Объем доходов и источников | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
финансирования дефицита областного | |||
бюджета, тыс.рублей | 32734270 | 36393525 | 39942917 |
Направления расходов | предельные объемы в долях к объему доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, % | ||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Образование - всего, в том числе: | 0,2323 | 0,1539 | 0,5508 |
Департамент образования администрации Владимирской области | 0,2207 | 0,1423 | 0,5405 |
Доведение минимальной оплаты труда до 4330 руб. | 0,1563 | 0,1172 | 0,0998 |
Внедрение инновационных образовательных программ в областных учреждениях профобразования |
|
| 0,2283 |
Дополнительные расходы на повышение стипендий с 01.01.2009 года | 0,0254 | 0,0251 | 0,0251 |
Обеспечение безопасности образовательных учреждений |
|
| 0,1873 |
Мероприятия за счет гранта за достижение результатов использования бюджетных ассигнований в 2007 году | 0,0390 |
|
|
Департамент по культуре администрации Владимирской области | 0,0090 | 0,0070 | 0,0058 |
Доведение минимальной оплаты труда до 4330 руб. | 0,0087 | 0,0067 | 0,0055 |
Дополнительные расходы на повышение стипендий с 01.01.2009 года | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Департамент здравоохранения администрации Владимирской области | 0,0027 | 0,0045 | 0,0045 |
Доведение минимальной оплаты труда до 4330 руб. | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
Дополнительные расходы на повышение стипендий с 01.01.2009 года | 0,0023 | 0,0042 | 0,0042 |
Культура- всего, в том числе: | 0,0290 | 0,0226 | 0,7756 |
Департамент по культуре администрации Владимирской области | 0,0290 | 0,0226 | 0,7756 |
Доведение минимальной оплаты труда до 4330 руб. | 0,0290 | 0,0226 | 0,0184 |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Владимирской области, проведение мероприятий по сохранению историко-культурного наследия и развитию культуры |
|
| 0,7572 |
Здравоохранение- всего, в том числе: | 0,7300 | 0,3854 | 2,3591 |
Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области | 0,0214 | 0,0159 | 0,9170 |
Строительные работы на объектах: пульмонологический санаторий "Болдино", онкодиспансер, психиатрическая больница №1 | 0,0214 | 0,0159 | 0,9170 |
Департамент здравоохранения администрации Владимирской области | 0,7086 | 0,3694 | 1,4421 |
Доведение минимальной оплаты труда до 4330 руб. | 0,0136 | 0,0131 | 0,0128 |
Осуществление денежных выплат водителям станций, отделений, пунктов скорорй медицинской помощи в размере 1000 рублей в месяц | 0,0229 | 0,0206 | 0,0187 |
Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи (оборудование) | 0,6721 | 0,3297 | 0,6284 |
Укрепление материально-технической базы учреждений педиатрической и акушерско-гинекологической служб области |
|
| 0,0724 |
Развитие здравоохранения на селе |
|
| 0,0045 |
Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи |
|
| 0,0235 |
Проведение мероприятий по профилактике и лечению больных туберкулезом |
| 0,0060 | 0,0058 |
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области |
|
| 0,6759 |
Физическая культура и спорт- всего, в том числе: | 0,1335 | 0,3922 | 0,0753 |
Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области | 0,1222 | 0,3141 |
|
Строительные работы на объектах: стадион "Торпедо", СОЦ "Олимп" | 0,1222 | 0,3141 |
|
Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области | 0,0113 | 0,0782 | 0,0753 |
Доведение минимальной оплаты труда до 4330 руб. | 0,0113 | 0,0100 | 0,0090 |
Развитие физической культуры, спорта и укрепление материальной базы спортивных сооружений Владимирской области |
| 0,0682 | 0,0663 |
Социальная политика- всего, в том числе: | 0,2481 | 0,1922 | 0,5215 |
Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области |
|
| 0,0936 |
Обеспечение жильем молодых семей |
|
| 0,0936 |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
|
| 0,1257 |
Мероприятия по обеспечению жильем на селе |
|
| 0,1257 |
Департамент образования администрации Владимирской области | 0,1277 | 0,1232 | 0,2348 |
Дополнительные расходы на обеспечение жильем детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения | 0,1277 | 0,1232 | 0,2348 |
Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области | 0,1204 | 0,0690 | 0,0674 |
Доведение минимальной оплаты труда до 4330 руб. | 0,0630 | 0,0451 | 0,0439 |
Социальная поддержка лиц, больных туберкулезом в виде предоставления наборов продуктов и предметов первой необходимости |
| 0,0024 | 0,0024 |
Содержание вновь вводимой сети учреждений соцзащиты (передача из муниципальной собственности) | 0,0217 | 0,0215 | 0,0211 |
Мероприятия за счет гранта за достижение результатов использования бюджетных ассигнований в 2007 году | 0,0358 |
|
|
Национальная экономика (без сельского хозяйства)- всего, в том числе: | 2,0917 | 2,1592 | 12,4968 |
Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области |
|
| 0,0254 |
Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования |
|
| 0,0254 |
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области | 1,8329 | 1,9234 | 12,2420 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования по федеральным нормативам | 1,8329 | 1,9234 | 5,0071 |
Социальное развитие села |
|
| 0,1349 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
|
| 0,1674 |
Дорожное хозяйство Владимирской области: |
|
| 6,9325 |
- строительство дорог |
|
| 1,7276 |
-субсидии на содержание и ремонт муниципальных дорог |
|
| 0,9525 |
- прочие |
|
| 0,0978 |
- содержание и ремонт автодорог общего пользования |
|
| 4,1546 |
Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области | 0,0138 |
|
|
Капитальный ремонт самолета ИЛ-103 | 0,0138 |
|
|
Инспекция государственного административно-технического надзора администрации Владимирской области и государственные учреждения | 0,2450 | 0,2357 | 0,2294 |
Сельское хозяйство- всего, в том числе: | 0,2542 | 0,2270 | 0,2075 |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области | 0,2408 | 0,2166 | 0,1973 |
Резерв на субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным организациями АПК | 0,2407 | 0,2165 | 0,1973 |
Доведение минимальной оплаты труда до 4330 руб. | 0,0001 | 0,00004 | 0,00004 |
Департамент ветеринарии администрации Владимирской области | 0,0134 | 0,0104 | 0,0102 |
Доведение минимальной оплаты труда до 4330 руб. | 0,0121 | 0,0104 | 0,0102 |
Мероприятия за счет гранта за достижение результатов использования бюджетных ассигнований в 2007 году | 0,0012 |
|
|
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Владимирской области - инспекция гостехнадзора Владимирской области | 0,00002 | 0,00001 | 0,00001 |
Доведение минимальной оплаты труда до 4330 руб. | 0,00002 | 0,00001 | 0,00001 |
Жилищно-коммунальное хозяйство- всего, в том числе: | 2,4137 | 2,3386 | 3,5518 |
Департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области | 0,1130 | 0,2473 | 0,2821 |
Строительство жилого дома по Судогодскому шоссе | 0,1130 | 0,2473 | 0,0501 |
Социальное развитие села |
|
| 0,2117 |
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
|
| 0,0070 |
Развитие и поддержка ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области |
|
| 0,0134 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области | 2,3006 | 2,0913 | 3,2698 |
Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области - всего, из них за счет: | 1,9627 | 1,7874 | 1,6546 |
- областного бюджета | 0,4430 | 0,4204 | 0,4091 |
- фонда содействия реформированию ЖКХ | 1,5198 | 1,3670 | 1,2455 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - всего, из них за счет: | 0,3379 | 0,3039 | 0,2799 |
- областного бюджета | 0,0550 | 0,0495 | 0,0481 |
- фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,2829 | 0,2544 | 0,2318 |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
|
| 1,2326 |
Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой |
|
| 0,0839 |
Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-эноргетическом комплексе Владимирской области |
|
| 0,0188 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность- всего, в том числе: | 0,1922 | 0,1419 | 0,1328 |
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Владимирской области | 0,1922 | 0,1419 | 0,1328 |
Приобретение индивидуального снаряжения для работников аварийно-спасательной службы | 0,0725 | 0,0326 | 0,0317 |
Долевое финансирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112 | 0,0941 | 0,0846 | 0,0771 |
Отраслевая система оплаты труда | 0,0256 | 0,0246 | 0,0240 |
Общегосударственные вопросы- всего, в том числе: | 0,0793 | 0,0709 | 0,0644 |
Администрация Владимирской области | 0,0764 | 0,0687 | 0,0626 |
Гранты городским округам и муниципальным районам в целях содействия достижения и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, установленные указом Президента РФ от 28.04.2008 №607 | 0,0764 | 0,0687 | 0,0626 |
Департамент внешних экономических связей администрации Владимирской области | 0,0002 |
|
|
Мероприятия за счет гранта за достижение результатов использования бюджетных ассигнований в 2007 году | 0,0002 |
|
|
Архивный департамент администрации Владимирской области | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 |
Доведение минимальной оплаты труда до 4330 руб. | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
Мероприятия за счет гранта за достижение результатов использования бюджетных ассигнований в 2007 году | 0,0001 |
|
|
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Доведение минимальной оплаты труда до 4330 руб. | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области | 0,0020 | 0,0016 | 0,0012 |
Доведение минимальной оплаты труда до 4330 руб. | 0,0020 | 0,0016 | 0,0012 |
Межбюджетные трансферты | 0,4582 | 0,6098 | 0,5007 |
Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области | 0,4582 | 0,6098 | 0,5007 |
Доведение минимальной оплаты труда до 4330 руб. (для муниципальных образований) | 0,4582 | 0,6098 | 0,5007 |
ИТОГО: | 6,8622 | 6,6936 | 21,2364 |