Источником финансирования программы являются средства областного бюджета с последующей компенсацией части расходов на условиях долевого софинансирования из федерального бюджета.
Общая стоимость реализации программы составит 107359,2 тыс. рублей. За счет субсидий из федерального бюджета на реформирование региональных и муниципальных финансов на первом этапе предположительно будет возмещено 75525,4 тыс. рублей.
(абзац в ред. Постановления Губернатора Владимирской области от 05.02.2010 N 78 - см. пред. редакцию)
Согласно приказу Минфина России от 24 августа 2004 года N 238 «Вопросы распределения субсидий на реформирование региональных и муниципальных финансов» субсидии могут использоваться для долевого софинансирования по четырем направлениям:
реализация программы;
обслуживание и погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации;
развитие социальной инфраструктуры;
реализация социально значимых мероприятий.
С целью получения на реализацию программы максимально возможной суммы из федерального бюджета при определении направлений расходования средств учтена их значимость при оценке заявок на получение субсидии из федерального бюджета, а также минимально допустимые из областного бюджета доли софинансирования. Среди обозначенных направлений для Владимирской области самым приоритетным является «Реализация программы», на которую планируется израсходовать 100% от общей суммы субсидии.
Расчет расходов на мероприятия представлен в таблице 3:
Таблица 3
тыс. руб.
N | Направление | Код бюджетной классификации (целевая статья) | Всего | В том числе | |
2009 год | 2010 год | ||||
1.2.6. | Внедрение многофункциональных центров с целью повышения качества государственных услуг и муниципальных услуг | 5224501 | 10121,7 | 7271,1 | 2850 |
2.2.1. | Создание автоматизированной системы управления бюджетным процессом, ориентированной на результат | 5220921 | 9500 | 4250 | 5250 |
3.3.1. | Выделение субсидий на реформирование муниципальных финансов | 5180300 | 30000 | 30000 | - |
3.4.2. | Выделение грантов по результатам деятельности органов местного самоуправления | 5206400 | 12500 | 12500 | - |
4.1.6. | Обучение государственных и муниципальных служащих | 5222701 | 1899,2 | 15727 | 3265 |
4.4.4. | Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости | 5220801 | 9427,3 | 9427,3 | - |
4.4.6. | Проведение независимой экспертизы экономического обоснования установления цен и тарифов на электро- и теплоэнергию | 3510300 | 1948,4 | 948,4 | 1000 |
По всем мероприятиям | Информатизация Владимирской области - создание в сфере управления современной информационно-технологичной базы обеспечения управленческих процессов и размещение информации о работе органов государственной власти | 5223401 | 10752,5 | 10752,5 | |
Итого: | 107359,2 | 94994,2 | 12365Д» | ||
(таблица 3 в ред. Постановления Губернатора Владимирской области от 05.02.2010 N 78 - см. пред. редакцию)
Обоснование плана финансирования.
План финансирования мероприятий программы согласуется со сроками реализации мероприятий и рассчитан на три года.
Расходы на первом этапе преимущественно связаны с подготовкой условий для реализации мероприятий программы, внедрением программного обеспечения, повышением квалификации кадров, обеспечением публичности проводимых преобразований и субсидированием реформ муниципальных финансов.
Расходы второго этапа будут связаны непосредственно с внедрением основных положений программы, повышением квалификации кадров, стимулированием органов местного самоуправления за достигнутые результаты, софинансированием их программ реформирования.
Объем программы и распределение средств по годам может быть скорректирован в сторону увеличения по мере выделения субсидии из федерального бюджета по итогам второго этапа программы реформирования.
Финансирование программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета (ответственным исполнителям мероприятий) в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
Оценка эффективности планируемых расходов.
Прогнозируемый экономический эффект от реализации мероприятий программы оценивается в сумме 406 млн. рублей.
Расчет экономического эффекта произведен с использованием метода экспертных оценок:
13557 млн. руб. х 3% = 406 млн. рублей,
где: