N | 2009 год | 2010 год | |||||
п/п | Наименование | Бюджетная роспись | Изменения | Уточненный реестр | Бюджетная роспись | Изменения | Уточненный реестр |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 7249 | +1164 | 8413 | 7880 | +1693 | 9573 |
2. | Коммунальные услуги | 329 | +28 | 357 | 406 | +28 | 434 |
3. | Социальные выплаты населению | 4903 | +649 | 5552 | 5045 | +1075 | 6120 |
4. | Безвозмездные перечисления местным бюджетам по предоставлению дотаций | 4726 | +458 | 5184 | 5399 | +774 | 6173 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5. | Прочие текущие расходы | 8475 | +109 | 8584 | 9229 | -392 | 8837 |
6. | Увеличение стоимости основных средств | 2030 | +368 | 2398 | 1607 | +326 | 1933 |
7. | Всего | 27712 | +2776 | 30488 | 29566 | +3504 | 33070 |
Из таблицы 2 следует, что в 2009 и 2010 годах наибольшее увеличение расходов, обусловленное выполнением ранее принятых решений, приходится на оплату труда с начислениями (42-48 процентов от общего прироста расходов соответственно), социальные выплаты населению (23-31 процент соответственно), дотации местным бюджетам (17-22 процента соответственно).
Исходя из возможности мобилизации доходов в областной бюджет и привлечения источников финансирования дефицита бюджета, принимаемые обязательства проектируются в 2009 году в сумме 2247 млн. рублей, в 2010 году - 3324 млн. рублей, в 2011 году - 10384 млн. рублей.
Расчет объема принимаемых обязательств Владимирской области на 2009-2011 годы представлен в таблице 3.