ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ
тыс. рублей
N п/п | Виды расходов | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
всего | в т.ч. условно утверж- даемые | всего | в т.ч. условно утверж- даемые | всего | в т.ч. условно утверж- даемые | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Образование - всего, в том числе: | 698614 | 560162 | 1642710 | 1341096 | 2000701 | 1476177 |
1.1. | Индексация оплаты труда работников учреждений образования, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями) | 61073 | 199831 | 305784 | |||
1.2. | Реформирование системы оплаты труда (с начислениями) | 367166 | 367166 | 1132379 | 1132379 | 1252525 | 1252525 |
1.3. | Вознаграждение за классное руководство | 98343 | |||||
1.4. | Увеличение выплат детям-сиротам, детям в приемных семьях, компенсация части родительской платы, обеспечение содержания воспитанников специальных (коррекционных) учреждений, детских домов, общеобразовательных школ-интернатов, расходов на патронатное воспитание на уровень инфляции | 19045 | 20618 | 21887 | |||
1.5. | Увеличение стипендий и удешевление питания учащихся среднего и начального профессионального образования, компенсации педагогическим работникам на книгоиздательскую продукцию | 11215 | 11654 | 11893 | |||
1.6. | Питание для школьников 1 - 4 классов | 167076 | 167076 | 178437 | 178437 | 190035 | 190035 |
1.7. | Поддержка школьных библиотек | 20000 | 20000 | 21300 | 21300 | 22578 | 22578 |
1.8. | Поддержка инноваций и лучших учителей | 25000 | 33400 | ||||
1.9. | Проект программы по реализации молодежной политики | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 |
1.10. | 920 | 920 | 980 | 980 | 1039 | 1039 | |
1.11. | Индексация материальных затрат на уровень инфляции и коммунальных услуг учреждений образования и льготникам на рост тарифов | 35457 | 42690 | 51430 | |||
1.12. | Индексация расходов на приобретение жилья для детей-сирот | 2478 | 564 | 555 | |||
1.13. | Индексация оплаты труда с начислениями государственных и муниципальных служащих на уровень инфляции, принятый на федеральном уровне | 1266 | 1257 | 1232 | |||
1.14. | Дополнительные средства на 2008 год по результатам за 2006 год | 7918 | |||||
2. | Культура - всего, в том числе: | 136748 | 112198 | 167007 | 138120 | 174946 | 142164 |
2.1. | Индексация оплаты труда работников учреждений культуры, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями) | 2160 | 6665 | 10111 | |||
2.2. | Реформирование системы оплаты труда (с начислениями) | 12198 | 12198 | 38120 | 38120 | 42164 | 42164 |
2.3. | Индексация материальных затрат на уровень инфляции и коммунальных услуг учреждений культуры и льготникам на рост тарифов | 7884 | 7720 | 8177 | |||
2.4. | Поддержка библиотек за счет средств федерального бюджета | 13940 | 13940 | 13940 | |||
2.5. | Новые программы по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, подлежащие разработке до 01.08.2007 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
2.6. | Индексация оплаты труда с начислениями государственных и муниципальных служащих на уровень инфляции, принятый на федеральном уровне | 566 | 562 | 554 | |||
3. | Здравоохранение - всего, в том числе: | 1213429 | 138627 | 749663 | 210135 | 587103 | 229016 |
3.1. | Индексация оплаты труда работников учреждений здравоохранения, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями) | 10602 | 34906 | 52953 | |||
3.2. | Реформирование системы оплаты труда (с начислениями) | 125187 | 125187 | 199635 | 199635 | 220816 | 220816 |
3.3. | Индексация материальных затрат на уровень инфляции и коммунальных услуг учреждений здравоохранения и льготникам на рост тарифов | 46727 | 47150 | 109803 | |||
3.4. | Увеличение норм питания до физиологических норм в учреждениях здравоохранения | 11361 | 76926 | ||||
3.5. | Увеличение страховых взносов на ОМС неработающего населения за счет увеличения нормативов финансовых затрат на оказание медицинских услуг | 934996 | 370279 | 184883 | |||
3.6. | Увеличение субвенции на лекарственное обеспечение и зубопротезирование | 65824 | 9408 | 9605 | |||
3.7. | Проект программы борьбы с гипертонией на 2008 - 2010 годы | 13440 | 13440 | 10500 | 10500 | 8200 | 8200 |
