(тыс. руб.)
Наименование мероприятий | Срок | Объем | в том числе за счет средств | Исполнители - ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели) | ||
федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего по программе | Всего, | 22 214 802,8 | 4 396 685,9 | 1 792 330,9 | 16 025 786,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Увеличить к 2013 г. производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 9,1% к уровню 2006 г.; |
2009 | 4 438 641,0 | 1 004 622,0 | 357 849,0 | 3 076 170,0 | |||
2010 | 4 932 590,0 | 955 011,0 | 645 699,0 | 3 331 880,0 | |||
2011 | 7 352 576,9 | 1 141 725,9 | 405 401,0 | 5 805 450,0 | |||
2012 | 5 490 994,9 | 1 295 327,0 | 383 381,9 | 3 812 286,0 | |||
1. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства | Всего, | 15 497 316,9 | 707 842,1 | 331 144,8 | 14 458 330,0 | Увеличить к 2013 г. производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 15,0% к уровню 2006 г.; | |
2009 | 2 981 128,0 | 178 972,0 | 75 956,0 | 2 726 200,0 | |||
2010 | 3 094 007,0 | 111 948,0 | 42 429,0 | 2 939 630,0 | |||
2011 | 5 743 133,7 | 182 828,1 | 145 955,6 | 5 414 350,0 | |||
2012 | 3 679 048,2 | 234 094,0 | 66 804,2 | 3 378 150,0 | |||
1.1. Развитие животноводства | Всего, | 15 251 197,1 | 661 829,1 | 310 068,0 | 14 279 300,0 | Увеличить к 2013 г. в хозяйствах всех категорий производство молока на 7,0% к уровню 2006 г., мяса - на 13,8% | |
2009 | 2 921 314,0 | 168 583,0 | 66 731,0 | 2 686 000,0 | |||
2010 | 3 038 595,0 | 103 691,0 | 39 904,0 | 2 895 000,0 | |||
2011 | 5 683 183,1 | 172 748,1 | 142 335,0 | 5 368 100,0 | |||
2012 | 3 608 105,0 | 216 807,0 | 61 098,0 | 3 330 200,0 | |||
1.1.1. Поддержка племенного животноводства, включая поддержку коневодства | Всего, | 3 369 822,9 | 522 627,0 | 82 195,9 | 2 765 000,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Довести к 2013 г. количество племенных хозяйств до 29; |
2009 | 829 000,0 | 140 531,0 | 37 469,0 | 651 000,0 | |||
2010 | 806 297,0 | 103 691,0 | 11 606,0 | 691 000,0 | |||
2011 | 803 217,0 | 89 735,0 | 13 482,0 | 700 000,0 | |||
2012 | 931 308,9 | 188 670,0 | 19 638,9 | 723 000,0 | |||
1.1.2. Поддержка мясного животноводства | Всего, | 271 970,1 | 4932,0 | 23038,1 | 244 000,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Довести к 2013 г. производство мяса КРС до 20,5 тыс. тонн, поставку КРС для откорма на комплексы, в специализированные хозяйства и фермы до 15 тыс. голов, поголовье коров мясных пород до 200 голов |
2009 | 45 000,0 | - | - | 45 000,0 | |||
2010 | 61 479,0 | - | 9 479,0 | 52 000,0 | |||
2011 | 73 600,0 | - | 1 600,0 | 72 000,0 | |||
2012 | 91 891,1 | 4932,0 | 11 959,1 | 75 000,0 | |||
1.1.3. Поддержка молочного скотоводства | Всего, | 9 085 614,1 | 57 254,1 | 104 360,0 | 8 924 000,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Довести к 2013 г. производство молока в хозяйствах всех категорий до 341 тыс. тонн |
2009 | 2 026 012,0 | 28 052,0 | 27 960,0 | 1 970 000,0 | |||
2010 | 2 149 400,0 | 17 400,0 | 2 132 000,0 | ||||
2011 | 2 346 997,1 | 5 997,1 | 31 000,0 | 2 310 000,0 | |||
2012 | 2 563 205,0 | 23 205,0 | 28 000,0 | 2 512 000,0 | |||
1.1.4. Проведение противоэпизоотических мероприятий | Всего, | 86 508,0 | - | 6 208,0 | 80 300,0 | Департамент ветеринарии | Обеспечить к 2013 г. снижение заболеваемости сельскохозяйственных животных на 3,5 пункта к уровню 2006 г. |
2009 | 21 302,0 | - | 1 302,0 | 20 000,0 | |||
2010 | 21 419,0 | - | 1 419,0 | 20 000,0 | |||
2011 | 22 087,0 | - | 1 987,0 | 20 100,0 | |||
2012 | 21 700,0 | - | 1 500,0 | 20 200,0 | |||
