┌═══┬═════════════════════════════════════════════════════════┬═══════════‰
│ N │ Наименование принимаемого расходного обязательства │ Сумма, │
│п/п│ │млн. рублей│
├═══┼═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├═══┼═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ 1.│Увеличение оплаты труда с начислениями работников │ 457,9 │
│ │бюджетной сферы на 6,5% │ │
├═══┼═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ 2.│Расходы на модернизацию образования в соответствии с │ 546,5 │
│ │постановлением Правительства РФ от 31.05.2011 N 436 "О │ │
│ │порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из │ │
│ │федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на │ │
│ │модернизацию региональных систем общего образования", в │ │
│ │том числе на увеличение оплаты труда с начислениями │ │
│ │учителей; переход на федеральный государственный │ │
│ │образовательный стандарт начального образования и │ │
│ │уменьшение нормы часов педагогической работы за ставку │ │
│ │заработной платы учителей 1 - 4 классов │ │
├═══┼═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ 3.│Увеличение объема расходов по публично-нормативным │ 115,2 │
│ │обязательствам на 6,5% │ │
├═══┼═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ 4.│Увеличение объема расходов по публичным обязательствам │ 191,7 │
│ │(без учета публично-нормативных обязательств) на 6,5% │ │
├═══┼═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ 5.│Увеличение объема расходов по коммунальным услугам │ 26,6 │
│ │государственных учреждений на 7% │ │
├═══┼═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ 6.│Увеличение стипендий на 9% │ 6,4 │
├═══┼═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ 7.│Увеличение стоимости материальных запасов и других затрат│ 190,4 │
│ │на обеспечение деятельности государственных учреждений и │ │
│ │органов власти на 6,5% │ │
├═══┼═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ 8.│Увеличение фондов финансовой поддержки муниципальных │ 135,7 │
│ │образований на 6,5% │ │
├═══┼═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ 9.│Увеличение ассигнований на территориальную программу │ 862,2 │
│ │государственных гарантий оказания населению бесплатной │ │
│ │медицинской помощи, всего: │ │
│ │в том числе: │ │
│ │- на мероприятия по оказанию медицинской помощи гражданам│ 100,0 │
│ │с онкологическими заболеваниями; │ │
│ │- увеличение лекарственного обеспечения льготных │ 50,0 │
│ │категорий граждан │ │
├═══┼═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│10.│Увеличение ассигнований на индексацию расходов (6,5%) │ 11,1 │
│ │областных учреждений здравоохранения, работающих в │ │
│ │системе ОМС (одноканальное финансирование) │ │
├═══┼═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│11.│Увеличение расходов дорожного фонда в соответствии с │ 1345,5 │
│ │источниками его формирования │ │
├═══┼═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│12.│Новые обязательства по предложениям главных │ 532,8 │
│ │распорядителей средств областного бюджета, всего: │ │
│ ├═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ │в том числе: │ │
│ ├═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ │По администрации области: │ │
│ │увеличение расходов на приобретение основных средств, │ 12,2 │
│ │выплату социальных гарантий; │ │
│ │на эксплуатацию системы электронного межведомственного │ 15,0 │
│ │взаимодействия; │ │
│ │на программу повышения качества государственных и │ 35,0 │
│ │муниципальных услуг на базе создаваемых │ │
│ │многофункциональных центров; │ │
│ │на внедрение унифицированных электронных карт; │ 15,0 │
│ │на программу развития муниципальной службы │ 8,8 │
│ ├═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ │По департаменту внешних экономических связей: │ 14,2 │
│ │финансирование программы привлечения инвестиций на │ │
│ │территорию области │ │
│ ├═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ │По департаменту лесного хозяйства: │ 24,8 │
│ │софинансирование расходов строительства лесного │ │
│ │селекционного семеноводческого центра и на содержание │ │
│ │имущества ГУ ВО "Владимирская база авиационной охраны │ │
│ │лесов" │ │
│ ├═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ │По департаменту здравоохранения: │ │
│ │проведение ДНК-экспертиз на базе ГУЗ ВО "Бюро │ 16,4 │
│ │судебно-медицинской экспертизы" │ │
│ ├═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ │По департаменту имущественных и земельных отношений: │ 9,0 │
│ │финансирование работ по актуализации результатов │ │
│ │государственной кадастровой оценки земель населенных │ │
│ │пунктов в рамках планируемой к пролонгации долгосрочной │ │
│ │целевой программы "Создание системы кадастра недвижимости│ │
│ │во Владимирской области" │ │
│ ├═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ │По департаменту сельского хозяйства и продовольствия: │ 115,1 │
│ │дополнительная поддержка агропромышленного комплекса │ │
│ │области (софинансирование расходов на компенсацию части │ │
│ │затрат сельхозтоваропроизводителей на покупку кормов для │ │
│ │содержания маточного поголовья КРС, софинансирование │ │
│ │инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, │ │
│ │софинансирование расходов по поддержке малых форм │ │
│ │хозяйствования в сельском хозяйстве, увеличение уставного│ │
│ │капитала ОАО "Владагролизинг" для приобретения │ │
│ │сельскохозяйственной техники и оборудования │ │
│ │сельхозтоваропроизводителями области на условиях лизинга,│ │
│ │софинансирование расходов на строительство, реконструкцию│ │
│ │и техническое перевооружение внутрихозяйственных │ │
│ │мелиоративных сетей, софинансирование расходов на │ │
│ │проведение работ по известкованию кислых почв) │ │
│ ├═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ │По департаменту административных органов и общественной │ 8,4 │
│ │безопасности: │ │
│ │ремонт помещений судебных участков мировых судей │ │
│ ├═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ │По департаменту образования: │ 185,9 │
│ │софинансирование программы по развитию сети дошкольных │ │
│ │образовательных учреждений │ │
│ ├═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ │софинансирование программы по развитию сети │ 53,0 │
│ │оздоровительных организаций │ │
│ ├═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ │По департаменту жилищно-коммунального хозяйства: │ 5,0 │
│ │софинансирование программы чистая вода │ │
│ ├═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ │По архивному департаменту: │ 15,0 │
│ │обеспечение пожарной безопасности зданий архивов │ │
├═══┼═════════════════════════════════════════════════════════┼═══════════┤
│ │ИТОГО вновь принимаемые обязательства │ 4422,0 │
└═══┴═════════════════════════════════════════════════════════┴═══════════…
Членами комиссии приняты следующие решения по 3 вопросу:
Члены комиссии | Подпись | Содержание иного решения | |
Согласован объем и направления вновь принимаемых расходных обязательств, рассмотренные на заседании бюджетной комиссии | Иное решение | ||
В.В. Веретенников | да | ||
В.В. Гусев | да | ||
А.В. Денисов | да | ||
А.В. Конышев | да | Исключить федеральную субсидию на строительство аэропорта из доходов и расходов областного бюджета на 2012 год в сумме 500 млн. рублей. Включить данную субсидию в доходы и расходы областного бюджета на 2014 год в сумме 700 млн. рублей | |
А.Г. Леонтьев | да | Необходимы средства: 1) на эксплуатацию системы межведомственного электронного взаимодействия в размере 15 млн. рублей; 2) на обновление автотранспорта - 10 млн. рублей; 3) на внедрение унифицированной электронной карты - 15 млн. рублей | |
С.А. Мартынов | да | Требуют уточнения расходные обязательства по департаменту образования | |
В.А. Земсков | да | ||
О.Н. Хохлова | да | 1) увеличить объем расходов Счетной палаты области сумме 5,2 млн. рублей на увеличение численности на 4 единицы; 2) предусмотреть расходы на софинансирование мероприятий региональной программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровление детей и подростков Владимирской области на 2011 - 2015 годы" - 53 млн. рублей; 3) предусмотреть расходы на установление доплаты педагогическим работникам в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 рублей и приказом от млн. рублей; 4) предусмотреть средства на создание специализированного лекарственного фонда в сумме 50 млн. рублей | |
М.С. Васенин | да | 1) часть ассигнований дорожного фонда в сумме 280 млн. рублей (погашение бюджетного кредита) учесть в источниках финансирования дефицита; 2) увеличить объем расходов ГУ "Спецавтохозяйство" в части приобретение автотранспорта для администрации и Законодательного Собрания области на 11,6 млн. рублей; 3) увеличить объем расходов Законодательного Собрания области на приобретение сервера и оргтехники в сумме 385 тыс. рублей; 4) увеличить объем расходов Счетной палаты области в части оплаты труда трех штатных единиц в сумме 960 тыс. рублей | |
В.П. Кузин | да | ||
4. Согласование перечня приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Владимирской области.
(В.П. Кузин)
В соответствии с постановлением Губернатора области от 14.02.2011 N 105 "Об утверждении порядка определения приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Владимирской области" проект сводного перечня приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований представлен на согласование бюджетной комиссии.
N п/п | Направление стратегического развития области | Наименование направления софинансирования расходных обязательств муниципальных образований |
1. | Развитие социальной сферы | Модернизация образования |
Развитие сети дошкольных учреждений и оздоровительных организаций | ||
Развитие физкультуры и спорта | ||
2. | Развитие малого предпринимательства и сферы услуг | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области |
3. | Социальное развитие сельских территорий | Социальное развитие села |
4. | Развитие инфраструктуры | Ремонт (включая капитальный ремонт) и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Повышение энергоэффективности, энергосбережение, развитие торфоэнергетики | ||
5. | Ипотечное кредитование и жилищное строительство | Обеспечение жильем молодых семей |
Строительство социального жилья | ||
Капремонт многоквартирных домов | ||
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | ||
6. | Совершенствование работы органов государственной власти и местного самоуправления | Создание и внедрение элементов системы электронного правительства муниципального уровня, в том числе многофункциональных центров оказания услуг в электронном виде |
Членами комиссии приняты следующие решения по 4 вопросу:
Члены комиссии | Подпись | Содержание иного решения | |
Согласован предложенный перечень | Иное решение | ||
В.В. Веретенников | да | ||
В.В. Гусев | да | ||
А.В. Денисов | да | ||
А.В. Конышев | да | ||
А.Г. Леонтьев | да | Добавить п. 6 "Создание и внедрение элементов системы электронного правительства муниципального уровня", в том числе многофункциональных центров оказания услуг в электронном виде | |
С.А. Мартынов | да | ||
В.А. Земсков | да | ||
О.Н. Хохлова | да | ||
М.С. Васенин | да | Добавить в приоритетные направления: - модернизация здравоохранения; - повышение энергоэффективности, энергосбережение, развитие торфоэнергетики | |
В.П. Кузин | да | ||
5. Согласование примерного перечня государственных программ Владимирской области, планируемых к разработке в 2012 - 2013 годах в целях перехода в 2014 году на программный бюджет.
(В.П. Кузин)
В соответствии с проектом федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования бюджетного процесса и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" государственными программами Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации.
Руководствуясь данным законопроектом, а также Программой повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2014 года, одобренной постановлением Губернатора области от 02.07.2010 N 759, для согласования предлагается примерный перечень государственных программ, подлежащих разработке и утверждению в 2012 - 2013 годах, составленный аналогично перечню государственных программ Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 N 1950-р.
N п/п | Наименование государственной программы | Ответственный исполнитель | Основные направления реализации |
I. Новое качество жизни | |||
1. | Развитие здравоохранения | Департамент здравоохранения | - повышение качества и доступности медицинской помощи; - повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения; - снижение распространенности социально значимых заболеваний; - повышение уровня здоровья и безопасности жизни населения; - привлечение кадров в сферу здравоохранения; - обеспечение льготными лекарствами граждан |
2. | Развитие образования | Департамент образования | - совершенствование содержания и технологий образования; - развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; - обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - повышение эффективности управления в системе образования путем внедрения современных финансово-экономических моделей в сфере образования; - совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений; - духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |
3. | Социальная поддержка граждан | Департамент социальной защиты населения | - повышение качества предоставления социальных услуг в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания населения во Владимирской области; - развитие новых форм социального обслуживания населения области; - повышение квалификации (переподготовки) работников отрасли социальной защиты населения Владимирской области, обеспечение их информационными ресурсами и улучшение качества предоставляемых населению государственных услуг; - реализация аналитической ведомственной программы "Социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла, лиц, имеющих продолжительный стаж работы" |
4. | Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Владимирской области | Департамент строительства и архитектуры, департамент жилищно-коммунального хозяйства | - стимулирование и развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного; - выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством; - оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей; - малоэтажное строительство для многодетных семей; - развитие коммунальной инфраструктуры; - реализация целевой программы "Жилище"; - реализация целевой программы "Чистая вода" |
5. | Содействие занятости населения | Департамент по труду и занятости | - повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг в сфере содействия занятости; - обеспечение структурной сбалансированности профессиональной подготовки и спроса на рабочую силу; - обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения и социальной поддержки безработных граждан; - повышение трудовой мобильности населения и оптимизации привлечения иностранных работников |
6. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Департамент административных органов и общественной безопасности | - обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера; - обеспечение пожарной безопасности; - обеспечение безопасности людей на водных объектах |
7. | Культура | Департамент по культуре | - обеспечение сохранности историко-культурного наследия; - сохранение и развитие системы художественного образования; - поддержка молодых дарований; - обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности; - разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры; - сохранение объектов культурного наследия, создание условий для их использования в просветительских и туристическо- экскурсионных целях; - обеспечение рационального использования памятников истории и культуры как объектов культурного наследия и как недвижимого имущества |
8. | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области | Департамент природопользования и охраны окружающей среды | - реализация "Долгосрочной целевой программы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на 2011 - 2014 годы"; - улучшение состояния водных объектов области; - защита окружающей среды от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления; - рациональное использование природных ресурсов; - повышение уровня экологического образования и воспитания; - оптимизация существующей сети особо охраняемых природных территорий регионального значения; - сохранение и восстановление ценных и уникальных природных комплексов Владимирской области |
9. | Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики | Департамент физической культуры и спорта | - развитие физической культуры и спорта; - развитие внутреннего и въездного туризма |
II. Инновационное развитие и модернизация экономики | |||
10. | Экономическое развитие и инновационная экономика | Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг | - реализация долгосрочной целевой программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014 - 2016 годы"; - содействие модернизации технологических процессов и росту фондовооруженности субъектов предпринимательства, включая инновационную сферу деятельности; - развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие занятости населения; - развитие предпринимательства инновационно- технологической сферы; - развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональном уровнях |
11. | Информационное общество (2011 - 2020 годы) | Администрация области | - развитие инфраструктуры общественного доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, предоставляемых государственных и муниципальных услугах; - интеграция региона в единую государственную автоматизированную систему управления |
12. | Развитие транспортной системы | Департамент транспорта и дорожного хозяйства | - повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог, вывода основного транспортного потока за пределы населенных пунктов; - повышение уровня содержания сети автомобильных дорог для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта; - восстановление первоначальных транспортно- эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов; - повышение транспортно- эксплуатационного состояния дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта на них; - уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, не соответствующих нормативным требованиям |
13. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | - поддержка развития отраслей сельского хозяйства; - обеспечение финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства; - регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; - сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения; - реализация долгосрочных целевых программ по развитию сельского хозяйства Владимирской области; - устойчивое развитие сельских территорий |
14. | Развитие внешнеэкономической деятельности | Департамент внешних экономических связей | - реализация "Долгосрочной целевой программы привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2014 - 2017 годы"; - создание стандартов формирования и продвижения положительного делового имиджа региона; - совершенствование областной законодательной базы, направленной на стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности; - предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности; - создание систем государственно-частного партнерства, взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в целях повышения инвестиционной активности в регионе; - повышение квалификации государственных служащих, занятых в сфере инвестиционной деятельности |
15. | Развитие лесного хозяйства | Департамент лесного хозяйства | - реализация долгосрочной целевой программы "Развитие лесного хозяйства на землях лесного фонда Владимирской области на период 2013 - 2018 годов"; - повышение эффективности государственного управления в лесохозяйственном комплексе и государственного контроля соблюдения законодательства РФ в области лесного хозяйства; - обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциала; - реализация целевых программ по охране от пожаров и воспроизводству лесов Владимирской области |
16. | Энергоэффективность и развитие энергетики | Администрация области | - экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий; - снижение доли потерь в процессе производства и транспортировки до потребителей тепловой энергии; - сокращение "коммерческих потерь" в результате установки приборов учета ресурсов; - уменьшение расходов областного бюджета на энергообеспечение организаций социальной сферы; - повышение надежности энергоснабжения потребителей области |
III. Эффективное государство | |||
17. | Управление государственной собственностью | Департамент имущественных и земельных отношений | - повышение эффективности управления государственным имуществом; - реализация целевой программы по созданию системы кадастра недвижимости во Владимирской области |
18. | Управление государственными финансами и государственным долгом | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики | - обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса; - обеспечение соблюдения бюджетного законодательства; - налоговая политика и налоговое администрирование; - оптимизация управления государственным долгом и государственными финансовыми активами |