3.8. | Индексация оплаты труда с начислениями государственных и муниципальных служащих на уровень инфляции, принятый на федеральном уровне | 864 | 859 | 843 | |||
3.9. | Дополнительные средства на 2008 год по результатам за 2006 год | 4428 | |||||
4. | Физическая культура и спорт - всего, в том числе: | 10605 | 5927 | 19311 | 13267 | 21808 | 14419 |
4.1. | Индексация оплаты труда работников учреждений физкультуры и спорта, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями) | 575 | 1900 | 2882 | |||
4.2. | Реформирование системы оплаты труда (с начислениями) | 3523 | 3523 | 10863 | 10863 | 12015 | 12015 |
4.3. | Индексация материальных затрат на уровень инфляции и коммунальных услуг учреждений физкультуры и спорта и льготникам на рост тарифов | 3738 | 3783 | 4151 | |||
4.4. | Индексация оплаты труда с начислениями государственных и муниципальных служащих на уровень инфляции, принятый на федеральном уровне | 365 | 361 | 356 | |||
4.5. | Увеличение ставок по школе высшего спортивного мастерства по подготовке спортсменов для участия в олимпийских играх | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 |
4.6. | Увеличение расходов на выплату стипендий и премий спортсменам | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
5. | Социальная политика - всего, в том числе: | 379932 | 112372 | 469384 | 220667 | 551841 | 240945 |
5.1. | Индексация оплаты труда работников учреждений соцобеспечения, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями) | 9145 | 10800 | 26302 | |||
5.2. | Реформирование системы оплаты труда (с начислениями) | 49950 | 49950 | 154084 | 154084 | 170432 | 170432 |
5.3. | Индексация социальных выплат населению на уровень инфляции и льгот по оплате ЖКУ, льготного проезда на железнодорожном транспорте (пособия семьям с детьми, ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, многодетным семьям) | 57951 | 59019 | 59015 | |||
5.4. | Поддержка граждан области, имеющих продолжительный трудовой стаж | 62422 | 62422 | 66583 | 66583 | 70513 | 70513 |
5.5. | Передача двух учреждений социального обеспечения на областной бюджет (дома милосердия г. Гороховца и г. Александрова) | 10932 | 12658 | 13745 | |||
5.6. | Поддержка общественных организаций (совет ветеранов, общество инвалидов) | 554 | 593 | 643 | |||
5.7. | Увеличение расходов на питание в доме-интернате для умственно отсталых детей и расходов на медикаменты в домах-интернатах и милосердия | 10872 | 1427 | 1403 | |||
5.8. | Индексация материальных затрат на уровень инфляции и коммунальных услуг учреждений соцобеспечения и льготникам на рост тарифов | 81041 | 75980 | 99532 | |||
5.9. | Индексация выплат на детей, находящихся под опекой (попечительством), на детей-инвалидов дошкольного возраста | 14519 | 15258 | 16193 | |||
5.10. | Субсидии на оплату ЖКУ | 44797 | 40532 | 60291 | |||
5.11. | Компенсации гражданам на строительство газовых сетей | 21400 | 22790 | 24157 | |||
5.12. | Адвокатская помощь | 17 | 17 | 16 | |||
5.13. | Индексация оплаты труда с начислениями государственных и муниципальных служащих на уровень инфляции, принятый на федеральном уровне | 8922 | 9643 | 9599 | |||
5.14. | Дополнительные средства на 2008 год по результатам за 2006 год | 7410 | |||||
6. | Национальная экономика (без сельского хозяйства) - всего, в том числе: | 1141695 | 1129447 | 1153687 | 1147292 | 1155041 | 1148021 |
6.1. | Индексация оплаты труда (с начислениями) | 10594 | 4793 | 5421 | |||
6.2. | Индексация коммунальных услуг - всего | 50 | 45 | 68 | |||
6.3. | Индексация материальных затрат на уровень инфляции | 1568 | 1557 | 1531 | |||
6.4. | Проект программы "Содействие развитию малого предпринимательства во Владимирской области на 2009 - 2010 годы" | 17951 | 17951 | 19028 | 19028 | ||
6.5. | Проект программы "Развитие экспортного потенциала Владимирской области на 2008 - 2010 годы" | 1920 | 1920 | 1814 | 1814 | 1466 | 1466 |
6.6. | Увеличение расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования | 1127527 | 1127527 | 1127527 | 1127527 | 1127527 | 1127527 |
6.7. | Дополнительные средства департаменту внешнеэкономических связей на 2008 год по результатам за 2006 год | 36 | |||||
7. | Сельское хозяйство - всего, в том числе: | 206101 | 198303 | 239625 | 234729 | 263212 | 256020 |
7.1. | Индексация оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями) | 1157 | 1570 | 3713 | |||
