тыс. рублей
N п/п | Направления расходов | Предельные |
1 | 2 | 3 |
1. | Образование - всего, в том числе: | 291649 |
1.1. | Департамент образования администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 105755 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 27375 | |
Увеличение расходов на предоставление мер соцподдержки по оплате жилищных и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере образования и областных учреждениях образования с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 22905 | |
Индексация компенсации части родительской платы на уровень инфляции (10 процентов) | 14765 | |
Индексация публичных нормативных обязательств в части выплат сиротам коммунальных расходов с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 2062 | |
Изменение ставки налога на имущество организаций | 7768 | |
Мероприятия за счет гранта за достижение результатов использования бюджетных ассигнований и качества управления финансами в 2008 году | 5880 | |
Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных образованиях | 25000 | |
1.2. | Департамент по культуре администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 429 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 429 | |
1.3. | Департамент здравоохранения администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 486 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 486 | |
1.4. | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 184979 |
Увеличение расходов в связи с изменением федерального законодательства в области оплаты труда | 184979 | |
- для учреждений образования | 181793 | |
- для учреждений культуры | 1404 | |
- для учреждений здравоохранения | 1782 | |
2. | Культура - всего, в том числе: | 20131 |
2.1. | Департамент по культуре администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 14930 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 710 | |
Увеличение расходов на предоставление мер соцподдержки по оплате жилищных и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере культуры с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 1251 | |
Проведение мероприятий, связанных с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне | 6500 | |
Изменение ставки налога на имущество организаций | 6134 | |
Мероприятия за счет гранта за достижение результатов использования бюджетных ассигнований и качества управления финансами в 2008 году | 335 | |
2.2. | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 5201 |
Увеличение расходов в связи с изменением федерального законодательства в области оплаты труда | 5201 | |
- для учреждений культуры | 5201 | |
3. | Здравоохранение - всего, в том числе: | 277636 |
3.1. | Департамент здравоохранения администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 248369 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 10685 | |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы здравоохранения и областных учреждений здравоохранения | 3682 | |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении | 18088 | |
1 | 2 | 3 |
Изменение ставки налога на имущество организаций | 11663 | |
Долгосрочные областные целевые программы: | 204251 | |
Расходы на закупку противотуберкулезных препаратов, оборудования и расходных материалов для гемодиализа с учетом трехсменной работы, иммунобиологических препаратов, в т.ч. на предотвращение высокопатогенного гриппа, на оказание специализированной медицинской помощи в областных учреждениях здравоохранения, на денежные выплаты водителям автотранспорта скорой медицинской помощи, индексацию расходов на медикаменты | 204251 | |
в том числе приобретение расходных материалов и оборудования для гемодиализа | 48941 | |
3.2. | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 29267 |
Увеличение расходов в связи с изменением федерального законодательства в области оплаты труда | 29267 | |
- для учреждений здравоохранения | 29267 | |
4. | Физическая культура и спорт - всего, в том числе: | 19325 |
4.1. | Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 17202 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 641 | |
Расходы на капремонт, оснащение и содержание здания, переданного СДЮСАШОР в соответствии с распоряжением Губернатора области от 24.12.2008 N828-р | 14542 | |
Изменение ставки налога на имущество организаций | 2019 | |
4.2. | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 2123 |
Увеличение расходов в связи с изменением федерального законодательства в области оплаты труда | 2123 | |
- для учреждений физической культуры | 2123 | |
5. | Социальная политика - всего, в том числе: | 639094 |
5.1. | Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 37 |
Расходы на выплату ежемесячных пособий детям умерших (погибших) чемпионов Олимпийских игр | 37 | |
5.2. | Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 332627 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 12064 | |
Дополнительное единовременное материальное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны Владимирской области в связи с 65-летием Победы | 7000 | |
Индексация публичных нормативных обязательств на оплату жилищно-коммунальных услуг с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 304420 | |
Мероприятия за счет гранта за достижение результатов использования бюджетных ассигнований и качества управления финансами в 2008 году | 3785 | |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам областных учреждений соцзащиты | 1316 | |
Изготовление Книги почетных граждан (внесение изменений в Закон от 21.01.97 N 4-ОЗ) | 35 | |
Изменение ставки налога на имущество организаций | 3207 | |
Обеспечение наборами продуктов питания и предметами первой необходимости больных туберкулезом, проходящих амбулаторное лечение | 800 | |
5.3. | Администрация области - поддержка общественных организаций ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне | 50 |
5.4. | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 306380 |
Увеличение расходов в связи с изменением федерального законодательства в области оплаты труда | 16821 | |
- для учреждений социальной защиты | 16821 | |
Увеличение расходов на публичные нормативные обязательства в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг в денежной форме | 142034 | |
