ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ВНОВЬ ПРИНИМАЕМЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНСОЛИДИРОВАННОМУ И ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД
(тыс. руб.)
┌════┬═════════════════════════════════════════════┬══════════┬══════════‰
│ N │ Виды расходов │Консоли- │ В т.ч. │
│п/п │ │дированный│областной │
│ │ │бюджет │ бюджет │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ 1. │Образование - всего │ 639109│ 425982│
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │
│ │- оплата труда с начислениями в связи с │ 419759│ 255303│
│ │повышением на 20%; │ │ │
│ │- увеличение расходов на питание и │ 12679│ 12679│
│ │приобретение мягкого инвентаря и │ │ │
│ │обмундирования в связи с ростом контингента │ │ │
│ │детей, находящихся под опекой │ │ │
│ │(попечительством) и в приемных семьях; │ │ │
│ │- дополнительные расходы на проведение │ 158000│ 158000│
│ │противопожарных мероприятий и других │ │ │
│ │ремонтных работ, связанных с обеспечением │ │ │
│ │безопасности учащихся и воспитанников │ │ │
│ │образовательных учреждений; │ │ │
│ │- расходы по предоставлению мер социальной │ 38136│ │
│ │поддержки по оплате жилищно-коммунальных │ │ │
│ │услуг гражданам, работающим и проживающим в │ │ │
│ │сельской местности; │ │ │
│ │- дополнительные расходы на организацию │ 10535│ │
│ │летней оздоровительной кампании для │ │ │
│ │малообеспеченных детей (ранее осуществлялись │ │ │
│ │за счет средств федерального бюджета). │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ 2. │Социальная политика - всего │ 578880│ 690351│
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │
│ │- оплата труда с начислениями в связи с │ 34294│ 34294│
│ │повышением на 20%; │ │ │
│ │- передача учреждений соцобслуживания на │ │ 106263│
│ │финансирование из областного бюджета через │ │ │
│ │субсидии; │ │ │
│ │- расходы на выплату пособий семьям с детьми;│ 213814│ 213814│
│ │- расходы на реализацию полномочий по │ 814│ 814│
│ │предоставлению мер социальной поддержки по │ │ │
│ │оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, │ │ │
│ │работающим и проживающим в сельской │ │ │
│ │местности; │ │ │
│ │- расходы на реализацию мер социальной │ 15520│ 15520│
│ │поддержки реабилитированным гражданам; │ │ │
│ │- увеличение расходов на предоставление мер │ 65398│ 65398│
│ │социальной поддержки многодетным семьям; │ │ │
│ │- увеличение расходов на реализацию мер │ 164754│ 164754│
│ │социальной поддержки ветеранам труда и │ │ │
│ │труженикам тыла; │ │ │
│ │- увеличение расходов на содержание │ 5775│ 5775│
│ │учреждений соцобслуживания, функционирующих │ │ │
│ │в 2004 году неполный год; │ │ │
│ │- увеличение прочих расходов; │ 5951│ 5951│
│ │- расходы на содержание персонала на │ 72569│ 72569│
│ │осуществление госполномочий; │ │ │
│ │- передача расходов из местных бюджетов по │ │ 5199│
│ │выплате пособий на погребение неработающих │ │ │
│ │граждан на областной бюджет. │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ 3. │Жилищно-коммунальное хозяйство - всего │ 409404│ 9189│
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │
│ │- оплата труда с начислениями ГУ "УАЗО" в │ 9189│ 9189│
│ │связи с повышением на 20%; │ │ │
│ │- увеличение расходов местных бюджетов в │ 400215│ │
│ │связи с передачей 50% земельного налога │ │ │
│ │городов и поселков на местный уровень и рост │ │ │
│ │ассигнований на благоустройство по │ │ │
│ │Постановлению Губернатора области от │ │ │
│ │01.12.2003 N 579. │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ 4. │Здравоохранение - всего │ 217152│ 201312│
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │
│ │- оплата труда с начислениями в связи с │ 119827│ 41683│
│ │повышением на 20%; │ │ │
│ │- финансовое обеспечение мер социальной │ 44937│ 118989│
│ │поддержки при оказании медико-социальной │ │ │
│ │помощи гражданам, страдающим социально │ │ │
│ │значимыми заболеваниями и заболеваниями, │ │ │
│ │представляющими опасность для окружающих, а │ │ │
│ │также обеспечение питанием детей до 3-х лет, │ │ │
│ │беременных и кормящих матерей, │ │ │
│ │зубопротезирование и слухопротезирование │ │ │
│ │пенсионеров; │ │ │
│ │- передача расходов из местных бюджетов на │ │ │
│ │областной бюджет на содержание │ │ │
│ │специализированных медицинских учреждений; │ │ │
│ │- расходы на реализацию полномочий по │ 11748│ │
│ │предоставлению мер социальной поддержки по │ │ │
│ │оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, │ │ │
│ │работающим и проживающим в сельской │ │ │
│ │местности; │ │ │
│ │- дополнительные расходы на реализацию │ 40640│ 40640│
│ │территориальной программы государственных │ │ │
│ │гарантий оказания населению области │ │ │
│ │бесплатной медицинской помощи. │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ 5. │Правоохранительная деятельность и │ 62461│ 7430│
│ │обеспечение безопасности - всего │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │
│ │- оплата труда с начислениями в связи с │ 61789│ 6758│
│ │повышением заработной платы гражданского │ │ │
│ │персонала на 20% и денежного довольствия │ │ │
│ │аттестованного состава за счет увеличения │ │ │
│ │выплаты надбавки за сложность, напряженность │ │ │
│ │до 120%; │ │ │
│ │- увеличение расходов по вновь разработанной │ 672│ 672│
│ │программе мер противодействия │ │ │