7.2. | Реформирование системы оплаты труда (с начислениями) | 7024 | 7024 | 21688 | 21688 | 24014 | 24014 |
7.3. | Индексация коммунальных услуг учреждений и льготникам на рост тарифов | 457 | 413 | 614 | |||
7.4. | Индексация материальных затрат на уровень инфляции | 661 | 656 | 645 | |||
7.5. | Индексация оплаты труда государственных и муниципальных служащих на уровень инфляции, принятый на федеральном уровне | 5315 | 2257 | 2220 | |||
7.6. | Дополнительные средства на 2008 год по результатам за 2006 год | 208 | |||||
7.7. | Новые программы по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, подлежащие разработке до 01.08.2007 - всего, в том числе: | 191279 | 191279 | 213041 | 213041 | 232006 | 232006 |
7.7.1. | - ОЦП "Развитие сельского хозяйства на период 2008 - 2012 годов" | 191279 | 191279 | 213041 | 213041 | 232006 | 232006 |
8. | Жилищно-коммунальное хозяйство - всего, в том числе: | 359352 | 350000 | 356190 | 350000 | 357566 | 350000 |
8.1. | Индексация оплаты труда (с начислениями) | 5826 | 2725 | 3738 | |||
8.2. | Индексация коммунальных услуг на рост тарифов | 924 | 836 | 1244 | |||
8.3. | Индексация материальных затрат на уровень инфляции | 2602 | 2629 | 2584 | |||
8.4. | Новые программы по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, подлежащие разработке до 01.08.2007 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 |
9. | Охрана окружающей среды - всего, в том числе: | 22902 | 20545 | 24054 | 21683 | 24361 | 21861 |
9.1. | Индексация оплаты труда (с начислениями) | 802 | 825 | 982 | |||
9.2. | Реформирование системы оплаты труда (с начислениями) | 545 | 545 | 1683 | 1683 | 1861 | 1861 |
9.3. | Индексация коммунальных услуг в бюджетных учреждениях и льготникам на рост тарифов | 2 | 2 | 3 | |||
9.4. | Индексация материальных затрат на уровень инфляции по бюджетным учреждениям | 196 | 195 | 190 | |||
9.5. | Увеличение расходов на природоохранные мероприятия на уровень инфляции | 1357 | 1349 | 1325 | |||
9.6. | Увеличение расходов на охрану и рациональное использование водных ресурсов | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
10. | Национальная оборона - всего, в том числе: | 349 | 676 | 916 | |||
10.1. | Индексация оплаты труда работников учреждений, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями) | 143 | 471 | 715 | |||
10.2. | Индексация материальных затрат на уровень инфляции | 206 | 205 | 201 | |||
11. | Правоохранительная деятельность - всего, в том числе: | 22389 | 18135 | 24182 | |||
11.1. | Индексация оплаты труда работников милиции общественной безопасности, оплачиваемых по ЕТС (с начислениями) | 4502 | 2253 | 5149 | |||
11.2. | Индексация коммунальных услуг на рост тарифов | 1333 | 418 | 621 | |||
11.3. | Индексация материальных затрат на уровень инфляции | 16554 | 15464 | 18412 | |||
12. | Общегосударственные вопросы - всего, в том числе: | 60909 | 20494 | 55236 | 19091 | 54917 | 21041 |
12.1. | Индексация оплаты труда с начислениями работников органов государственной власти и управления (по ЕТС) | 945 | 549 | 488 | |||
12.2. | Индексация оплаты труда с начислениями государственных и муниципальных служащих на уровень инфляции, принятый на федеральном уровне | 18381 | 19564 | 19127 | |||
12.3. | Индексация коммунальных услуг на рост тарифов | 361 | 210 | 312 | |||
12.4. | Индексация материальных затрат на уровень инфляции | 15728 | 10822 | 8949 | |||
12.5. | Повышение статуса аудиторов | 2188 | 2188 | 2188 | 2188 | 2188 | 2188 |
12.6. | Образование нового направления в Счетной палате (6 ед.) | 6647 | 6647 | 6647 | 6647 | ||
12.7. | Увеличение численности аппарата мировых судей | 8056 | 8056 | 10006 | 10006 | 11956 | 11956 |
12.8. | Внедрение программного комплекса по прогнозированию и планированию областного бюджета | 5000 | 5000 | 5000 | |||
12.9. | Внедрение типового программно-технического комплекса обеспечения деятельности контрольно-счетного органа | 10000 | 10000 | ||||
12.10. | Членские взносы в Ассоциацию "Центрально-Черноземная" | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
13. | Инвестиционные расходы | 159192 | 54705 | 89650 | |||
14. | Межбюджетные трансферты | 1062484 | 866411 | 647100 | |||
15. | Всего | 5474701 | 2648075 | 5816794 | 3696080 | 5953344 | 3899664 |