Индексация публичных нормативных обязательств на планируемый уровень инфляции | 89025 | |
Софинансирование федеральных целевых программ: | 58500 | |
- "Обеспечение жильем молодых семей" | 35000 | |
- приобретение жилья для работников, проживающих в сельской местности | 23500 | |
1 | 2 | 3 |
6. | Национальная экономика (без сельского хозяйства) - всего, в том числе: | 399113 |
6.1. | Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 11449 |
Долгосрочные областные целевые программы: | 11449 | |
- "Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2009-2012 годы" (взнос в уставный капитал ОАО "Владагролизинг") | 11449 | |
6.2. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 13178 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 29 | |
Индексация обязательств по предоставлению социальных льготных проездных билетов на планируемый уровень инфляции 10 процентов | 7649 | |
Долгосрочные областные целевые программы: | 5500 | |
- "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2008-2015 годы" | 5500 | |
6.3. | Государственная инспекция административно-технического надзора администрации Владимирской области и государственные учреждения - всего, в т.ч.: | 125 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 125 | |
6.4. | Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 30000 |
Долгосрочные областные целевые программы: | 30000 | |
- строительство Бизнес-инкубаторов | 30000 | |
6.5. | Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 118970 |
Долгосрочные областные целевые программы: | 118970 | |
- бюджетные инвестиции в объекты с высокой степенью готовности | 118970 | |
6.6. | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 225391 |
Софинансирование федеральных целевых программ: | 225391 | |
- "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" по программе "Жилище" | 2600 | |
- строительство и реконструкция связывающих населенные пункты сельских дорог | 34600 | |
- автодорога Владимир-Муром -Арзамас на участке км 63-км 67 в Судогодском районе | 138400 | |
- программа содействия занятости населения | 16173 | |
- малый бизнес | 33618 | |
7. | Сельское хозяйство - всего, в том числе: | 278089 |
7.1. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 38328 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 58 | |
Долгосрочные областные целевые программы: | 38270 | |
- "Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2009-2012 годы" | 38270 | |
7.2. | Департамент ветеринарии администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 5012 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 696 | |
Увеличение расходов на уплату земельного налога в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков | 4316 | |
7.3. | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Владимирской области - инспекция гостехнадзора Владимирской области - всего, в т.ч.: | 33 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 33 | |
7.4. | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 234716 |
Увеличение расходов в связи с изменением федерального законодательства в области оплаты труда | 846 | |
- для учреждений ветеринарии | 833 | |
- для инспекции гостехнадзора | 13 | |
Софинансирование федеральных целевых программ (развитие сельского хозяйства) | 233870 | |
8. | Жилищно-коммунальное хозяйство - всего, в том числе: | 484523 |
8.1. | Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 388428 |
Долгосрочные областные целевые программы: | 388428 | |
- "Социальное жилье" на 2008-2015 годы" | 310000 | |
1 | 2 | 3 |
- "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2006-2010 годы)" | 35954 | |
- "Развитие ипотечного жилищного кредитования" | 5000 | |
- "Развитие малоэтажного строительства на территории Владимирской области" | 37474 | |
8.2. | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 96095 |
Софинансирование федеральных целевых программ: | 96095 | |
- "Социальное развитие села до 2012 года" | 55660 | |
- расходы на софинансирование условий Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства по переселению граждан из аварийного жилфонда | 40435 | |
9. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего, в том числе: | 9927 |
9.1. | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Владимирской области - всего, в т.ч.: | 9927 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 427 | |
Содержание переданного имущества | 9500 | |
10. | Общегосударственные вопросы - всего, в том числе: | 5457 |
10.1. | Администрация Владимирской области - всего, в т.ч.: | 2482 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 2482 | |
10.2. | Архивный департамент администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 135 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 135 | |
10.3. | Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 570 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 70 | |
Долгосрочные областные целевые программы: | 500 | |
- Мероприятия по ОЦП "Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе создаваемых многофункциональных центров во Владимирской области на 2008-2010 годы" | 500 | |
10.4. | Департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 1473 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 1473 | |
10.5. | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия - всего, в т.ч.: | 49 |
Увеличение расходов на коммунальные услуги с учетом роста тарифов (118,3 процента) | 49 | |
10.6. | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области - всего, в т.ч.: | 748 |
Увеличение расходов в связи с изменением федерального законодательства в области оплаты труда | 748 | |
- для учреждений администрации области | 117 | |
- для учреждений департамента административных органов и общественной безопасности | 410 | |
- для учреждений архивного департамента | 170 | |
- для учреждений департамента имущественных и земельных отношений | 51 | |
11. | Охрана окружающей среды - всего, в том числе: | 4601 |
11.1. | Департамент природопользования и охраны окружающей среды - всего, в т.ч.: | 4601 |
Ведомственные целевые программы: | 4601 | |
- "Изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых Владимирской области в 2008-2010 годах" | 4601 | |
ИТОГО: | 2429545 |