1.1.5. Обеспечение сохранности маточного поголовья КРС | Всего, | 1 933 713,0 | 77 016,0 | 6 697,0 | 1 850 000,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Довести к 2013 г. поголовье коров в хозяйствах всех категорий до 61,7 тыс. гол. |
2009 | - | - | - | - | |||
2010 | - | - | - | - | |||
2011 | 1 933 713,0 | 77 016,0 | 6 697,0 | 1 850 000,0 | |||
2012 | - | - | - | - | |||
1.1.6. Поддержка птицеводства и свиноводства | Всего, | 503 569,0 | - | 87 569,0 | 416 000,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Довести к 2013 г. производство мяса свиней до 22 тыс. т, мяса птицы - до 22,1 тыс.т, яиц – до 515 млн. шт. |
2009 | - | - | - | - | |||
2010 | - | - | - | - | |||
2011 | 503 569,0 | - | 87 569,0 | 416 000,0 | |||
2012 | - | - | - | - | |||
1.2. Развитие растениеводства | Всего, | 246 119,8 | 46 013,0 | 21 076,8 | 179 030,0 | Увеличить к 2013 г. в хозяйствах всех категорий производство зерна на 20,0% к уровню 2006 г., овощей - на 3,3% | |
2009 | 59 814,0 | 10 389,0 | 9 225,0 | 40 200,0 | |||
2010 | 55 412,0 | 8 257,0 | 2 525,0 | 44 630,0 | |||
2011 | 59 950,6 | 10 080,0 | 3 620,6 | 46 250,0 | |||
2012 | 70 943,2 | 17 287,0 | 5 706,2 | 47 950,0 | |||
1.2.1. Поддержка элитного семеноводства | Всего, | 212 425,8 | 43 367,0 | 20 758,8 | 148 300,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Довести к 2013 г. удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов до 15,0% |
2009 | 53 320,0 | 9 703,0 | 9 117,0 | 34 500,0 | |||
2010 | 47 782,0 | 8 257,0 | 2 525,0 | 37 000,0 | |||
2011 | 50 621,6 | 9 306,0 | 3 515,6 | 37 800,0 | |||
2012 | 60 702,2 | 16 101,0 | 5 601,2 | 39 000,0 | |||
1.2.2. Поддержка производства рапса | Всего, | 29 791,0 | 2 122,0 | 269,0 | 27 400,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Довести к 2013 г. посевную площадь рапса до 3,0 тыс. га |
2009 | 5 365,0 | 382,0 | 83,0 | 4 900,0 | |||
2010 | 6 800,0 | - | - | 6 800,0 | |||
2011 | 8 359,0 | 666,0 | 93,0 | 7 600,0 | |||
2012 | 9 267,0 | 1 074,0 | 93,0 | 8 100,0 | |||
1.2.3. Поддержка закладки многолетних насаждений | Всего, | 3 903,0 | 524,0 | 49,0 | 3 330,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Ежегодно осуществлять закладку многолетних насаждений в объеме 11 - 15 га |
2009 | 1 129,0 | 304,0 | 25,0 | 800,0 | |||
2010 | 830,0 | - | - | 830,0 | |||
2011 | 970,0 | 108,0 | 12,0 | 850,0 | |||
2012 | 974,0 | 112,0 | 12,0 | 850,0 | |||
2. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства | Всего, | 5 019 111,9 | 3 521 973,8 | 974 718,1 | 522 420,0 | Довести к 2013 г. уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций до 10%, удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций до 90,8% | |
2009 | 1 144 299,0 | 740 028,0 | 261 801,0 | 142 470,0 | |||
2010 | 1 172 731,0 | 823 618,0 | 199 953,0 | 149 160,0 | |||
2011 | 1 278 750,3 | 930 168,8 | 231 621,5 | 116 960,0 | |||
2012 | 1 423 331,6 | 1 028 159,0 | 281 342,6 | 113 830,0 | |||
2.1. Повышение доступности кредитов, финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе, а также поддержка промышленного рыбоводства | Всего, | 4 606 161,5 | 3 520 723,8 | 867 807,7 | 217 630,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Обеспечить ежегодное привлечение кредитных ресурсов с учетом переходящих в объеме не менее 13000 млн. рублей |
2009 | 1 010 348,0 | 739 325,0 | 214 023,0 | 57 000,0 | |||
2010 | 1 062 407,0 | 823 179,0 | 186 228,0 | 53 000,0 | |||
2011 | 1 201 523,9 | 930 060,8 | 217 663,1 | 53 800,0 | |||
2012 | 1 331 882,6 | 1 028 159,0 | 249 893,6 | 53 830,0 | |||
2.2. Снижение рисков в сельском хозяйстве | Всего, | 9 346,4 | 1 250,0 | 306,4 | 7 790,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Довести к 2013 г. удельный вес застрахованных площадей в общей посевной площади до 4,5% |
2009 | 2 444,0 | 703,0 | 271,0 | 1 470,0 | |||
2010 | 3 625,0 | 439,0 | 26,0 | 3 160,0 | |||
2011 | 3 277,4 | 108,0 | 9,4 | 3 160,0 | |||
2012 | - | - | - | - | |||
2.3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства | Всего, | 403 604,0 | - | 106 604,0 | 297 000,0 | Департамент имущественных и земельных отношений | Довести к 2013 г. коэффициент обновления тракторов до 11,1%, зерноуборочных комбайнов - до 11,2% |
2009 | 131 507,0 | - | 47 507,0 | 84 000,0 | |||
2010 | 106 699,0 | - | 13 699,0 | 93 000,0 | |||
2011 | 73 949,0 | - | 13 949,0 | 60 000,0 | |||
2012 | 91 449,0 | - | 31 449,0 | 60 000,0 | |||
2.3.1. Увеличение уставного капитала ОАО "Владагролизинг" | Всего, | 354 854,0 | - | 96 854,0 | 258 000,0 | Департамент имущественных и земельных отношений | |
2009 | 131 507,0 | - | 47 507,0 | 84 000,0 | |||
2010 | 87 449,0 | 11 449,0 | 76 000,0 | ||||
2011 | 60 449,0 | - | 11 449,0 | 49 000,0 | |||
2012 | 75 449,0 | - | 26 449,0 | 49 000,0 | |||
2.3.2. Приобретение новых зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов | Всего, | 48 750,0 | - | 9 750,0 | 39 000,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | |
2009 | - | - | - | - | |||
2010 | 19 250,0 | - | 2 250,0 | 17 000,0 | |||
2011 | 13 500,0 | 2 500,0 | 11 000,0 | ||||
2012 | 16 000,0 | - | 5 000,0 | 11 000,0 | |||
3. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства | Всего, | 1 315 198,0 | 166 870,0 | 103 292,0 | 1 045 036,0 | ||
2009 | 313 214,0 | 85 622,0 | 20 092,0 | 207 500,0 |
2010 | 282 676,0 | 19 445,0 | 20 141,0 | 243 090,0 | |||
2011 | 330 692,9 | 28 729,0 | 27 823,9 | 274 140,0 | |||
2012 | 388 615,1 | 33 074,0 | 35 235,1 | 320 306,0 | |||
3.1. Воспроизводство плодородия почв | Всего, | 1 310 693,0 | 166 870,0 | 100 823,0 | 1 043 000,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Обеспечить к 2013 г. содержание в почве гумуса на уровне 2,17%, калия - 103 мг/кг почвы, фосфора – 134 мг/кг почвы |
2009 | 313 214,0 | 85 622,0 | 20 092,0 | 207 500,0 | |||
2010 | 282 226,0 | 19 445,0 | 19 691,0 | 243 090,0 | |||
2011 | 328 792,9 | 28 729,0 | 26 923,9 | 273 140,0 | |||
2012 | 386 460,1 | 33 074,0 | 34 116,1 | 319 270,0 | |||
3.1.1. Агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель | Всего, | 7 690,0 | - | 3 390,0 | 4 300,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Осуществлять ежегодно агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование почв на площади не менее 107 тыс. га |
2009 | - | - | - | - | |||
2010 | 2 520,0 | - | 1 130,0 | 1 390,0 | |||
2011 | 2 570,0 | - | 1 130,0 | 1 440,0 | |||
2012 | 2 600,0 | - | 1 130,0 | 1 470,0 | |||
3.1.2. Поддержание почвенного плодородия, всего | Всего, | 1 233 801,8 | 152 972,0 | 80 729,8 | 1 000 100,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных на поддержание почвенного плодородия |
2009 | 313 214,0 | 85 622,0 | 20 092,0 | 207 500,0 | |||
2010 | 267 923,0 | 19 445,0 | 16 578,0 | 231 900,0 | |||
2011 | 312 438,9 | 28 729,0 | 21 809,9 | 261 900,0 | |||
2012 | 340 225,9 | 19 176,0 | 22 249,9 | 298 800,0 | |||
3.1.2.1. Известкование, фосфоритование почв | Всего, | 40 503,8 | - | 22 903,8 | 17 600,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Обеспечить ежегодное сохранение средневзвешенного показателя кислотности почв на уровне 5,6 ед. pH |
2009 | - | - | - | - | |||
2010 | 9 400,0 | - | 4 000,0 | 5 400,0 | |||
2011 | 14 931,9 | - | 9 231,9 | 5 700,0 | |||
2012 | 16 171,9 | - | 9 671,9 | 6 500,0 | |||