│ │злоупотреблению наркотиками и их незаконному │ │ │
│ │обороту. │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ 6. │Предупреждение и ликвидация чрезвычайных │ 59839│ 58354│
│ │ситуаций и последствий стихийных бедствий - │ │ │
│ │всего │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │
│ │- оплата труда в связи с передачей из │ 31818│ 30332│
│ │федерального бюджета на областной уровень │ │ │
│ │220 ед. аттестованного состава ГПС, │ │ │
│ │увеличение выплаты надбавки за сложность и │ │ │
│ │напряженность до 120%; │ │ │
│ │- увеличение прочих материальных затрат в │ 12580│ 13492│
│ │связи с передачей на областной бюджет 220 │ │ │
│ │единиц аттестованного состава ГПС; │ │ │
│ │- увеличение расходов на приобретение │ 12010│ 12010│
│ │пожарно-технического имущества; │ │ │
│ │- содержание складов МОБ резерва и системы │ 2520│ 2520│
│ │оповещения; │ │ │
│ │- финансовое обеспечение программы "Пожарная │ 911│ │
│ │безопасность и социальная защита работников │ │ │
│ │ГПС" за счет местных бюджетов. │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ 7. │Культура и искусство - всего │ 56477│ 15016│
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │
│ │- оплата труда с начислениями в связи с │ 50370│ 14732│
│ │повышением на 20%; │ │ │
│ │- расходы на реализацию полномочий по │ 5823│ │
│ │предоставлению мер социальной поддержки по │ │ │
│ │оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, │ │ │
│ │работающим и проживающим в сельской │ │ │
│ │местности; │ │ │
│ │- увеличение расходов по Центру хоровой │ 244│ 244│
│ │музыки в связи с вводом в эксплуатацию │ │ │
│ │концертного зала; │ │ │
│ │- расходы на выплату премии им. │ 40│ 40│
│ │Е. Евстигнеева. │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ 8. │Расходы на проведение выборов, включая вновь │ 54823│ 43581│
│ │образуемые муниципальные образования области │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ 9. │Государственное управление и местное │ 23428│ 14449│
│ │самоуправление - всего │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │
│ │- расходы в связи с переходом на оплату │ 21505│ 12526│
│ │труда применительно к оплате труда │ │ │
│ │федеральных государственных служащих; │ │ │
│ │- расходы на реализацию Закона области "О │ 1923│ 1923│
│ │денежном содержании работников │ │ │
│ │государственного учреждения "Государственный │ │ │
│ │архив Владимирской области". │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│10. │Сельское хозяйство и рыболовство - всего │ 9400│ 20053│
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │
│ │- оплата труда с начислениями в связи с │ 5400│ 5400│
│ │повышением на 20%; │ │ │
│ │- расходы на выполнение государственных │ 4000│ 4000│
│ │полномочий по проведению вакцинации │ │ │
│ │сельскохозяйственных животных; │ │ │
│ │- передача расходов из местных бюджетов по │ │ 10653│
│ │государственной поддержке │ │ │
│ │сельскохозяйственного производства на │ │ │
│ │областной уровень. │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│11. │Судебная власть - всего │ 4906│ 4906│
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │
│ │- расходы в связи с переходом на оплату │ 4906│ 4906│
│ │труда применительно к оплате труда │ │ │
│ │федеральных государственных служащих. │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│12. │Физкультура, спорт, туризм - всего │ 4243│ 3315│
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │
│ │- оплата труда с начислениями в связи с │ 4243│ 3315│
│ │повышением на 20%. │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│13. │Транспорт, связь, информатика - всего │ 3283│ 3283│
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │
│ │- оплата труда ГУ "Спецавтохозяйство" в │ 2788│ 2788│
│ │связи с повышением на 20%; │ │ │
│ │- увеличение расходов по сезонной скидке по │ 495│ 495│
│ │проезду железнодорожным транспортом │ │ │
│ │пригородного сообщения в связи с │ │ │
│ │предоставлением льготного проезда на участке │ │ │
│ │Гороховец - Вязники. │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│14. │Охрана окружающей среды - всего │ 512│ 512│
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │
│ │- оплата труда с начислениями в связи с │ 512│ 512│
│ │повышением на 20%. │ │ │
├════┼═════════════════════════════════════════════┼══════════┼══════════┤
│ │ИТОГО: │ 2123917│ 1497733│
└════┴═════════════════════════════════════════════┴══════════┴══════════…
Учитывая, что с 2005 года органы государственной власти области и местного самоуправления самостоятельно определяют порядок, размеры и условия оплаты труда работников областных и муниципальных бюджетных учреждений соответственно, в ближайшее время необходимо разработать проекты нормативных актов, которые должны учитывать ограничения в уровне оплаты труда указанных работников, предусмотренные для дотационных субъектов Федерации и органов местного самоуправления.
Финансовые ресурсы для покрытия новых обязательств будут зависеть от эффективности работы органов государственной власти и местного самоуправления по сокращению ставших ненужными и неэффективными действующих обязательств и от роста бюджетных доходов.
Указанные подходы к разделению бюджета на два вида применены при расчете расходов по всем бюджетным отраслям консолидированного бюджета области на 2005 год (таблица N 2).