013-2015 годы | 815,0 | 1 222,0 | 1 304,0 | |
Долгосрочная целевая Программа ипотечного кредитования учителей общеобразовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы | 7 334,8 | 8 834,8 | 10 334,8 | |
Областная Программа дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов и профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, во Владимирской области на 2013-2015 годы | 372,4 | 372,4 | 372,4 | |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" | 70 000,0 | |||
Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов (бывшие казармы) города Собинки в 2012-2015 годах | 11 873,9 | 11 535,1 | 15 100,2 | |
Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2013-2015 годах | 113 257,4 | 119 927,4 | 122 979,7 | |
Развитие лесного хозяйства на землях лесного фонда Владимирской области на период 2013-2018 годов | 11 475,7 | 10 304,7 | 10 304,7 | |
Охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области в 2012-2014 годах | 2 140,0 | 2 390,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности ГБУ "Дом молодежи" | 3 715,9 | 3 715,9 | 3 715,9 | |
Расходы на капитальный ремонт объектов областной собственности по ГБУ "УАЗО" | 20 200,0 | 40 500,0 | ||
Проект закона Владимирской области "О бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Владимирской области" | 11 205,0 | 13 000,0 | 15 340,0 | |
Итого по вновь принимаемым расходным | 2 086 402,4 | 2 144 746,8 | 2 197 539,1 | |
*при составлении проекта областного бюджета резерв на участие в федеральных целевых программах на плановый период 2014 и 2015 годов учесть в объеме условно утверждаемых расходов.