РАСЧЕТ
бюджетной эффективности областной Целевой Программы
"Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской
области в 2009 - 2012 годах"
Показатель | 2004 (базовый) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Последующие годы (в среднем за год) |
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (программный сценарий), тыс. человек | 0,715 | 0,649 | 0,593 | 0,537 | 0,476 | |
2. Количество погибших в результате ДТП (инерционный сценарий), тыс. человек | 0,715 | 0,785 | 0,799 | 0,814 | 0,829 | |
3. Сокращение числа погибших в результате ДТП (по сравнению с инерционным сценарием), тыс. человек | 0,136 | 0,206 | 0,277 | 0,353 | ||
4. Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, млн. рублей | (см. расчет СЭЭ в соответствующей таблице) | 519,1 | 786,3 | 1057,3 | 1347,4 | 1347,4 |
5. Вклад в доходы областного бюджета, млн. рублей (базовая величина на 1 чел. - 572,74 тыс. рублей) | 77,87 | 117,95 | 158,60 | 202,11 | 202,11 | |
6. Расходы на реализацию Программы из областного бюджета, млн. рублей | 90,87 | 90,42 | 96,35 | 96,97 | ||
7. Индекс инфляции | 1,23 | 1,31 | 1,4 | 1,5 | ||
8. Расходы на реализацию Программы с учетом цен 2008 года, млн. рублей | гр. 6 / гр. 7 | 73,88 | 69,02 | 68,82 | 64,65 | |
9. Бюджетный эффект, млн. рублей | гр. 8 - гр. 5 | 3,99 | 48,93 | 89,78 | 137,46 | 202,11 |
10. Коэффициент дисконтирования | 1,26 | 1,36 | 1,469 | 1,587 | 0,127 | |
11. Приведенный бюджетный эффект от реализации Программы, млн. рублей | гр. 9 / гр. 10 | 3,17 | 35,97 | 61,07 | 86,45 | 1591,42 |