3.1.2.2. Применение минеральных удобрений | Всего, | 793 798,0 | 152 972,0 | 57 826,0 | 583 000,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Увеличить к 2013 г. внесение минеральных удобрений на 40% к уровню 2006 г. |
2009 | 225 714,0 | 85 622,0 | 20 092,0 | 120 000,0 | |||
2010 | 162 023,0 | 19 445,0 | 12 578,0 | 130 000,0 | |||
2011 | 194 307,0 | 28 729,0 | 12 578,0 | 153 000,0 | |||
2012 | 211 754,0 | 19 176,0 | 12 578,0 | 180 000,0 | |||
3.1.2.3.Внесе-ние органических удобрений | Всего, | 238 300,0 | - | - | 238 300,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Довести к 2013 г. внесе ние органических удобрений на гектар посева до 2,5 т |
2009 | 53 300,0 | - | - | 53 300,0 | |||
2010 | 58 700,0 | - | - | 58 700,0 | |||
2011 | 61 600,0 | - | - | 61 600,0 | |||
2012 | 64 700,0 | - | - | 64 700,0 | |||
3.1.2.4. Посев сидеральных культур | Всего, | 112 000,0 | - | - | 112 000,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Ежегодно увеличивать посевные площади сидеральных культур на 10 - 15% к уровню предыдущего года |
2009 | 22 800,0 | - | - | 22 800,0 | |||
2010 | 26 300,0 | - | - | 26 300,0 | |||
2011 | 28 900,0 | - | - | 28 900,0 | |||
2012 | 34 000,0 | - | - | 34 000,0 | |||
3.1.2.5. Использование соломы на удобрение | Всего, | 49 200,0 | - | - | 49 200,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Довести к 2013 г. использование соломы на удобрение на площади 32 тыс. га |
2009 | 11 400,0 | - | - | 11 400,0 | |||
2010 | 11 500,0 | - | - | 11 500,0 | |||
2011 | 12 700,0 | - | - | 12 700,0 | |||
2012 | 13 600,0 | - | - | 13 600,0 | |||
3.1.3. Мелиорация земель | Всего, | 30 598,0 | 13 898,0 | 5 100,0 | 11 600,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Провести мелиоративные работы в 2010 г. на площади 650 га, в 2011 г. - на 710 га, в 2012 г. – на 760 га |
2009 | - | - | - | - | |||
2010 | 800,0 | - | - | 800,0 | |||
2011 | 800,0 | - | - | 800,0 | |||
2012 | 28 998,0 | 13 898,0 | 5 100,0 | 10 000,0 | |||
3.1.4. Вовлечение в оборот необрабатываемой пашни | Всего, | 38 603,2 | - | 11 603,2 | 27 000,0 | Депар тамент сельского хозяйства и продовольствия | Вовлечь к 2013 г. за период действия программы в сельскохозяйственный оборот 25 тыс.га пашни |
2009 | - | - | - | - |
2010 | 10 983,0 | - | 1 983,0 | 9 000,0 | |||
2011 | 12 984,0 | - | 3 984,0 | 9 000,0 | |||
2012 | 14 636,2 | - | 5 636,2 | 9 000,0 | |||
3.2. Научное обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта | Всего, | 4 350,0 | - | 2 350,0 | 2 000,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Довести к 2013 г. маточное поголовье КРС класса |
2009 | - | - | - | - | |||
2010 | 450,0 | - | 450,0 | - | |||
2011 | 1 900,0 | - | 900,0 | 1 000,0 | |||
2012 | 2 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
3.3. Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и поддержка кадровой политики в сельском хозяйстве | Всего, | 155,0 | - | 119,0 | 36,0 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Привлечь в 2012 г. в сельское хозяйство 15 молодых специалистов |
2009 | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | ||||
2011 | - | - | |||||
2012 | 155,0 | - | 119,0 | 36,0 | |||
4. Мероприятия по ликвидации последствий засухи | Всего, | 383 176,0 | - | 383 176,0 | - | Департамент сельского хозяйства и продовольствия | Сохранить поголовье коров в 2011 г. на уровне 2010 г. и не допустить снижения объема ярового сева с учетом сохранившихся площадей озимых культур под урожай 2011 г. к 2010 г. |
2009 | - | - | - | - | |||
2010 | 383 176,0 | - | 383 176,0 | - | |||
2011 | - | - | - | - | |||
2012 | - | - | - | - |